Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Администрации г. Томска
от 23 апреля 2015 г. N 355

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы" (наименование муниципальной программы)

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015		2016		2017		2018		2019		2020
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
	Цель муниципальной программы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск"	Энергоемкость валового муниципального продукта, кг у.т./тыс. руб.		38,34	38,34	38,34	38,34	38,34	38,34	38,34	38,34		38,34		38,34
	Задача 1: Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов	Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО в общем количестве опрошенных,%*, нарастающим итогом	Администрация Города Томска, МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"	87%	90%	90%	93%	93%	95%	95%	96%		97%		98%
1.1	Проведение соцопросов по отношению жителей муниципального образования "Город Томск" к проблеме энергосбережения.	Количество проведенных соцопросов,шт, нарастающим итогом	Администрация Города Томска Комитет по информационной политике	0	4		8		12		16		20		24
1.2.	Разработка и размещение рекламы и разъясняющей информации по энергосбережению на транспорте общего пользования, на рекламоносителях, в подъездах жилых домов.	Период размещения рекламы на щите, мес.,нарастающим итогом	Администрация Города Томска Комитет по информационной политике	0	2		4		5		6		6		7
		Период размещения рекламы на транспорте общего пользования (троллейбус),мес., нарастающим итогом		0	2		4		5		6		6		7	0
		Количество листовок, размещенных в жилых домах, шт.		0	1000
1.3	Информирование потребителей энергоресурсов о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, в том числе размещение информации в сети интернет, на бумажных носителях и иными доступными способами.	Количество организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности, информирующих население об энергосбережении,шт	ООО "Томскводоканал" (по согласованию), ОАО "Территориальная генерирующая компания N 11 "(Томский филиал) (по согласованию) ОАО "Томская энергосбытовая компания" (по согласованию)	3	3		3		3		3		3		3
1.4.	Разработка и издание учебно-методических пособий по организации энергосбережения: - "Энергосбережение для УК и ТСЖ", - "Энергосбережение в бюджетной сфере", - "Энергосбережение для предприятий малого и среднего бизнеса".	Количество изданных учебно-методических пособий по организации энергосбережения, шт.	Администрация Города Томска, МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"	0	1000		1000		1000		1000		1000		1000
1.5.	Разработка условий и проведение городских конкурсов:	Количество проведенных конкурсов, шт.	Администрация Города Томска, МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"
1.5.1.	- "Творческий конкурс энергосбережения среди учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Томск"	Количество проведенных конкурсов, шт. нарастающим итогом	Департамент образования администрации Города Томска	0	0		1		2		3		4		5
1.5.2.	- "Самое энергоэффективное товарищество собственников жилья на территории муниципального образования "Город Томск"	Количество проведенных конкурсов, шт	Администрация Города Томска, МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"	0	1	1	1	1	1	1
1.6.	Проведение в школах "урока энергосбережения", творческого конкурса ученических работ.	Количество проведенных в школах "уроков энергосбережения",шт.	Департамент образования администрации Города Томска	71	140		140		140		140		140		140
1.7.	Создание, пропаганда и поддержка сайта по энергосбережению (esc.tomsk.ru), включая сбор, обработку и оперативное размещение информации по энергосбережению и энергоэффективности	Количество уникальных просмотров сайта по энергосбережению (esc.tomsk.ru),шт.	Администрация Города Томска, МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"	5000	5000		5000		5000		5000		5000		5000
	Задача 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе	Показатель задачи 2: Снижение потребления ТЭР в бюджетном секторе относительно предыдущего года, т.у.т.**		755,48	755,48	755,48	755,48	755,48	755,48	755,48	1000,00		1000,00		1000,00
		Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВтч/чел.		54,91	38,38	38,38	37,74	37,74	37,12	37,12	36,34		35,98		35,42
		Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м		0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22		0,22		0,22
		Удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, куб. м/чел		1,191	1,172	1,172	1,195	1,195	1,176	1,176	1,158		1,140		1,122
2.1.	Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации Города Томска и ее органах, муниципальных учреждениях	Количество специалистов прошедших обучение (ежегодно).шт	Администрация Города Томска, МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"	60	150		150		150		150		150		150
2.2	Реализация комплексных энергоэффективных проектов для муниципальных учреждений МО "Город Томск"	Количество муниципальных учреждений, в которых проведено мероприятие, шт, нарастающим итогом***	Департамент образования администрации Города Томска, Управление культуры администрации Города Томска, Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска	16	16	22	18	29	28	36	49		77		121
2.3.	Заключение энергосервисных контрактов	Количество заключенных энергосервисных контрактов, нарастающим итогом	Департамент образования администрации Города Томска, Управление культуры администрации Города Томска, Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"	8	15		20		30		55		67		72
3.	Задача 3: Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека, кВтч/чел.		1213,58	1213,58	1213,58	1213,58	1213,58	1213,58	1213,58	1213,58		1213,58		1213,58
		Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м		0,270	0,265	0,265	0,262	0,262	0,258	0,258	0,255		0,251		0,247
		Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека,тыс. куб. м/чел		0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049		0,049		0,049
		Удельная величина потребления горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека,тыс. куб. м/чел		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013		0,013		0,013
		Удельная величина потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м/чел		157,463	157,463	157,463	157,463	157,463	157,463	157,463	157,463		157,463		157,463
3.1	Оснащение приборами учета население
3.1.1	Электрической энергией(Создание АСКУЭ жилых домов г. Томска и Томской области с высоким начислением по ОДН")	Кол-во жилых домов ,оснащенных АСКУЭ	ОАО "Томскэнергосбыт" (по согласованию)		443
3.2.	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт проведен с требованиями энергетической эффективности, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, Комитет по жилищной политике администрации Города Томска		74		74		74		74		74		74
3.3.	Строительство объекта "Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный в г. Томске"	Увеличение протяженности УДС г. Томска с разбивкой по годам, км.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска								1,275
	Задача 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО,%		33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71		33,71		33,71
		Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО,%		17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5		17,5		17,5
		Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО,%		37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7		37,7		37,7
	Мероприятия направленные на сокращение потерь электрической энергии при ее передачи, а также направленные на снижения потребления ЭЭ реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой ЭЭ,тыс. кВт*ч	ООО "Горсети" (по согласованию)		161,940		163,7		164,4		165,2		166,0
			ОАО "Томскэнергосбыт" (по согласованию)		5,283		3,649		3,649
			ОАО "ТРК" (по согласованию)		10160,4		9889,7		9109,7
			ОАО "ТГК-11" (по согласованию)		663,750		452,5
			ЗАО "Сибкабель" (по согласованию)		957,23		3006,30		1011,87		278		278
			ООО "Томскнефтехим" (по согласованию)		11213		4802
			ООО "Томскводоканал" (по согласованию)		8908		12322
	Мероприятия направленные на сокращение потерь тепловой энергии при ее передачи, а также направленные на снижения потребления ТЭ реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой ТЭ, Гкал	ООО "Горсети" (по согласованию)		-		-		-		-		-		-
			ОАО "Томскэнергосбыт" (по согласованию)		65,584		36,8		18,4
			ОАО "ТРК" (по согласованию)
			ОАО "ТГК-11" (по согласованию)
			ЗАО "Сибкабель" (по согласованию)		360		360		360		360		360
			ООО "Томскнефтехим" (по согласованию)		9522
			ООО "Томскводоканал" (по согласованию)		106		106
	Мероприятия направленные на сокращение потерь воды при ее передачи, а также направленные на снижения потребления воды реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой воды, куб. м	ООО "Горсети" (по согласованию)		-		-		-		-		-		-
			ОАО "Томскэнергосбыт" (по согласованию)
			ОАО "ТРК" (по согласованию)
			ОАО "ТГК-11" (по согласованию)
			ЗАО "Сибкабель" (по согласованию)
			ООО "Томскводоканал" (по согласованию)		1814		1814
5.	Задача 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе	Потребление энергетических ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т у.т		11571,5	11445,6	11445,6	11341,2	11341,2	11227,79	11227,79	11115,51		11004,35		10894,31
5.1.	Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива газовыми смесями (УМП "Спецавтохозяйство")	Количество транспортных средств, переведенных на газовые смеси, шт, нарастающим итогом	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию)	701	705		707		709		711		713		715
5.2.	Установка датчиков расхода топлива на автомобили, организация GPS мониторинг	Количество установленных датчиков (ежегодно), шт, нарастающим итогом	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию)	18	36		54		72		90		108		126
6.	Задача 6: Эффективное исполнение муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"		Администрация Города Томска, МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
6.1.	Проведение энергетического обследования (первичного, очередного или внеочередного)	Количество получателей услуг (единиц)****	Администрация Города Томска, МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"	12	25	25	25	25	25	25	25		25		25
6.2.	Сопровождение мониторинга энергоэффективности	Количество получателей услуг (единиц)****	Администрация Города Томска, МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"	226	226	226	226	226	226	226	226		226		226

