Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Томска
от 24 апреля 2015 г. N 357

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1	всего	777 934,4	288 009,1	480 234,9	157 756,2	4 050,7	-	292 604,8	129 870,9	1 044,0	382,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	98 932,9	78 158,9	72 128,4	54 258,4	525,0	-	26 179,5	23 800,5	100,0	100,0
		2016 год	116 445,7	93 336,2	72 128,4	51 748,9	577,5	-	43 639,8	41 487,3	100,0	100,0
		2017 год	120 949,4	116 514,0	72 128,4	51 748,9	635,3	-	48 003,8	64 583,1	182,0	182,0
		2018 год	133 208,5	-	79 505,5	-	698,8	-	52 804,2	-	200,0	-
		2019 год	146 734,8	-	87 661,6	-	768,7	-	58 084,6	-	220,0	-
		2020 год	161 663,1	-	96 682,6	-	845,5	-	63 893,0	-	242,0	-
2.	Мероприятие 1.2.	всего	83 982,9	35 425,7	57 735,6	23 820,9	-	-	25 486,3	11 283,8	761,0	321,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	11 059,4	10 058,9	8 693,8	7 893,3	-	-	2 265,6	2 065,6	100,0	100,0
		2016 год	12 597,3	11 667,3	8 693,8	7 963,8	-	-	3 803,5	3 603,5	100,0	100,0
		2017 год	12 998,7	13 699,5	8 693,8	7 963,8	-	-	4 183,9	5 614,7	121,0	121,0
		2018 год	14 298,4	-	9 563,2	-	-	-	4 602,2	-	133,0	-
		2019 год	15 728,0	-	10 519,5	-	-	-	5 062,5	-	146,0	-
		2020 год	17 301,2	-	11 571,5	-	-	-	5 568,7	-	161,0	-
3.	Мероприятие 1.3.	всего	1 333 995,8	482 990,7	808 447,5	314 728,1	15 000,0	-	504 296,3	165 534,6	6 252,0	2 728,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	165 051,9	146 735,0	119 897,4	107 595,5	2 500,0	-	41 774,5	38 259,5	880,0	880,0
		2016 год	179 124,8	156 742,7	119 897,4	103 566,3	2 500,0	-	55 847,4	52 296,4	880,0	880,0
		2017 год	200 329,2	179 513,0	119 897,4	103 566,3	2 500,0	-	76 963,8	74 978,7	968,0	968,0
		2018 год	230 514,3	-	135 894,7	-	2 500,0	-	91 054,6	-	1 065,0	-
		2019 год	261 477,5	-	149 081,0	-	2 500,0	-	108 725,5	-	1 171,0	-
		2020 год	297 498,2	-	163 779,6	-	2 500,0	-	129 930,6	-	1 288,0	-
4.	Мероприятие 1.4.	всего	919 794,5	348 619,3	696 181,0	235 602,4	1 893,0	-	218 805,5	111 784,9	2 915,0	1 232,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	116 512,1	101 242,5	94 100,8	79 731,2	200,0	-	21 831,3	21 131,3	380,0	380,0
		2016 год	131 300,2	114 095,0	94 100,8	77 935,6	220,0	-	36 589,4	35 769,4	390,0	390,0
		2017 год	120 830,9	133 281,8	94 100,8	77 935,6	244,0	-	26 024,1	54 884,2	462,0	462,0
		2018 год	148 354,9	-	113 758,1	-	322,8	-	33 764,9	-	509,0	-
		2019 год	181 109,0	-	136 446,9	-	357,4	-	43 745,7	-	559,0	-
		2020 год	221 687,4	-	163 673,5	-	548,8	-	56 850,0	-	615,0	-
	Итого по задаче 1	всего	3 115 707,6	1 155 044,8	2 042 599,0	731 907,6	20 943,7	-	1 041 193,0	418 474,2	10 972,0	4 663,0
		2015 год	391 556,3	336 195,3	294 820,4	249 478,4	3 225,0	-	92 050,9	85 256,9	1 460,0	1 460,0
		2016 год	439 468,0	375 841,2	294 820,4	241 214,6	3 297,5	-	139 880,1	133 156,6	1 470,0	1 470,0
		2017 год	455 108,2	443 008,3	294 820,4	241 214,6	3 379,3	-	155 175,5	200 060,7	1 733,0	1 733,0
		2018 год	526 376,1	-	338 721,6	-	3 521,6	-	182 225,9	-	1 907,0	-
		2019 год	605 049,3	-	383 709,0	-	3 626,0	-	215 618,2	-	2 096,0	-
		2020 год	698 149,8	-	435 707,1	-	3 894,3	-	256 242,3	-	2 306,0	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	всего	22 990,0	250,0	19 490,0	250,0	-	-	3 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	6 400,0	-	4 900,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	3 050,0	-	2 550,0	-	-	-	500,0	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	всего	186 750,0	-	41 750,0	-	125 000,0	-	20 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-
		2017 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-
