Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации г. Томска
от 14 января 2015 г. N 11

Положение
о городской балансовой комиссии администрации города Томска

1. Настоящее Положение о городской балансовой комиссии администрации Города Томска (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 07.08.2012 N 910 "Об утверждении Положения об осуществлении органами администрации Города Томска прав собственника имущества муниципального унитарного предприятия", постановлением администрации Города Томска от 05.06.2012 N 591 "Об утверждении Положения об осуществлении администрацией Города Томска и ее органами функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного, казенного и автономного учреждения", постановлением администрации Города Томска от 06.04.2011 N 316 "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Томска, а также реализации указанных решений в муниципальном образовании "Город Томск", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск".

2. Положение определяет цели, задачи, функции, порядок создания и работы городской балансовой комиссии администрации Города Томска (далее по тексту - Комиссия).

3. Целью деятельности Комиссии является повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Город Томск", закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, а также на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Города Томска и ее органы (далее по тексту - муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения).

4. Основными задачами деятельности Комиссии являются оценка результатов и определение перспектив деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

5. Комиссия является совещательно-консультативным органом, создается при администрации Города Томска и выполняет следующие функции:

1) рассматривает утвержденные уполномоченными органами администрации Города Томска в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами администрации Города Томска, отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности за истекший год и планы финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период муниципальных унитарных предприятий;

2) вносит предложения о необходимости корректировке планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий;

3) рассматривает согласованные уполномоченными органами администрации Города Томска в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами администрации Города Томска, отчеты о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений;

4) дает оценку деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

5) в установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами порядке участвует в определении стратегических направлений деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

6) в установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами порядке участвует в формировании поручений (указаний) собственника муниципального имущества муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям, а также органам администрации Города Томска в пределах их компетенции, направленных на достижение целей и решение задач, поставленных перед муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, а также повышение эффективности их деятельности.

6. Комиссия создается муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов Комиссии.

8. Заседания Комиссии по итогам работы за год проводятся ежегодно в сроки, определенные графиком проведения заседаний Комиссии, утвержденным председателем Комиссии в установленном муниципальными правовыми актами порядке.

9. Заседания Комиссии по итогам работы за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев текущего года проводятся по решению Комиссии в случаях поступления в Комиссию информации об ухудшения финансового состояния или наличии иных факторов, препятствующих эффективной работе муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного периода.

10. Заседания Комиссии проводятся при участии руководителей (или их заместителей) и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

11. Муниципальные унитарные предприятия представляют информацию о финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, а муниципальные учреждения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению в уполномоченный орган администрации Города Томска в срок не позднее 20 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.

Уполномоченный орган администрации Города Томска рассматривает представленные материалы, в случае наличия замечаний к оформлению материалов в срок не позднее 10 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии в установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска порядке направляет документы на доработку муниципальному унитарному предприятию, муниципальному учреждению.

Доработанные материалы направляются муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением в уполномоченный орган администрации Города Томска в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения замечаний соответствующим предприятием, учреждением.

В срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания в управление экономического развития администрации Города Томска (далее по тексту - Управление) уполномоченными органами администрации Города Томска направляются следующие материалы:

1) утвержденные в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами администрации Города Томска, отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за истекший год и план финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовой год, очередной финансовый год и плановый период муниципального унитарного предприятия;

2) информация о финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

3) согласованные в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами администрации Города Томска, отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения;

4) информация о финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Контроль полноты и качества предоставляемой членам Комиссии информации осуществляет соответствующий уполномоченный орган администрации Города Томска.

12. Работу Комиссии при проведении заседаний организует и возглавляет председатель Комиссии, а при его отсутствии - заместитель (один из заместителей) председателя Комиссии.

