Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства"
на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 24 июля, 19 октября, 7, 30 декабря 2015 г., 31 марта, 29 декабря 2016 г., 24 июля 2017 г.

тыс. руб.

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)			В том числе, за счет средств									Ответственный исполнитель, соисполнители
							местного бюджета		федерального бюджета			областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность		утверждено	потребность	утверждено	потребность		утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
	Цель муниципальной программы: Совершенствование улично-дорожной сети
	Задача 1 муниципальной программы: "Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети"
	Наименование подпрограммы 1: "Развитие улично-дорожной сети на 2015-2020 годы"
1	Мероприятие 1.1 Развитие улично-дорожной сети	1010140010 414 10101SИ995 414 1010153901 414 1010199990 244	всего	4 036 693,0		331 851,70	650 065,90	201 851,7	1 896 553,50		100 000,0	1 490 073,6	30 000,00			Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2015	59 690,00		59 690,00	59 690,00	59 690,00	0,00		0,00	0,0	0,00
			2016	80 360,80		80 360,80	80 360,80	80 360,80	0,00		0,00	0,0	0,00
			2017	272 771,40		191 800,90	61 800,90	61 800,90	100 000,00		100 000,0	110 970,50	30 000,00
			2018	2 652 146,00		0,00	330 433,80	0,00	1 796 553,50			525 158,70	0,00
			2019	504 840,90		0,00	77 868,70	0,00	0,00			426 972,20	0,00
			2020	466 883,90		0,00	39 911,70	0,00	0,00			426 972,20	0,00
2.	Мероприятие 1.2 Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние	1010140010 414 101014П960 414 10101SП960 414 1010160099 243 1010120420 243	всего	1 963 356,0		218 030,60	1 329 009,60	198 752,7				634 346,40	19 277,90			Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2015	63 418,90		63 418,90	56 951,80	56 951,80				6 467,10	6 467,10
			2016	23 264,30		23 264,30	13 792,50	13 792,50				9 471,80	9 471,80
			2017	131 347,40		131 347,40	128 008,40	128 008,4				3 339,00	3 339,00
			2018	1 165 101,30		0,00	625 032,80	0,00				540 068,50	0,00
			2019	371 184,10		0,00	296 184,10	0,00				75 000,00	0,00
			2020	209 040,00		0,00	209 040,00	0,00				0,00	0,00
	Итого по задаче 1		всего	6 000 049,00		549 882,30	1 979 075,50	400 604,4	1 896 553,50		100 000,00	2 124 420,0	49 277,90
			2015	123 108,90		123 108,90	116 641,80	116 641,8	0,00			6 467,10	6 467,1
			2016	103 625,10		103 625,10	94 153,30	94 153,30	0,00			9 471,80	9 471,8
			2017	404 118,80		323 148,30	189 809,30	189 809,3	100000,00		100 000,00	114 309,50	33 339,00
			2018	3 817 247,30		0,00	955 466,60	0,00	1 796 553,50			1 065 227,2	0,00
			2019	876 025,00		0,00	374 052,80	0,00	0,00			501 972,20	0,00
			2020	675 923,90		0,00	248 951,70	0,00	0,00			426 972,20	0,00
	Задача 2 муниципальной программы: Улучшение качества содержания улично-дорожной сети
	Наименование подпрограммы 2: "Содержание улично-дорожной сети на 2015-2020 годы"
3.	Мероприятие 2.1. Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети	1020120430 244 1020140М60 244 10201S0M60 244	всего	3 514 795,20		2 047 428,40	3 051 813,60	1682421,00				462 981,60	365 007,40			Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска
			2015	467 891,30		394 491,30	394 223,10	320 823,10				73 668,2	73 668,20
			2016	541 577,80		461 128,60	468 743,00	388 293,80				72 834,80	72 834,80
			2017	640 549,70		439 876,10	561 430,05	367 041,30				79 119,65	72 834,80
			2018	650 375,10		375 966,20	571 255,45	303 131,40				79 119,65	72 834,80
			2019	655 102,80		375 966,20	575 983,15	303 131,40				79 119,65	72 834,80
			2020	559 298,50			480 178,85					79 119,65
4.	Мероприятие 2.2. Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса		всего	18 000,00			18 000,00									Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	3 000,00			3 000,00
			2016	3 000,00			3 000,00
			2017	3 000,00			3 000,00
			2018	3 000,00			3 000,00
			2019	3 000,00			3 000,00
			2020	3 000,00			3 000,00
