Приложение 6

Приложение 6
к постановлению
Администрации г. Томска
от 8 апреля 2015 г. N 298

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Средства на мероприятия подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям, определены на основании Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, утвержденных постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания; постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска

2. Средства на мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения выделяются в соответствии с потребностью учреждений.

3. Общий объем средств областного бюджета определяется следующим образом:

- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, определяется постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания";

- на выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей эффективности деятельности (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области; постановление Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94-а "О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования"; распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 N 142-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"; постановление Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94-а "О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования"; распоряжение администрации Города Томска от 11.06.2013 N р 622 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск" и Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области в части повышения заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта");

3. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации подпрограммы составляют управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

4. Расчет потребности проведения спортивных и физкультурных мероприятий, награждение участников различных мероприятий осуществляется на основании Решения Думы города Томска от 15.09.2005 N 1036 "Об утверждении Положения "О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики"; постановления администрации Города Томска от 21.05.2010 N 458 "Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования", постановления администрации Города Томска от 17.03.2011 N 233 "Об утверждении Порядка утверждения положения (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования "Город Томск".

5. Средства на организацию работы с населением по месту жительства предоставляются в соответствии с:

- Законом Томской области от 28.12.2010 N 336-ОЗ "О предоставлении межбюджетных трансфертов";

- Законом Томской области от 13.12.2006 N 314-ОЗ "О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" (далее - Закон ТО от 13.12.2006 N 314-ОЗ);

- Законом Томской области от 30.12.2014 N 193-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";

- постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования";

- государственной программой "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 488а.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2017 годы отражено в таблице 1.

Таблица 1

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Годовые ассигнования, утвержденные по решению Думы Города Томска от 09.12.2014 N 1200 (тыс. руб.)	Объем в натуральных показателях	Планируемая средняя стоимость единицы (гр.3/гр.4) (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу; стимулирующие выплаты; достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта")	409 620,70	10 220,00	40,08	Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания; постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
2.	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы	18 800,10	17,00	1 105,89
3.	субсидия бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности	895,00	16,00	55,94
4.	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*	23 797,00	2 227,00	10,69
5.	Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы	3 909,70	1,00	3 909,70
6.	Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий	1 000,00	1 177,00	0,85
7.	Проведение мероприятий (прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)	14 027,10	250,00	56,11

Примечание: * - для подведомственного учреждения МАУ "ЦСИ"

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цели подпрограммы: Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска	2015-2017 гг.											УФКиС
1.1	Задача 1 подпрограммы: Увеличение численности жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом	2015-2017 гг.
1.1.1	Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан, в том числе:
1.1.1.1	Организация и проведение спортивных мероприятий среди населения города Томска, закупка товаров и услуг для муниципальных нужд, из которых:	всего	42081,30	42081,30	42081,30	42081,30
		2015 год	14027,10	14027,10	14027,10	14027,10
		2016 год	14027,10	14027,10	14027,10	14027,10
		2017 год	14027,10	14027,10	14027,10	14027,10
	субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально-значимых, физкультурных и спортивных мероприятий	всего	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 год	9000,00		9000,00
		2016 год	9000,00		9000,00
		2017 год	9000,00		9000,00
1.1.1.2	Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий	всего	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 год	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
		2016 год	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
		2017 год	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
1.1.1.3	Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства	всего	71391,09	65187,00	52779,09	52779,00	0,00	0,00	18612,00	12408,00
		2015 год	23797,03	23797,00	17593,03	17593,00			6204,00	6204,00
		2016 год	23797,03	23797,00	17593,03	17593,00			6204,00	6204,00
		2017 год	23797,03	17593,00	17593,03	17593,00			6204,00
1.1.1.4	Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на укрепление материально-технической базы	всего	11729,25	8879,10	3179,25	3179,10	0,00	0,00	8550,00	5700,00
		2015 год	3909,75	3909,70	1059,75	1059,70			2850,00	2850,00
		2016 год	3909,75	3909,70	1059,75	1059,70			2850,00	2850,00
		2017 год	3909,75	1059,70	1059,75	1059,70			2850,00
1.1.1.5	Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на обеспечение пожарной безопасности	всего	1698,00	0,00	1698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 год	566,00		566,00
		2016 год	566,00		566,00
		2017 год	566,00		566,00
1.1.1.6	Субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально-значимых, физкультурных и спортивных мероприятий	всего
		2015 год
		2016 год
		2017 год
	Итого по задаче 1	всего	129 899,64	119 147,40	102 737,64	101 039,40	0,00	0,00	27 162,00	18 108,00	0,00	0,00
		2015 год	43 299,88	42 733,80	34 245,88	33 679,80			9 054,00	9 054,00
		2016 год	43 299,88	42 733,80	34 245,88	33 679,80			9 054,00	9 054,00
		2017 год	43 299,88	33 679,80	34 245,88	33 679,80			9 054,00	-
1.2	Задача 2 подпрограммы: Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных организациях спортивной направленности	2015-2017 гг.
1.2.1	Субсидия организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки	всего	1274265,00	1130421,30	974193,30	835725,50	0,00	0,00	300071,70	294695,80	0,00	0,00
		2015 год	451974,10	409620,70	324731,10	282377,70			127243,00	127243,00
		2016 год	492183,90	444126,70	324731,10	276673,90			167452,80	167452,80
		2017 год	330107,00	276673,90	324731,10	276673,90			5375,90
1.2.2	Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки	всего	172981,20	24400,30	172981,20	24400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 год	57660,40	18800,10	57660,40	18800,10
		2016 год	57660,40	2800,10	57660,40	2800,10
		2017 год	57660,40	2800,10	57660,40	2800,10
1.2.3	Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности	всего	28866,00	2685,00	28866,00	2685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 год	9622,00	895,00	9622,00	895,00
		2016 год	9622,00	895,00	9622,00	895,00
		2017 год	9622,00	895,00	9622,00	895,00
	Итого по задаче 2	всего	1476112,20	1157506,60	1176040,42	862810,80	0,00	0,00	300071,70	294695,80
		2015 год	519256,50	429315,80	392013,50	302072,80			127243,00	127243,00
		2016 год	559466,30	447821,80	392013,50	280369,00			167452,80	167452,80
		2017 год	397389,40	280369,00	392013,42	280369,00			5375,90	0,00
	Всего по подпрограмме	всего	1606011,76	1276654,00	1278778,06	963850,20	0,00	0,00	327233,70	312803,80	0,00	0,00
		2015 год	562556,38	472049,60	426259,38	335752,60			136297,00	136297,00
		2016 год	602766,18	490555,60	426259,38	314048,80			176506,80	176506,80
		2017 год	440689,20	314048,80	426259,30	314048,80			14429,90	0,00