Приложение 4. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов на 2015-2020 годы"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение экологической безопасности
на 2015-2020 годы"

Подпрограмма
"Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов на 2015-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 2 ноября, 19, 30 декабря 2015 г., 31 марта, 30 ноября, 30 декабря 2016 г., 4 августа 2017 г.

I. Паспорт подпрограммы "Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов на 2015-2020 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Соисполнители	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
Участники	Юридические, физические лица, определенные по итогам размещения муниципального заказа
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения. Задача 1: - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск" Задача 2: - обеспечение условий для захоронения умерших.
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)	2014 год	2015 год			2016 год				2017 год		2018 год				2019 год			2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения.
1) Обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых коммунальных отходов (лет)	3,4	0,9	0,9		0		0		0	0	0		0		0,9		0	2,8		-
2) Обеспеченность г. Томска участками для захоронения умерших (лет)	0,8	1,3	1,3		0,7		0,7		0	0	1,6		0		3,5		0	5,4		-
Задача 1: обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск"
Введенная мощность полигона, (тыс. м3/ год)	-	0	0		0		0		0	0	3 734,7		0		3 653,8		0	3 260,6		-
Задача 2: обеспечение условий для захоронения умерших
Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших, (мест)	-	4 200	4 200		1 960		1 960		0	0	9 200		0		9 300		0	9 300		-
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники					Всего по источникам
		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		план			потребность	утверждено
	2015 год	18 275,70		18 275,70		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			18 275,70	18 275,70
	2016 год	19 060,90		19 060,90		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			19 060,90	19 060,90
	2017 год	2 543,50		2 543,50		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			2 543,50	2 543,50
	2018 год	463 596,65		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			463 596,65	0,0
	2019 год	444 488,65		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			444 488,65	0,0
	2020 год	883 999,20		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			883 999,20	0,0
	Итого	1 831 964,6		39 880,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			1 831 964,6	39 880,1
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 г.г.
Укрупненный перечень мероприятий (основное мероприятие)	- Повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами занимают одно из центральных мест в области окружающей среды и здоровья людей. Ежегодно каждый житель в среднем производит 1,51 м 3(300 кг.) твердых коммунальных и 0,19 м 3 (38 кг) крупногабаритных отходов.

Твердые коммунальные отходы включают разнообразные вещества органического и неорганического происхождения. Содержание отдельных компонентов, выраженное в процентах к общей массе отходов, определяет морфологический состав твердых коммунальных отходов.

Наибольшее количество из твердых коммунальных отходов, образующихся в поселениях, составляют пищевые отходы - 47 %, далее бумага и картон - 19 %, стекло - 8 %, металл - 9%, пластик - 6%, резина, текстиль, кожа в общей сложности - до 5%, 1% приходится на дерево, до 5% составляют прочие отходы.

За последние годы появилось достаточно большое количество предприятий торговли. Супермаркеты, оптовые базы, рынки - все они служат источниками образования отходов.

Мелкие предприятия торговли, расположенные внутри жилых кварталов, зачастую размещают свои отходы в контейнеры жилого сектора, увеличивая, таким образом, объемы собираемых от населения отходов, что в свою очередь дополнительным бременем ложится на расходы населения. Проблема в данном случае заключается в том, что вместе с коммунальным мусором попадают промышленные и токсичные отходы, которые затем вывозят на полигон, что категорически запрещено.

В мировой практике известно много методов обезвреживания и утилизации отходов. По конечной цели эти методы делятся на ликвидационные (решаются в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (позволяющие использовать отходы в качестве вторичных отходов); по технологическому принципу - на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли значительного распространения в нашей стране в связи с их технологической сложностью и высокой себестоимостью переработки отходов.

Самым доступным и дешевым способом утилизации твердых коммунальных отходов на сегодняшний день является захоронение твердых коммунальных отходов.

В настоящий момент наиболее распространенный способ уничтожения твердых коммунальных отходов - это полигоны. Однако, этот простой способ сопровождают следующие проблемы:

- чрезмерно быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема размещаемых отходов;

- отрицательные факторы для окружающей среды: заражение подземных вод выщелачиваемыми продуктами, выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание полигонов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

- отсутствие площадей, пригодных для размещения полигонов на удобном расстоянии от крупных городов. Расширение городов вытесняет полигоны на все более дальнее расстояние. Данный фактор в сочетании с ростом цен на землю увеличивает стоимость транспортировки твердых коммунальных отходов.

