Приложение 10

Приложение 10
к постановлению
Администрации г. Томска
от 6 апреля 2015 г. N 290

Раздел IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование подпрограммы 2

Обоснование расходов на исполнение мероприятий Подпрограммы 2

N	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании (тыс. руб.)			Обоснование
		2015 г.	2016 г	2017 г.
1	Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС - базиса	50	50	750	Проект реконструкции геодезической сети г. Томска выполнен в 2008 г. ФГУП НПО "Инжгеодезия"(Новосибирск), по проекту в ходе реализации городской долгосрочной целевой программы и ведомственной программы в период с 2008 по 2014 год установлены 3-и станции ГЛОНАСС/GPS, запланированные средства на 2015-2017 годы необходимы для профилактических работ (поверок), организации и оплаты каналов связи для объединения станций в единую сеть. 700 тыс. руб. необходимы для установки 4-ой базовой станции ГЛОНАСС/GPS и обновления программного обеспечения. 2015 г. - оплата трафика для постоянного доступа пользователей к данным базовых станций (23100 руб), интерфейсного кабеля подключения базовой станции (530 руб), приобретение маршрутизатора (3470 руб.) и программного обеспечения (лицензии) ПО ГИС для анализа, отображения и моделирования покрытия сети базовых станций (22900 руб.), итого: 50 тыс. руб. 2016 г. - оплата трафика и приобретение модема 50 тыс. руб. 2017 г. - оплата трафика и приобретение модема 50 тыс. руб.
2	Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ, при окончании срока действия аттестата соответствия требования ФСТЭК России.	300	300	500	Ежегодное, обязательное мероприятие. В 2017 году заканчивается действие актуального аттестата соответствия системы защиты информации на соответствие требованиям ФСТЭК по работе с секретными и ДСП документами (срок действия 3 года). По результатам исследования рынка и стоимости аналогичных работ по переаттестации объекта информатизации в 2014 г. составляла 500 тыс. руб. В 2015 и 2016 годах, необходимо проведение специальных мероприятий по контролю эффективности работы СЗИ, по опыту работ в период с 2009 по 2013 год, стоимость аналогичных работ составляла 300 тыс. руб. в год.
3	Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования (ДЗЗ)	500	1000	500	Обновление топографических материалов гибридным способом: проведение аэрофотосъемки с помощью БЛА и наземной съемки подземных коммуникаций и части строений. На основании технического проекта топографических съемок выполненного в 2008 году ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), состояния топографического фонда города Томска и интересов агломерации, требует обновлений топографических материалов 453 кв. км. При минимальной стоимости 1 кв. км. 1,870 тыс. руб. и необходимом объеме новой съемки 453 кв. км. необходимо 84715,65 тыс. руб. на 2014 год запланировано обновление 150 кв. км., по итогам работы над "пилотным" проектом в ГИС-лаборатории 2013 г., стоимость аэрофотосъемки с БЛА составляет от 5-до 25 тыс. руб. за 1 кв. км., стоимость обработки (от получения ортофотоплана до построения цифровой модели местности (ЦММ) до 32 тыс. руб. / кв. км. 2015 год: аэрофотосъемка 20 кв. км * 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб. 2016 год: аэрофотосъемка 20 кв. км * 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб. (при снижении объемов работ стоимость работ увеличивается) 2016 год: космосъемка 500 тыс. руб. (средняя цена по опыту 2008, 2010, 2012 годов) 2017 год.: аэрофотосъемка 20 кв. км * 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб
4	Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД): 4.1. доработка структуры базы данных и программного обеспечения ИС ОГД; 4.2. интеграция ИС ОГД с существующими в органах администрации Города Томска информационными системами и ресурсами; 4.3. создание и ведение электронной базы данных градостроительной документации; 4.4. автоматизация деловых процессов в работе специалистов ДАиГ; 4.5. разработка и утверждение регламентов обновления и доступа к информации; 4.6. организация взаимодействия органов управления администрации Города Томска при совместном доступе и ведении тематических информационных слоев в ИС ОГД и утверждение правил обмена и доступа к информации; 4.7. развитие Web-портала ИС ОГД.	1000	1500	1500	Работы по данному направлению ведутся с 2008 года в рамках предыдущей долгосрочной ЦП, стоимость работ определяется ежегодно в зависимости от технического задания на текущий год, на развитие ИС ОГД, и текущей поддержки компании производителем ООО "Геокад плюс" г. Новосибирск http://geocad.ru/.