		2018 год	105 000,0	-	20 500,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	всего	209 740,0	250,0	61 240,0	250,0	125 000,0	-	23 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	7 900,0	-	6 400,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	81 300,0	-	20 300,0	-	50 000,0	-	11 000,0	-	-	-
		2018 год	107 500,0	-	23 000,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.	всего	124 122,2	51 991,8	124 122,2	51 991,8	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	2015 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	21 791,7	-	21 791,7	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	23 970,8	-	23 970,8	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	26 367,9	-	26 367,9	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.	всего	93 637,7	37 742,7	93 637,7	37 742,7	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	2015 год	12 708,7	12 568,7	12 708,7	12 568,7	-	-	-	-	-	-
		2016 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	15 250,4	-	15 250,4	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	18 300,5	-	18 300,5	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	21 960,6	-	21 960,6	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	всего	217 759,9	89 734,5	217 759,9	89 734,5	-	-	-	-	-	-
		2015 год	30 039,3	29 899,3	30 039,3	29 899,3	-	-	-	-	-	-
		2016 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	37 042,1	-	37 042,1	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	42 271,4	-	42 271,4	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	48 328,5	-	48 328,5	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.	всего	121 388,0	6 650,0	121 388,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	2015 год	26 644,0	6 650,0	26 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	40 144,0	-	40 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	20 600,0	-	20 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	22 000,0	-	22 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.	всего	6 454 448,0	-	6 454 448,0	-	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	2015 год	650 000,0	-	650 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	780 000,0	-	780 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	936 000,0	-	936 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 123 200,0	-	1 123 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 347 840,0	-	1 347 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 617 408,0	-	1 617 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4	всего	6 575 836,0	6 650,0	6 575 836,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	676 644,0	6 650,0	676 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	820 144,0	-	820 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	956 600,0	-	956 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 145 200,0	-	1 145 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 355 840,0	-	1 355 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 621 408,0	-	1 621 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"	всего	10 119 043,5	1 251 679,3	8 897 434,9	828 542,1	145 943,7	-	1 064 693,0	418 474,2	10 972,0	4 663,0
		2015 год	1 106 279,6	372 994,6	1 008 043,7	286 277,7	3 225,0	-	93 550,9	85 256,9	1 460,0	1 460,0
		2016 год	1 297 551,3	405 758,8	1 151 403,7	271 132,2	3 297,5	-	141 380,1	133 156,6	1 470,0	1 470,0
		2017 год	1 523 047,5	472 925,9	1 301 759,7	271 132,2	53 379,3	-	166 175,5	200 060,7	1 733,0	1 733,0
		2018 год	1 816 118,2	-	1 543 963,7	-	78 521,6	-	191 725,9	-	1 907,0	-
		2019 год	2 005 710,6	-	1 784 370,4	-	3 626,0	-	215 618,2	-	2 096,0	-
		2020 год	2 370 336,4	-	2 107 893,7	-	3 894,3	-	256 242,3	-	2 306,0	-