В г. Томске не применяются методы уничтожения и переработки отходов, а проводилось их захоронение на полигоне, расположенном в районе с. Ново-Михайловка, общей площадью 54,3 га.

Данный полигон функционирует с 1964 года. На полигоне твердых коммунальных отходов производится прием, складирование и изоляция нетоксичных отходов от населения, предприятий города и уличный смет. Рабочие площадки полигона разделены на карты, в пределах которых осуществляется захоронение. Размещение отходов выполняется по высотной схеме методом надвига с уплотнением каждого слоя. При этом общее количество накопленных отходов составляет порядка 28 млн. куб. м.

В 1998 году расчетный срок эксплуатации полигона истек. Однако в связи с тем, что строительство нового полигона в районе с. Сухоречье не было начато, срок эксплуатации действующего решено было продлить. Ежегодное увеличение объема твердых коммунальных отходов, поступающего на полигон и отсутствие свободных рабочих карт для захоронения твердых коммунальных отходов, делает невозможным размещение отходов. Кроме того, в настоящее время городская застройка приблизилась к действующему полигону твердых коммунальных отходов, что противоречит требованиям санитарно-экологических норм и создает неблагоприятную экологическую обстановку.

Постановлением Главы Томского района департаменту капитального строительства администрации Города Томска предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок в районе с. Сухоречье площадью 89,27 га. для строительства полигона твёрдых коммунальных отходов.

За период с 2008 по 2011 годы были выполнены работы на общую сумму 95 146,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2008 год - 49 711,4 тыс. руб.

2009 год - 6 881,2 тыс. руб.

2010 год - 38 554,2 тыс. руб.

За счет указанных средств были выполнены работы:

2008 год:

- строительство рабочей карты - 31 792 м2;

- строительство пожарного резервуара объемом 50 м3 - 2 шт.;

- строительство пожарной мачты - 28 м;

- строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПНБУ-ТВ/К-250-10/04-У1 - 1 шт.;

- строительство воздушной линии 10кВ - 2 185 п.м.;

- строительство линии наружного освещения - 715 п.м.;

- строительство автомобильных весов - 1 шт.

2009 год:

- начало строительства рабочей карты - 44 100 м2;

- снос деревьев и корчевка пней - 1 544 шт.;

- срезка растительного грунта - 14 888 м3;

- устройство площадки из грунта для строительства здания мойки спецтехники - 2 479 м3.

2010 год:

- продолжение строительства рабочей карты - 44 100 м2;

- устройство дорожного покрытия из сборных ж/б плит - 3 156 м2;

- строительство здания мойки спецтехники - 1 шт.;

- строительство кабельной линии 0,4 кВт - 283 м;

- строительство наружного освещения - 235,5 м;

- строительство водонапорной башни объемом 50 м3 - 1 шт.;

- бурение и оборудование скважины - 1 шт.;

- строительство наружного водопровода - 0,274 км;

- строительство выгреба емкостью 25 м3 - 1 шт.;

- строительство насосной станции - 1 шт.

В целях обеспечения бесперебойной работы полигона по захоронению твердых коммунальных отходов г. Томска необходимо готовить новые рабочие карты 2 пускового комплекса I очереди строительства, предусмотренные проектом со следующими техническими показателями:

I. Основные рабочие карты:

1. Рабочая карта (поз. по ГП 36а) 4,576 га.;

2. Рабочая карта (поз. по ГП 36б) 4,730 га.;

3. Рабочая карта (поз. по ГП 36в) 3,534 га.;

II. Резервные рабочие карты:

1. Рабочая карта (поз. по ГП 36г) 0,819 га.;

2. Рабочая карта (поз. по ГП 36д) 0,680 га.;

3. Рабочая карта (поз. по ГП 36е) 0,680 га.;

4. Рабочая карта (поз. по ГП 36ж) 0,680 га.;

5. Рабочая карта (поз. по ГП 36н) 0,680 га.;

6. Рабочая карта (поз. по ГП 36к) 0,680 га.;

7. Рабочая карта (поз. по ГП 36л) 0,680 га.;

8. Рабочая карта (поз. по ГП 36 м) 0,680 га.