13. Перечень муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, деятельность которых подлежит рассмотрению на заседаниях Комиссии, формируется Управлением на основании предложений уполномоченных органов администрации Города Томска, согласованных с заместителем Мэра Города Томска, курирующим соответствующую отрасль городского хозяйства, и утверждается председателем Комиссии или его заместителем в срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления соответствующих предложений уполномоченных органов администрации Города Томска.

Предложения уполномоченных органов администрации Города Томска направляются в Управление в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения отраслевой балансовой комиссии.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается председателем Комиссии или его заместителем, возглавлявшим работу Комиссии при проведении заседания.

15. Поручения Комиссии обязательны для исполнения руководителями муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, а также органов администрации Города Томска в установленные в протоколе сроки.

16. Управление организует проведение Комиссии (формирует повестку, график и протоколы заседаний Комиссии, информирует членов комиссии и дате и времени проведения Комиссии), а также осуществляет мониторинг исполнения поручений Комиссии.

Приложение 1
к Положению
о городской
балансовой комиссии
администрации Города Томска

Информация
о финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

(примерные формы)

Паспорт

наименование муниципального унитарного предприятия

по состоянию на _____________

N	Наименование	Примечание
1	2	3
1	Основание создания (реквизиты муниципального правового акта)
2	Наименование уполномоченного отраслевого органа администрации Города Томска
3	Цель деятельности муниципального унитарного предприятия
4	Виды деятельности муниципального унитарного предприятия:
5	ФИО руководителя
	ФИО главного бухгалтера
6	Уставный фонд (тыс. руб.)
7	Чистые активы (тыс. руб.)
8	Среднесписочная численность сотрудников, чел.
9.1.	АУП
9.2.	ИТР
9.3.	Основные производственные рабочие
9.4.	Вспомогательный и обслуживающий персонал
9	Имущество в пользовании, тыс. руб.
10	Расходы на оплату труда за истекший отчетный период, тыс. руб.
11	Среднемесячная заработная плата работников, руб.
12	Среднемесячная заработная плата руководителя, руб.
13	Объем начисленных налоговых и неналоговых обязательств , тыс. руб, в том числе (перечислить):
13.1.	в т.ч. в городской бюджет

Таблица 1

Информация об исполнении поручений заседания городской балансовой комиссии, проведенного по итогам деятельности

______________________________________________ за _________________

(наименование муниципального унитарного предприятия) (отчетный период)

N п/п	Поручение	Ответственный	Срок исполнения	Исполнение
1	2	3	4	5

Таблица 2

Отчет за _______________ (отчетный период)

_________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

N п/п	Наименование мероприятия	Эффект от реализации мероприятия
Экономика и Финансы
Производство и эксплуатация
Социально-трудовые отношения
Энергосбережение

Таблица 3

План мероприятий на (плановый период) _______________ по оптимизации деятельности

__________________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия
Экономика и Финансы
Производство и эксплуатация
Социально-трудовые отношения
Энергосбережение

Таблица 4

Свод показателей финансово-хозяйственной деятельности

_________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

N	Наименование показателя	факт предыдущего отчетного периода	отчетный период			план на очередной финансовый год
			План *	Факт	Факт/План (ст. 5/ст.4), %	План *	План/Факт (ст8/ст.5), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы всего, в том числе (перечислить):
1.1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2	Расходы всего, в том числе (перечислить)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3	Прибыль (убыток) до налогообложения (перечислить по видам деятельности):
3.1.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4	Чистая прибыль (убыток)
5	Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:
5.1.	- просроченная дебиторская задолженность
6	Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:
6.1.	- перед бюджетом и внебюджетными фондами
6.2.	- перед персоналом по оплате труда
6.3.	- перед поставщиками и подрядчиками
6.4.	- прочие кредиторы
7	Просроченная кредиторская задолженность
8	Кредиты и займы
9	Кредиторская задолженность + кредиты и займы

* Указываются данные утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, разработанного в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 08.08.2012 N 914 "Об утверждении Положения о порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска, а также предоставления отчетности о деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска и организаций, участником (акционером) которых является муниципальное образование "Город Томск" и муниципальные унитарные предприятия".