Примечание:

* Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО в общем количестве опрошенных,% рассчитывается как отношение осведомленных опрошенных об энергосберегающих мероприятиях к общему количеству опрошенных. Данный показатель приводится в процентном отношении;

** Показатели задач рассчитываются на основании данных, приведенных в таблице 2.3.3. и согласно Приложению 1 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы". Данные таблиц 2.3.3. и Приложения 1 формируются на основании прогнозных данных управления экономического развития администрации Города Томска, данных Томскстата, данных АРМ "Мониторинг энергоэффективности" и Он-лайн сводов, а также ГИС "Энергоэффективность;

*** В 2013-2014 мероприятия по реализации КЭП были проведены в следующих учреждениях: 2013 год - МАОУ лицей N 8, МАОУ СОШ N 11, МАОУ гимназия N 13, МАОУ СОШ N 14, МБОУ СОШ N 33; 2014 год - МАДОУ N 5, МБДОУ N 20, МАДОУ N 56, МАДОУ N 69, МАДОУ N 85, МАДОУ N 95, МБДОУ N 100, МБОУ школа-интернат N 1, МАОУ СОШ N 40, МАОУ СОШ N 58, МАОУ лицей N 7. Значения показателя в графе "утверждено" превышает "потребность" в связи с тем, что распределение финансирования по потребности было утверждено постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 N 947. Средства распределялись по учреждениям, где не были в полном объеме выполнены мероприятия по КЭП в 2013-2014 году. На основании этого в целях исключения дублирования кол-ва учреждений показателей оставался на одном уровне. Подробное распределение средств в соответствии с потребностью приведено в Приложении 6 к Программе. В соответствии с утвержденный финансированием (решение Думы от 09.12.2014 N 1200) и предписанием от ОАО "ТГК-11" было принято управленческое решение распределить утвержденное финансирование между учреждениями, имеющими предписание по состоянию тепловых пунктов со стороны ОАО "ТГК-11". Таким образом, меньший объем финансирования был распределен между большим кол-вом учреждения. Подробное распределение средств в соответствии с утвержденным финансированием приведено в Приложении 7 к Программе.

**** Данный показатель приведен из утвержденного муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" на 2015-2017 годы.