После завершения строительства и ввода, объект будет передан в эксплуатацию специализированной организации, имеющей допуск на выполнение соответствующих работ. Таким образом, расходы по эксплуатации полигона по захоронению твердых коммунальных отходов будут осуществляться эксплуатирующей организацией с последующим их возмещением от населения муниципального образования "Город Томск" в рамках тарифа на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов.

В результате эксплуатации двух карт размещения коммунальных отходов в соответствии с проектом городского полигона в районе с. Сухоречье (удаленность от черты города 25 км) операторы, занимающиеся транспортировкой твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, столкнулись с проблемой большой удалённости места разгрузки, от мест сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов.

Вследствие, организации полигона в районе с. Сухоречье увеличилось количество техники задействованной в уборке города. Использование одноэтапного (прямого) метода по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов продолжительное время может негативно сказаться на экологической обстановке в городе.

В последние годы в мировой практике наблюдается тенденция замены прямого вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов двухэтапным методом с использованием мусороперегрузочных станций. Как показывает мировая практика технологию с использованием мусороперегрузочных станций, в основном используют города, где удалённость полигона составляет более 10 - 15 км от города.

В городе Томск единственный действующий полигон, построенный в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, находится на расстоянии 25 км от города.

Поэтому для города Томска более чем актуальна двухэтапная схема вывоза твердых коммунальных отходов.

1 этап:

1. сбор твердых коммунальных отходов в местах накопления;

2. вывоз твердых коммунальных отходов собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную станцию.

2 этап:

1. перегрузка в большегрузные транспортные средства;

2. перевозка твердых коммунальных отходов к местам их захоронения или утилизации;

3. выгрузка твердых коммунальных отходов на полигоне.

В настоящее время мусоровозы разгружаются на полигоне в районе с. Сухоречье, расстояние до которого составляет 25 км.

На сегодняшний день на территории муниципального образования "Город Томск" размещается 12 кладбищ, большая часть кладбищ закрыта, в связи с отсутствием возможности дальнейшего их расширения.

Из общего числа работающих кладбищ особое место занимает новое городское кладбище в с. Воронино Томского района Томской области. Данное кладбище действует с 2007 года, на нём производится основная часть захоронений. В настоящее время специально отведенных и подготовленных, в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями, земельных участков кладбища исчерпан на 99 %. В данной ситуации острой проблемой является отсутствие технической и физической возможности производить необходимый объём захоронений на других кладбищах муниципального образования "Город Томск".

В соответствии с проектом "Новое городское кладбище в с. Воронино" прошедшим государственную экспертизу (заключение Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 11.02.2005 N 24-0049-05/ТГЭ-0125) предполагается строительство кладбища общей площадью 235,44 га, в том числе:

- площадь 1 очереди строительства - 89,22 га, из них площадь захоронений - 60,59 га;

- площадь 2 очереди строительства - 79,78 га, из них площадь захоронений - 46,49 га;

- площадь кладбища на перспективу - 66,44 га, из них площадь захоронений - 46,69 га.

В 2004 году начаты работы по строительству 1 очереди нового городского кладбища в с. Воронино. На строительство указанного объекта за период с 2004 по 2014 годы выделено средств на общую сумму 151 104,5 тыс. руб.

За счет указанных средств были выполнены следующие работы:

- снос деревьев с корчевкой пней - 1431 шт.;

- устройство зон захоронения (21 зона захоронения) общей площадью - 213 370,8 м2 (21,34 га);

- построено здание административно-бытового корпуса - 1 шт.;

- построено сооружение Главного въезда -1 шт.;

- построено здание общественного туалета - 1 шт.;

- установлены пожарные резервуары - 2 шт.;

- построена водонапорная стальная башня - 1 шт.;

- построены насосные станции - 2 шт.;

- построено помещение для рабочих -1 шт.;

- построен склад для хранения ритуальных принадлежностей - 1 шт.;

- выполнено наружное освещение протяженностью - 420,0 м.п.;

- проложена ВЛ 0,4 кВ к зданиям и сооружениям кладбища общей протяженностью - 1195 м.п.;