Таблица 5

Информация о доходах

_______________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

Структура доходов	Факт предыдущего отчетного периода	Факт отчетного периода	ст. 3/ст.2, %	План на очередной финансовый год	ст. 5 / ст. 3, %
1	2	3	4	5	6
Доходы всего
I. Выручка от реализации услуг
1.2. По основных видам деятельности (перечислить)
1.1. От прочей коммерческой деятельности (перечислить)
2.2. Прочие доходы (расшифровка)

Таблица 6

Информация о расходах

__________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

Структура доходов	Факт предыдущего отчетного периода	Факт отчетного периода	ст. 3/ст.2, %	План на очередной финансовый год	ст. 5 / ст. 3, %
1	2	3	4	5	6
Расходы всего
Себестоимость работ (услуг)
1.1. Затраты на оплату труда
1.2. Страховые взносы
1.3. Амортизация
1.4. Техническое обслуживание и ремонт основных средств
1.5. Ресурсы (перечислить):
1.6. Прочие расходы в составе себестоимости (перечислить)
2. Прочие расходы:
2.1. Налоги
2.3. Иные расходы (перечислить)

Таблица 7

Производственные показатели деятельности

__________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт предыдущего отчетного периода	Факт отчетного периода	План на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6

Таблица 8

Справка о дебиторской и кредиторской задолженности

по состоянию на _______________

____________________________________________________________________ ____

(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

N п/п	Наименование организации дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности
		всего	из неё просроченная
Дебиторская задолженность
	Итого
Кредиторская задолженность
	Итого

Таблица 9

Информация о кредитных обязательствах

по состоянию на ___________________

___________________________________________________________

тыс. руб.

N п/п	Банк	Форма заимствования	Объем привлекаемых средств	Задолженность	Ставка по кредиту	Срок возврата привлекаемых средств	Цель заимствования	Форма обеспечения возврата займа (залог / поручительство с указанием Ф.И.О.)	Имущество находящееся в залоге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 10

Информация о расходах на оплату труда и среднесписочной численности работников

____________________________________________________________________ _____

Наименование категорий работников	Факт года, предшествующего отчетному			Факт отчетного года			План на очередной финансовый год
	Среднесписочная численность	ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб	Среднесписочная численность	ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб	Плановая численность	ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по предприятию

Таблица 11

Информация о наличии и использовании имущества

________________________________ по состоянию на __________

N п/п	Имущество предприятия	Площадь, кв. м., в т.ч.:			Кол-во, шт.	Остаточная стоимость, млн. руб. на _________
		Общая	Сдаваемая в аренду (субаренду)	Используемая в производ. целях
1	2	3	4	5	6	7
Информация об имуществе, находящемся в хозяйственном ведении
недвижимое имущество
					х
					х
					х
	Всего:
движимое имущество
	Всего:
	Итого в хозяйственном ведении:
Информация об арендуемом имуществе
недвижимое имущество
					х
					х
					х
	Итого:
Движимое имущество
	Итого в аренде:
Информация об имуществе, находящемся у предприятия на праве безвозмездного пользования
	недвижимое имущество
					х
					х
					х
	Всего:
движимое имущество
	Всего:
	Итого в безвозмездном пользовании:
	Итого имущества:

Таблица 12

Информация о задолженности по арендной плате за землю

_____________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

N п/п	Реквизиты договора аренды	Адрес участка	Отчетный период		Задолженность на ___________
			начислено арендной платы	оплачено арендной платы	по арендной плате	по пене
1	2	3	4	5	6	7
Итого

Таблица 13

Информация о фактически потребленных ресурсах

____________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

Водоснабжение

Наименование	Ед. изм.	факт года, предшествующего отчетному	факт отчетного года
Фактическое потребление	тыс. куб. м.
Тариф с НДС	руб./куб. м.
Сумма	тыс. руб.