5.	Мероприятие 2.3. Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети		всего	68 400,00			68 400,00									Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	11 400,00			11 400,00
			2016	11 400,00			11 400,00
			2017	11 400,00			11 400,00
			2018	11 400,00			11 400,00
			2019	11 400,00			11 400,00
			2020	11 400,00			11 400,00
	Итого по задаче 2		всего	3 601 195,20		2 047 428,40	3 138 213,60	1682421,0				462 981,60	365 007,40
			2015	482 291,30		394 491,30	408 623,10	320823,10				73 668,20	73 668,20
			2016	555 977,80		461 128,60	483 143,00	388293,80				72 834,80	72 834,80
			2017	654 949,70		439 876,10	575 830,05	367041,30				79 119,65	72 834,80
			2018	664 775,10		375 966,20	585 655,45	303131,40				79 119,65	72 834,80
			2019	669 502,80		375 966,20	590 383,15	303131,40				79 119,65	72 834,80
			2020	573 698,50			494 578,85					79 119,65
	Задача 3 муниципальной программы: "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства"
	Наименование подпрограммы 3: "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений на 2015-2020 годы
6.	Мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в сфере дорожной деятельности, организации благоустройства территории городского округа, обеспечения транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды и создания условий для их оптимизации	1030100020 120, 242, 244	всего	101 587,51	82 942,01		101 587,51	82 942,01								Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	15 959,16	15 959,16		15 959,16	15 959,16
			2016	16 381,15	16 381,15		16 381,15	16 381,15
			2017	17 311,80	16 876,60		17 311,80	16 876,60
			2018	17 311,80	16 862,55		17 311,80	16 862,55
			2019	17 311,80	16 862,55		17 311,80	16 862,55
			2020	17 311,80			17 311,80
7.	Мероприятие 3.2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск"	1030100020 120, 242, 244	всего	101 587,51	82 942,01		101 587,51	82 942,01								Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	15 959,16	15 959,16		15 959,16	15 959,16
			2016	16 381,15	16 381,15		16 381,15	16 381,15
			2017	17 311,80	16 876,60		17 311,80	16 876,60
			2018	17 311,80	16 862,55		17 311,80	16 862,55
			2019	17 311,80	16 862,55		17 311,80	16 862,55
			2020	17 311,80			17 311,80
8.	Мероприятие 3.3. Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления контроля за состоянием объектов благоустройства и соответствием их установленным требованиям	1030100580 110, 244	всего	39 361,24	31 635,34		39 361,24	31 635,34								Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	6 269,34	6 269,34		6 269,34	6 269,34
			2016	6 341,50	6 341,50		6 341,50	6 341,50
			2017	6 687,60	6 341,50		6 687,60	6 341,50
			2018	6 687,60	6 341,50		6 687,60	6 341,50
			2019	6 687,60	6 341,50		6 687,60	6 341,50
			2020	6 687,60			6 687,60
9.	Мероприятие 3.4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети	103 0120010 242	всего	2 942,57	123,47		2 942,57	123,47								Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	19,37	19,37		19,37	19,37
			2016	28,80	28,80		28,80	28,80
			2017	723,60	25,10		723,60	25,10
			2018	723,60	25,10		723,60	25,10
			2019	723,60	25,10		723,60	25,10
			2020	723,60			723,60
	Итого по задаче 3		всего	245 478,83	197 642,83		245 478,83	197 642,83
			2015	38 207,03	38 207,03		38 207,03	38 207,03
			2016	39 132,60	39 132,60		39 132,60	39 132,60
			2017	42 034,80	40 119,80		42 034,80	40 119,80
			2018	42 034,80	40 091,70		42 034,80	40 091,70
			2019	42 034,80	40 091,70		42 034,80	40 091,70
			2020	42 034,80			42 034,80
	Всего по муниципальной программе		всего	9 846 723,03	2 794 953,53		5 362 767,93	2 280 668,23		1 896 553,5	100000,00	2 587 401,6	414 285,30
			2015	643 607,23	555 807,23		563 471,93	475 671,93				80 135,30	80 135,30
			2016	698 735,50	603 886,30		616 428,90	521 579,70				82 306,60	82 306,60
			2017	1 101 103,30	803 144,20		807 674,15	596 970,40		100 000,00	100 000,00	193 429,15	106 173,80
			2018	4 524 057,20	416 057,90		1 583 156,85	343 223,10		1 796 553,5		1 144 346,85	72 834,80
			2019	1 587 562,60	416 057,90		1 006 470,75	343 223,10		0,00		581 091,85	72 834,80
			2020	1 291 657,20			785 565,35			0,00		506 091,85