- проложена линия ВЛ 10 кВ протяженностью - 585 пм;

- проложена линия КЛ 10 кВ протяженностью - 24 пм;

- построен хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью - 682,8 пм;

- наружные сети водопровода к помещению для рабочих протяженностью - 175 пм

- построено здание трансформаторной подстанции - 1 шт.;

- построена комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400-10/04 - 1 шт;

- выполнено устройство дорог общей протяженность 4 995,52 пм,

в том числе:

подъездная дорога к кладбищу - 844 пм;

подъездные дороги к зонам захоронений - 3 789,22 пм;

подъездные дороги к сооружениям - 362,3пм;

- установлено остановочных автопавильонов - 7 шт.

- установлены ж/б контейнерные площадки - 8 шт.

- установлены контейнеры для мусора - 25 шт.

- построена автостоянка в районе Главного въезда площадью - 1821,5 м2

- построена автостоянка в районе Центральной площадки площадью - 1869,69 м2

- построена Центральная площадка (разворотное кольцо) площадью 706,6 м2

По данным статистики количество умерших на территории муниципального образования "Город Томск" на 01.01.2016 г. составило 5 511 чел. В связи с тем, что начиная с 2010 года кладбище "Бактин" используется только для подзахоронений, основная часть захоронений производятся на кладбище "Воронино". Соответственно ожидаемые захоронения на кладбище "Воронино" составят 4000 чел. в год.

Для обеспечения такого количества захоронений необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию порядка 3,2-4 га подготовленных территорий. Кроме того, к таким территориям должны быть проложены подъездные дороги в асфальтовом исполнении.

Для обеспечения предоставления комплекса ритуальных услуг в полном объеме специализированными муниципальными предприятиями, необходимо строительство предназначенных для этих целей зданий и сооружений, а именно здания для проведения траурных гражданских обрядов (ритуального зала), колумбария (захоронение урн с прахом умершего после кремации в специальных углублениях-нишах железобетонной стены), поминального зала со столовой на 30 посадочных мест, здания для изготовления ритуальных принадлежностей.

В целях обеспечения бесперебойной работы специальной дорожной техники, предназначенной для содержания в хорошем санитарном состоянии подъездных дорог к зонам захоронений и к объектам административно-хозяйственной зоны кладбища (здания, сооружения, автостоянки легкового и пассажирского транспорта), необходимо строительство гаража для ремонта и стоянки специальной дорожной техники, мойки для автотранспорта.

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- минимизация расходов, связанных с вредным воздействием на окружающую среду;

- строительство мусороперегрузочной станции позволит существенно уменьшить количество необходимой мусоровозной техники, снизить затраты на ее эксплуатацию, сократить расходы ГСМ, уменьшить износ автомобильной техники, максимально приблизить места сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов к точкам первичной разгрузки, значительно повысить производительность подвижного состава и сократить время уборки города;

Социальный эффект:

- создание новых рабочих мест.

Экологический эффект:

- строительство полигона по захоронению твердых коммунальных отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района позволит организовать полноценную схему по обращению с отходами на территории муниципального образования "Город Томск". Строительство полигона позволит складировать, утилизировать и изолировать твердые коммунальные отходы, вывозимые из жилых домов, промышленных объектов, учреждений и организаций города; образующийся на городских территориях строительный мусор; промышленные отходы, относящиеся к категории практически инертных и слаботоксичных промышленных отходов, с наименьшими транспортными затратами. Строительство полигона позволит обеспечить захоронение твердых коммунальных отходов в течение 50 лет.

- строительство мусороперегрузочной станции позволит улучшить экологическую обстановку за счет уменьшения вредных выбросов в атмосферу, связанных с сокращением транспорта на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов и снижением интенсивности движения по транспортным магистралям, повысить качество санитарной очистки территории за счет оперативного управления автомобилями-мусоровозами, практически не выезжающими за пределы города.

- строительство и развитие кладбища позволит обеспечить предоставление комплекса ритуальных услуг в полном объеме, в том числе подготовку земельных участков в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" на перспективу. Строительство 1-ой очереди кладбища позволит производить захоронения в течение 20 лет.

Важным моментом в рамках реализации данной подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.

Возможные риски реализации подпрограммы связаны со значительным сокращением объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение федерального и регионального законодательства может привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты подпрограммы.

Увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий подпрограммы возможно в связи с кадровой нестабильностью и вероятностью увеличения внеплановой нагрузки на исполнителей подпрограммы, а также в связи с возникновением различных форс-мажорных обстоятельств.

Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности соисполнителей

III. Цели, задачи, показатели Подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) администрации за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
					2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения.	1) Обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых коммунальных отходов (лет)*	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	3,4	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0	0,9	0	2,8	-
		2) Обеспеченность г. Томска участками для захоронения умерших (лет)**	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0,8	1,3	1,3	0,7	0,7	0	0	1,6	0	3,5	0	5,4	-
1.1	Задача 1: обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск"	Введенная мощность полигона, (тыс. м3/ год)***	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	0	0	0	0	3 734,7	0	3 653,8	0	3 260,6	-
1.1.1.	Строительство и развитие полигона по захоронению твердых коммунальных отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района Томской области	Увеличение площадей рабочих карт полигона по захоронению твердых коммунальных отходов (га)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	0	0	0	0	6,46	0	6,32	0	5,64	-
		Площадь административного одноэтажного здания (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0
		Протяженность кабельной линии КЛ 0,4 кВ (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,667	0	0	0
		Протяженность воздушной линии наружного освещения (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060	0	0	0
		Протяженность наружных сетей дождевой канализации (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,256	0
		Площадь биотермической ямы (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	54,0	0	0	0	0	0
		Площадь насосной станция (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	9,0	0	0	0	0	0
		Количество теплых стоянок (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		Площадь здания мойки мусоровозов (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,0	0	0	0
		Количество стоянок легкового транспорта (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Количество открытых стоянок для спецтехники (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Количество площадок для складирования дорожных плит (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Площадь топливозаправочного пункта (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	11,25	0	0	0	0	0
		Количество выгребных емкостей 25,50 м3 (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
		Количество зданий мойки тракторов и автомобилей (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	288,0	0	0	0	0	0
		Количество въездного дезбарьера глубиной 300 мм (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Количество мачтовых комплектных трансформаторных подстанций (КТП) (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-
		Протяженность наружных сетей канализации (м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	82,0	0	82,0	0	0	0
		Протяженность дороги к рабочим картам (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0,354	0	0,354	0	0,354	0
		Протяженность подъездной автомобильной дороги к полигону (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	2,62	0	2,62	0	2,62	0
		Протяженность подъездной дороги к насосной станции (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0,67	0	1,53	0	0	0
		Протяженность воздушной линии ВЛ 10 кВ к водозабору (насосной станции) (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	9,185	0	0	0	0	0
		Протяженность подъездной дороги к объектам административно-хозяйственной зоны (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3	0
		Протяженность наружных сетей водопровода (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,34	0	0	0
1.1.2.	Строительство мусороперегрузочной станции	Количество введенных объектов (объект)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1.2.	Задача 2 обеспечение условий для захоронения умерших	Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших**** (мест)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	4 200	4 200	1 960	1 960	0	0	9 200	0	9 300	-	9 300	-
1.2.1.	Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области	Увеличение площадей зон захоронений кладбища (га.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	4,2	4,2	1, 96	1,96	0	0	9,2	0	9,3	-	93	-
		Площадь здания траурных гражданских обрядов (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	0	-	0	0	722,3	0	-	-	-	-
		Площадь поминального зала и столовой на 30 посадочных мест (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	0	0	0	0	0	0	554,08	-	-	-
		Площадь помещения для изготовления ритуальных принадлежностей (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	295,18	-
		Площадь гаража для ремонта и стоянки дорожной техники (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	0	0	0	0	504,5	0	-	-	-	-
		Площадь мойки для автотранспорта (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	275,8	-
		Протяженность подъездной дороги к зонам захоронения (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	1,016	1,016	1,2	1,2	0	0	1,56	0	1,718	-	3,32	-
1.2.2.	Строительство похоронного дома	Площадь здания похоронного дома (м2)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	0	0	0	0	0	0	650	-	-	-
1.2.3.	Газификация объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области	Протяженность построенного газопровода (м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4 286	-

Примечание:

* Расчет показателя "Обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых коммунальных отходов, лет":