Водоотведение

Наименование	Ед. изм.	факт года, предшествующего отчетному	факт отчетного года
Фактическое потребление	тыс. куб. м.
Тариф с НДС	руб./куб. м.
Сумма	тыс. руб.

Тепловая энергия

Наименование	Ед. изм.	факт года, предшествующего отчетному	факт отчетного года
Фактическое потребление	тыс. Гкал.
Тариф с НДС	руб./Гкал.
Сумма	тыс. руб.

Электроэнергия

Наименование	Ед. изм.	факт года, предшествующего отчетному	факт отчетного года
Фактическое потребление	тыс. кВт. час
Тариф с НДС	руб./кВт. час
Сумма	тыс. руб.

Приложение 2
к Положению
о городской
балансовой комиссии
администрации Города Томска

Информация
о финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

(примерные формы)

Паспорт

__________________________________________________

наименование муниципального учреждения

по состоянию на _____________

N	Наименование	Примечание
1	2	3
1	Основание создания (реквизиты муниципального правового акта)
2	Наименование уполномоченного отраслевого органа администрации Города Томска
3	Местонахождение
4	Цель деятельности муниципального учреждения
5	Виды деятельности муниципального учреждения
6	ФИО руководителя
7	ФИО главного бухгалтера
8	Среднесписочная численность сотрудников, чел.
9	Имущество в пользовании, тыс. руб.
10	Среднемесячная заработная плата работников, руб.
11	Среднемесячная заработная плата руководителя, руб.
12	Объем начисленных налоговых и неналоговых обязательств , тыс. руб, в том числе (перечислить):
12.1.	в т.ч. в городской бюджет

Таблица 1

Информация об объёме услуг

____________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

N п/п	Наименование услуги (в разрезе по возрастам и охвату учеников, т.е. индивидуальные или групповые) в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Города Томска	Общая численность занимающихся, чел	Общее количество часов занятий в неделю, час.	Количество групп, ед.	Объём нагрузки
					ФИО специалиста	Наименование занимаемой должности	количество часов занятий в неделю
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего

Таблица 2

Информация об имуществе

____________________________________

(наименование муниципального учреждения)

1. Оформлено право постоянного бессрочного пользования на земельные участки:

N п/п	Адрес	Вид права, дата регистрации	Площадь участка, м2	Кадастровая стоимость, тыс. руб.	Сумма земельного налога, тыс. руб.	Назначение
1
2
3
4
5
	Итого

2. Учреждение владеет на праве оперативного управления следующим недвижимым имуществом:

N п/п	Вид строений, адрес	Характеристика					Назначение
		год постройки	материал	общая площадь	балансовая стоимость	остаточная стоимость
1
2
3
4
5
	Итого

N п/п	Показатели	Единицы измерения	Отчетный период		Факт года, предшествующего отчетному	Отклонение, %		Примечание
			план	факт		к плану	к предыдущему году
						гр. 5 / гр. 4	гр. 5 / гр. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общая используемая площадь зданий	м2
1.1	в т.ч. площадь вспомогательных помещений	м2
1.2	площадь помещений, занимаемых под основную деятельность	м2
2	Нормативная потребность (лицензионная наполняемость учреждения в одну смену)	обучающихся
3	Фактическая мощность зданий	обучающихся
4	Расходы на восстановление нефинансовых активов, всего	тыс. руб.
4.1	в т.ч. текущий ремонт	тыс. руб.
4.2	капитальный ремонт	тыс. руб.
5	Капитальные вложения (реконструкция, модернизация, новое строительство, приобретение)	тыс. руб.
6	Затраты на содержание 1 кв. м2 общей площади	руб.
7	Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	тыс. руб.
7.1	электропотребление	кВт
		кВт /услуга
7.2	теплопотребление	Гкал
		Гкал/м2
7.3	водопотребление	м3
		м3 /услуга
8	Наличие (отсутствие) теплового узла и потребность в его ремонте и ремонте помещения, где он расположен

