Приложение N 1. Целевые показатели реализации муниципальной программы Томского района

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры Томского района
на 2015-2017 годы"

Целевые показатели
реализации муниципальной программы Томского района **

С изменениями и дополнениями от:

20 мая, 28 июля, 27 ноября 2015 г.

Наименование цели, задачи, мероприятия МП	Наименование целевых показателей	Источник определения значения показателей	Фактическое значение показателей на 01.01.2015 г.	Изменение значений показателей по годам реализации			Целевое значение показателей при окончании реализации МП
				Весь период реализации МП
				2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томской области коммунальными услугами нормативного качества	Сниженные аварийные ситуации в системах теплоснабжения	Статистическая отчётность	10,00 %	7,00 %	5,00 %	2,00 %	Х
	Сниженные аварийные ситуации в системах водоснабжения		17,00 %	15,00 %	8,00 %	4,00 %	Х
	Сниженные аварийные ситуации в системах водоотведения		15,00 %	12,00 %	6,00 %	3,00 %	Х
Задача 1: Разработать проектно-сметную документацию и подготовить технико-экономическое обоснование на объекты инженерной инфраструктуры Томского района	Количество проектно-сметных документаций	Ведомственная отчётность	8 шт.	7 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	7 шт.
Задача 2: Приобрести материалы на развитие инженерной инфраструктуры Томского района	Количество профилированных листов	Ведомственная отчётность	7 713,10 м2	10 333,02 м2	--- (прогноз)	--- (прогноз)	10 333,02 м2
	Количество полиэтиленовых труб	Ведомственная отчётность	56 640 м	25 200,72 пог. м.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	25 200,72 пог. м.
	Количество комплектов железобетонных материалов и изделий	Ведомственная отчётность	163 компл.	45 комплектов	--- (прогноз)	--- (прогноз)	45 комплектов
	Количество оцинкованных листов	Ведомственная отчётность	5 658 шт.	1 700 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	1 700 шт.
	Количество технической изоляции	Ведомственная отчётность	1320,00 м3	930 рулонов	--- (прогноз)	--- (прогноз)	930 рулонов
	Количество запорной арматуры	Ведомственная отчётность	54 шт.	70 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	70 шт.
Задача 3: Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	Количество отремонтированных тепловых сетей	Ведомственная отчётность	100 пог. м	275 пог. м	--- (прогноз)	--- (прогноз)	275пог.м.
	Количество отремонтированных котельных	Ведомственная отчётность	12 шт.	2 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	2 шт.
	Количество отремонтированных КНС***	Ведомственная отчётность	2 шт.	2 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	2 шт.
	Количество отремонтированных водозаборных скважин	Ведомственная отчётность	10 шт.	4 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	4 шт.
	Количество отремонтированных котлов	Ведомственная отчётность	2 шт.	6 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	6 шт.
	Количество отремонтированных водопроводных сетей	Ведомственная отчётность	17,00 км	1 500 пог. м	--- (прогноз)	--- (прогноз)	1500 пог. м
	Протяжённость отремонтированного газопровода	Ведомственная отчётность	39,50 км.	185 пог. м	--- (прогноз)	--- (прогноз)	185 пог. м
	Количество введённых в эксплуатацию котельных	Ведомственная отчётность	12 шт.	2 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	2 шт.
	Количество введённых в эксплуатацию станций водоочистных сооружений	Ведомственная отчётность	4 шт.	1 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	1 шт.
	Количество запущенного водоподготовительного оборудования	Ведомственная отчётность	4 шт.	1 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	1 шт.
	Количество полученных заключений по результатам проведения обследования технического состояния резервуара жидкого топлива котельной	Ведомственная отчётность	2 шт.	1 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	1 шт.
	Количество смонтированных котельных - 1 шт.	Ведомственная отчётность	1 шт.	1 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	1 шт.
	Количество отремонтированных станций водоподготовки	Ведомственная отчётность	3 шт.	1 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	1 шт.
	Количество отремонтированных водоподогревателей в котельной	Ведомственная отчётность	0 шт.	1 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	1 шт.