Sn=((Sp+Sk)/Sb)/K;

где:

Sp - площадь рабочих карт полигона по захоронению твердых коммунальных отходов введенных в текущем году;

Sk - площадь незаполненных рабочих карт полигона по захоронению твердых коммунальных отходов за предыдущий год;

Sb -площадь рабочих карт, необходимая для ежегодной утилизации и обезвреживания образующихся твердых коммунальных отходов (3,2 га./ год);

K -коэффициент заполняемости в год (площадь рабочих карт 1 очереди строительства всего на общий срок эксплуатации полигона 50 лет)

2015 год - 0,9=((0,0+1,21)/3,2)/0,4;

2016 год - 0,0=((0,0+(-1,99)/3,2)/0,4;

2017 год - 0,0=((0,0+(-5,19)/3,2)/0,4;

2018 год - 0,0=((6,46+(-8,39)/3,2)/0,4;

2019 год - 0,9=((6,32+(-5,13)/3,2)/0,4;

2020 год - 2,8=((5,64+(-2,1)/3,2)/0,4.

** Расчет показателя "Обеспеченность г. Томска участками для захоронения умерших, лет":

Sn=(Sp+Sk)/Sb;

где:

Sp - площадь территории зон захоронений кладбища введенных в текущем году;

Sk - площадь свободных зон захоронений кладбища за предыдущий год;

Sb -площадь специально подготовленных земельных участков для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (3,2-4 га. на 4 000 тыс. чел/год).

2015 год - 1,3=(4,2+0,0)/3,2;

2016 год - 0,7=(1,96+0,2)/3,2;

2017 год - 0,0=(0,0+(-1,0))/3,2;

2018 год - 1,6=(9,2+(-4,2))/3,2;

2019 год - 3,5=(9,3+1,8)/3,2;

2020 год - 5,4=(9,3+7,9)/3,2.

*** Расчет показателя "Введенная мощность полигона, тыс. м3/год":

Sn=(Sp * Vтыс. м3/год)/Sb;

где:

Sp - площадь рабочих карт полигона по захоронению твердых коммунальных отходов введенных в текущем году;

V тыс. м3/год - объем поступающих отходов в год (1 850 тыс. м3/год);

Sb -площадь рабочих карт, необходимая для ежегодной утилизации и обезвреживания образующихся твердых коммунальных отходов (3,2 га./ год).

2015 год - 0,0=(0,0*1850)/3,2;

2016 год - 0,0=(0,0*1850)/3,2;

2017 год - 0,0=(0,0*1850)/3,2;

2018 год - 3 734,7=(6,46*1850)/3,2;

2019 год - 3 653,8=(6,32*1850)/3,2;

2020 год - 3 260,6=(5,64*1850)/3,2.

**** Расчет показателя "Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших":

Sn=(Sp * Ччел/год)/Sb;

где:

Sp - площадь территории зон захоронений кладбища введенных в текущем году;

Ччел/год - количество умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (4 000 чел/год);

Sb -площадь специально подготовленных земельных участков для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (3,2-4 га. на 4 000 тыс. чел/год).

2015 год - 4 200=(4,2*4000)/4;

2016 год - 1 960=(1,96*4000)/4;

2017 год - 0=(0,0*4000)/4;

2018 год - 9 200=(9,2*4000)/4;

2019 год - 9 300=(9,3*4000)/4;

2020 год - 9 300=(9,3*4000)/4.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

В связи с крайней актуальностью проблемы обеспеченности Города Томска площадями для захоронения твердых коммунальных отходов и захоронения умерших, полигон твердых коммунальных отходов и новое городское кладбище в районе д. Воронино являются одинаково приоритетными объектами. В связи с этим, их строительство будет осуществляться одновременно. Газификация объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино будет проведена после завершения основных строительно-монтажных работ на кладбище, и в связи с этим может считаться менее приоритетным объектом.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий указанных в приложении 1 настоящей подпрограммы, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств бюджета Томской области.