Таблица 3

Информация о загруженности помещений

_______________________________________

(наименование муниципального учреждения)

Расписание занятий (по номеру услуги из Таблицы 1)
Адрес помещений																												Общая используемая площадь, кв. м.
Площадь кабинетов, кв. м.
время занятий		Помещения, находящиеся в оперативном управлении (N согласно техпаспорта / номера кабинетов)												Помещения, занимаемые в других учреждениях														Занятость помещений, час
дни	часы																											Бюджетные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
понедельник	8.00-9.00
	9.00-10.00
	10.00-11.00
	11.00-12.00
	12.00-13.00
	13.00-14.00
	14.00-15.00
	15.00-16.00
	16.00-17.00
	17.00-18.00
	18.00-19.00
	19.00-20.00
	20.00-21.00
	21.00-22.00
Итого:
основная деятельность
аренда
платные услуги
вторник	8.00-9.00
	9.00-10.00
	10.00-11.00
	11.00-12.00
	12.00-13.00
	13.00-14.00
	14.00-15.00
	15.00-16.00
	16.00-17.00
	17.00-18.00
	18.00-19.00
	19.00-20.00
	20.00-21.00
Итого:
основная деятельность
аренда
платные услуги
среда	8.00-9.00
	9.00-10.00
	10.00-11.00
	11.00-12.00
	12.00-13.00
	13.00-14.00
	14.00-15.00
	15.00-16.00
	16.00-17.00
	17.00-18.00
	18.00-19.00
	19.00-20.00
	20.00-21.00
	21.00-22.00
Итого:
основная деятельность
аренда
платные услуги
четверг	8.00-9.00
	9.00-10.00
	10.00-11.00
	11.00-12.00
	12.00-13.00
	13.00-14.00
	14.00-15.00
	15.00-16.00
	16.00-17.00
	17.00-18.00
	18.00-19.00
	19.00-20.00
	20.00-21.00
	21.00-22.00
Итого:
основная деятельность
аренда
платные услуги
пятница	8.00-9.00
	9.00-10.00
	10.00-11.00
	11.00-12.00
	12.00-13.00
	13.00-14.00
	14.00-15.00
	15.00-16.00
	16.00-17.00
	17.00-18.00
	18.00-19.00
	19.00-20.00
	20.00-21.00
	21.00-22.00
Итого:
основная деятельность
аренда
платные услуги
суббота	8.00-9.00
	9.00-10.00
	10.00-11.00
	11.00-12.00
	12.00-13.00
	13.00-14.00
	14.00-15.00
	15.00-16.00
	16.00-17.00
	17.00-18.00
	18.00-19.00
	19.00-20.00
	20.00-21.00
	21.00-22.00
Итого:
основная деятельность
аренда
платные услуги
воскресенье	8.00-9.00
	9.00-10.00
	10.00-11.00
	11.00-12.00
	12.00-13.00
	13.00-14.00
	14.00-15.00
	15.00-16.00
	16.00-17.00
	17.00-18.00
	18.00-19.00
	19.00-20.00
	20.00-21.00
Итого:
основная деятельность
аренда
платные услуги
Всего:
Фактическая загруженность всего, в т.ч.:
МОУ ДОД
аренда (иные МУ)
платные услуги
Нормативная загруженность (100% -_____ час в неделю)

Таблица 4

Информация по суммам кассовых поступлений и выплат

_________________________

(наименование муниципального учреждения)