	Количество отремонтированных узлов учёта	Ведомственная отчётность	0 шт.	2 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	2 шт.
Задача 4: Произвести реконструкцию объектов коммунального хозяйства	Протяжённость отреконструированных водопроводных сетей	Ведомственная отчётность	18,815 км	---	9,369 км (прогноз)	9,2 км (прогноз)	18,569 км (прогноз)
	Количество отреконструированных канализационных очистных сооружений	Ведомственная отчётность	4 усл. ед.	---	--- (прогноз)	8 усл. ед. (прогноз)	8 усл. ед. (прогноз)
	Количество отреконструированных станций водоподготовки	Ведомственная отчётность	3 шт.	---	--- (прогноз)	2 шт. (прогноз)	2 шт. (прогноз)
	Протяженность улично-дорожной сети	Ведомственная отчётность	1,5 км	---	2,77 км (прогноз)	--- (прогноз)	2,77 км (прогноз)
	Количество отреконструированных водонапорных башен	Ведомственная отчётность	1 шт.	---	1 шт. (прогноз)	--- (прогноз)	1 шт. (прогноз)
	Количество отреконструированных котельных	Ведомственная отчётность	2 шт.	---	1 шт. (прогноз)	--- (прогноз)	1 шт. (прогноз)
Задача 5: Произвести строительство объектов коммунального хозяйства	Количество построенных котельных	Ведомственная отчётность	2 шт.	---	3 шт. (прогноз)	--- (прогноз)	3 шт. (прогноз)
	Строительство трансформаторных подстанций	Ведомственная отчётность	1 шт.	---	1 шт. (прогноз)	--- (прогноз)	1 шт. (прогноз)
	Протяжённость построенных линий электроснабжения	Ведомственная отчётность	1,1 км	---	2,210 км (прогноз)	23,136 км (прогноз)	25,346 км (прогноз)
	Протяжённость построенных дорог	Ведомственная отчётность	5,4 км	---	--- (прогноз)	17,566 км (прогноз)	17,566 км (прогноз)
	Протяжённость построенных водопроводных сетей	Ведомственная отчётность	11,90 км	---	--- (прогноз)	15,036 км (прогноз)	15,036 км (прогноз)
	Количество построенных станций водоочистки	Ведомственная отчётность	2 шт.	---	--- (прогноз)	1 ш. (прогноз)	1 ш. (прогноз)
	Количество построенных трансформаторных подстанций	Ведомственная отчётность	1 шт.	---	--- (прогноз)	1 шт. (прогноз)	1 шт. (прогноз)
	Количество построенных станций водоподготовки	Ведомственная отчётность	1 шт.	---	--- (прогноз)	1 шт. (прогноз)	1 шт. (прогноз)
	Количество построенных скважин	Ведомственная отчётность	2 шт.	---	--- (прогноз)	2 шт. (прогноз)	2 шт. (прогноз)
Задача 6: Произвести бурение водозаборных скважин	Количество пробуренных водозаборных скважин	Ведомственная отчётность	6 шт.	---	--- (прогноз)	2 шт. (прогноз)	2 шт. (прогноз)
Задача 7: Произвести обустройство зон санитарной охраны	Количество обустроенных зон санитарной охраны	Ведомственная отчётность	0 шт.	---	--- (прогноз)	41 шт. (прогноз)	41 шт. (прогноз)
Задача 8: Приобрести модульные фельдшерско-акушерские пункты	Количество приобретенных модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Ведомственная отчётность	2 шт.	3 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	3 шт.
Задача 9. Пройти государственную экспертизу и/или получить положительное заключение о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации по объектам, финансируемых полностью и / или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов	Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	Ведомственная отчётность	5 шт.	8 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	8 шт.
	Количество положительных заключений государственной экспертизы	Ведомственная отчётность	12 шт.	6 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	6 шт.
Задача 10. Провести техническое освидетельствование строительных конструкций, техническое обследование дымовых труб, зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизу промышленной безопасности котельных	Количество полученных заключений по результатам технического освидетельствования строительных конструкций	Ведомственная отчётность	2 шт.	3 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	3 шт.
	Количество полученных заключений по результатам технического обследования дымовых труб котельной	Ведомственная отчётность	26 шт.	2 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	2 шт.
	Количество полученных заключений по результатам технического обследования здания	Ведомственная отчётность	21 шт.	2 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	2 шт.
	Количество проведённых оценок	Ведомственная отчётность	0 шт.	2 шт.	--- (прогноз)	--- (прогноз)	2 шт.

** - Возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждёнными изменениями Программы.