1) Стоимость строительства полигона по захоронению твердых коммунальных отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района. 1 очередь в ценах 3 кв. 2007 года составляет 375 589,1 тыс. руб. (положительное заключение государственной экспертизы N 70-1-5-0336-08 от 17.09.2008 г.). Стоимость строительства 1 очереди полигона в ценах соответствующих лет составляет 667 718,4 тыс. руб. (в ценах 2007-2019 годов, стоимость рассчитана с применением индексов изменения сметной стоимости на территории Томской области, а также прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития до 2015 года (вариант 2 от 24.08.2012)) от 24.08.2012 (2013 к 2012 - 1,072; 2014 к 2013 - 1,07; 2015 к 2014 - 1,065; 2016 к 2015 - 1,065; 2017 к 2016 - 1,065; 2018 к 2017 - 1,065; 2019 к 2017 - 1,065).

За период с 2008 по 2011 годы были выполнены работы на общую сумму 95 146,8 тыс. руб.

Потребность в средствах на завершение строительства объекта в ценах соответствующих лет и с учетом оптимизации затрат в сумме 2 145,1 тыс. руб. составляет 570 426,5 тыс. руб.

2) Стоимость строительства мусороперегрузочной станции будет уточнена после получения положительного заключения Государственной экспертизы.

3) Стоимость строительства нового городского кладбища в с. Воронино 1 очереди в соответствии с экспертным заключением Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 11.02.2005 N 24-0049-05/ТГЭ-0125 составляет 455 396,2 тыс. руб. Стоимость строительства нового городского кладбища в с. Воронино в ценах соответствующих лет составляет 1 274 275,5 тыс. руб. (в ценах 2004-2019 годов, стоимость рассчитана с применением индексов изменения сметной стоимости на территории Томской области, а также прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития до 2015 года (вариант 2 от 24.08.2012)) от 24.08.2012 (2013 к 2012 - 1,072; 2014 к 2013 - 1,07; 2015 к 2014 - 1,065; 2016 к 2015 - 1,065; 2017 к 2016 - 1,065; 2018 к 2017 - 1,065; 2019 к 2017 - 1,065).

В 2004 году начаты работы по строительству 1 очереди нового городского кладбища в с. Воронино. На строительство указанного объекта за период с 2004 по 2010 годы выделено средств на общую сумму 151 104,5 тыс. руб.

Потребность в средствах на завершение строительства объекта в ценах соответствующих лет составляет 1 123 171,0 тыс. руб.

4) Стоимость строительства похоронного дома будет уточнена после получения положительного заключения Государственной экспертизы.

5) Стоимость газификации объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области в соответствии с экспертным заключением Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 23.06.2009 N 70-1-5-0146-09 составляет 8 458,7 тыс. руб. Стоимость объекта в ценах соответствующих лет составляет 9 547,7 тыс. руб. (в ценах 2008-2019 годов, стоимость рассчитана с применением индексов изменения сметной стоимости на территории Томской области, а также прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития до 2015 года (вариант 2 от 24.08.2012)) от 24.08.2012 (2013 к 2012 - 1,072; 2014 к 2013 - 1,07; 2015 к 2014 - 1,065; 2016 к 2015 - 1,065; 2017 к 2016 - 1,065; 2018 к 2017 - 1,065; 2019 к 2017 - 1,065).

В 2007 году были выполнены работы по разработке проектной документации на сумму 960,0 тыс. руб.

Потребность в средствах на завершение строительства объекта в ценах соответствующих лет составляет 9 547,7 тыс. руб.

Справочно: На 01.01.2017 года на балансе департамента капитального строительства администрации Города Томска находятся объекты незавершенного строительства сумма затрат, которых составляет 113 033 865,64 руб., в том числе по объектам:

- "Полигон по захоронению твердых коммунальных отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района. 1 очередь" - 36 212 032,42 руб.;

- "Новое городское кладбище в с. Воронино" - 76 821 833,22 руб.;

После ввода вышеуказанных объектов в эксплуатацию, объекты будут переданы в муниципальную собственность города Томска для дальнейшей передачи в эксплуатацию специализированным организациям.

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", включенные в подпрограмму "Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, указано в приложении 2 к настоящей подпрограмме

V. Механизмы управления и контроля Подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", бюджета Томской области, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на финансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация подпрограммы планируется в течение 2015-2020 годов путем заключения контрактов, гражданских договоров и иных форм, предусмотренных бюджетным законодательством.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы, по итогам отчетного года - по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Реализация подпрограммы освещается в средствах массовой информации.