N п/п	Показатели	Единицы измерения	Отчетный период		Факт года, предшествующего отчетному	Отклонение, %
			план	факт		к плану	к предшествующему году
1	2	3	4	5	6	7=гр. 5 / гр. 4	8=гр. 5 / гр. 6
	Поступления
1	Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию	тыс. руб.
		%
2	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.
		%
2.1	в т.ч. от платных услуг	тыс. руб.
		%
3	Целевые субсидии и бюджетные инвестиции	тыс. руб.
		%
4	Всего	тыс. руб.
	Выплаты
5	Всего:	тыс. руб.
5.1	в т.ч. за счет субсидии на исполнение муниципального задания, в т.ч.:	тыс. руб.
5.1.1	оплата труда с начислениями	тыс. руб.
		%
5.1.2	оплата работ, услуг	тыс. руб.
		%
5.1.3	приобретение материалов	тыс. руб.
		%
5.1.4	приобретение основных средств	тыс. руб.
		%
5.2	в т.ч. за счёт целевых субсидий и бюджетных инвестиций, из них:	тыс. руб.
5.2.1	оплата труда с начислениями	тыс. руб.
		%
5.2.2	оплата работ, услуг	тыс. руб.
		%
5.2.3	приобретение материалов	тыс. руб.
		%
5.2.4	приобретение основных средств	тыс. руб.
		%
5.3	в т.ч. за счёт доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, из них:	тыс. руб.
5.3.1	оплата труда с начислениями	тыс. руб.
		%
5.3.2	оплата работ, услуг	тыс. руб.
		%
5.3.3	приобретение материалов	тыс. руб.
		%
5.3.4	приобретение основных средств	тыс. руб.
		%
5.4	в т.ч. за счёт платных услуг, из них:	тыс. руб.
5.4.1	оплата труда с начислениями	тыс. руб.
		%
5.4.2	оплата работ, услуг	тыс. руб.
		%
5.4.3	приобретение материалов	тыс. руб.
		%
5.4.4	приобретение основных средств	тыс. руб.
		%

Таблица 5

Кадровый потенциал и объём оказанных услуг

_______________________________________

(наименование муниципального учреждения)

N п/п	Показатели	Единицы изм.	Факт отчетного года	Факт года, предшествующему отчетному	Отклонение к предшествующему году, %
1	2	3	4	5	6=гр. 4 / гр. 5
1	Объем оказанных услуг, в т.ч.:
1.1.	за счет субсидии на исполнение муниципального задания	дети
1.2.	за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	дети
2	Норматив финансового обеспечения единицы услуги за счет субсидии на исполнение муниципального задания	тыс. руб.
3	Число посетителей (обслуживаемых) на 1 педагогического работника	чел.
4	Категории персонала МУ:
4.1.	штатная численность, в т.ч.:	ед.
4.1.1.	- административно-управленческий персонал	чел.
4.1.2.	- педагогический персонал	чел.
4.1.3.	- прочие специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	чел.
4.1.4.	- прочий персонал (вспомогательный и обслуживающий персонал)	чел.
4.2.	среднесписочная фактическая численность, в т.ч.:	чел.
4.2.1.	- административно-управленческий персонал	чел.
4.2.2.	- педагогический персонал	чел.
4.2.3.	- прочие специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	чел.
4.2.4.	- прочий персонал (вспомогательный и обслуживающий персонал)	чел.
5	ФОТ за счёт субсидии на исполнение муниципального задания	тыс. руб.
6	ФОТ за счёт целевых субсидий и бюджетных инвестиций	тыс. руб.
7	ФОТ за счёт доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	тыс. руб.
7.1	ФОТ за счет платных услуг	тыс. руб.
8	Средняя заработная плата за счет субсидии на исполнение муниципального задания	руб.
8.1.	- административно-управленческий персонал	руб.
8.2.	- педагогический персонал	руб.
8.3.	- прочие специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	руб.
8.4.	- прочий персонал (вспомогательный и обслуживающий персонал)	руб.
9	Средняя заработная плата за счёт доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	руб.
9.1.	- административно-управленческий персонал	руб.
9.2.	- педагогический персонал	руб.
9.3.	- прочие специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	руб.
9.4.	- прочий персонал (вспомогательный и обслуживающий персонал)	руб.