5	Создание Базовых пространственных данных: картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных (генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию) Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Подпрограммы), для создания БПД и БПО и внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография).	1500	1500	1500	Мероприятие предусматривает обработку ДЗЗ выполненных в п. 3, по результатам которого производиться обновление топографических планшетов дежурного плана в масштабе 1:500, создание векторных объектов базовых пространственных данных (БПД). В 2014 году производилась обработка ДДЗ с целью создание БПД, в виде "пилотного" проекта силами МБУ "Архитектурно-планировочное управление" и разработка технического задания, определения средней стоимости работ исходя из трудозатрат квалифицированных картографов, для качественного выполнения работ со сторонними организациями в период 2015-2017 г.
6	Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов (ИР) в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных". Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования.	3650	2650	2250	Планируется приобрести следующие позиции (в тыс. руб.) (список может быть изменен): в 2015 г.: сканер картографический, 1 шт. - 750 модули памяти для модернизация сервера (для ПО "Фотоскан") 6 шт. - 100 Сканеры книжные 2 шт. - 170 ПК 2 шт. - 110 Настольный сканер с полистовой подачей, 1 шт. - 30 мфу, 1 шт. -50 ЦОД (Полка для расширение дискового пространства в ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1400 Лицензия на ПО Фотоскан, 1 шт. - 140 лицензии ГИС MapDriv, 2 шт - 500 Лицензии для прикладного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 400 Итого: 3650 тыс. руб. в 2016: Лицензия на СУБД Oracle, - 940 сканер картографический -500 Сканеры книжные 3 шт. - 240 ПК 5 шт - 200 лицензия ГИС MapDriv, 3 шт -420 ПК для ГИС -100 Лицензии для прикладного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 250 Итого: 2650 тыс. руб. в 2017 г. Лицензия на СУБД Oracle, - 940 Сканеры книжные 3 шт. - 240 ПК 5 шт - 200 лицензия ГИС MapDriv, 3 шт -420 ПК для ГИС -100 Лицензии для прикладного ПО - 350 Итого: 2250 тыс. руб.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель подпрограммы Системное пространственное развитие городской территории												ДАиГ
	Задача 1 подпрограммы Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"												ДАиГ
1.	Мероприятие 1.1 Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС - базиса	всего	850	850	850	850							Комитет геоинформационного обеспечения
		2015 г.	50	50	50	50
		2016 г.	50	50	50	50
		2017 г.	750	750	750	750
2.	Мероприятие 1.2 Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ, при окончании срока действия аттестата соответствия требования ФСТЭК России.	всего	1100	1100	1100	1100							Комитет геоинформационного обеспечения
		2015 г.	300	300	300	300
		2016 г.	300	300	300	300
		2017 г.	500	500	500	500
3.	Мероприятие 1.3 Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД).	всего	4000	4000	4000	4000							Комитет геоинформационного обеспечения
		2015 г	1000	1000	1000	1000
		2016 г.	1500	1500	1500	1500
		2017 г.	1500	1500	1500	1500
4.	Мероприятие 1.4 Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов (ИР) в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных". Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования	всего	8550	8550	8550	8550							Комитет геоинформационного обеспечения
		2015 г.	3650	3650	3650	3650
		2016 г.	2650	2650	2650	2650
		2017 г.	2250	2250	2250	2250
	Итого по задаче 1	всего	14500	14500	14500	14500
		2015 г.	5000	5000	5000	5000
		2016 г.	4500	4500	4500	4500
		2017 г.	5000	5000	5000	5000
	Задача 2 подпрограммы: Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"												ДАиГ
5.	Мероприятие 2.1: Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования.	всего	2000	2000	2000	2000							Комитет геоинформационного обеспечения
		2015 г.	500	500	500	500
		2016 г.	1000	1000	1000	1000
		2017 г.	500	500	500	500
6.	Мероприятие 2.2: Создание Базовых пространственных данных : Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию) Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография	всего	4500	4500	4500	4500							Комитет геоинформационного обеспечения
		2015 г.	1500	1500	1500	1500
		2016 г.	1500	1500	1500	1500
		2017 г.	1500	1500	1500	1500
	Итого по задаче 2	всего	6500	6500	6500	6500
		2015 г.	2000	2000	2000	2000
		2016 г.	2500	2500	2500	2500
		2017 г.	2000	2000	2000	2000
	Всего по подпрограмме	всего	21000	21000	21000	21000
		2015 г.	7000	7000	7000	7000
		2016 г.	7000	7000	7000	7000
		2017 г.	7000	7000	7000	7000