Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Администрации г. Томска
от 3 июля 2015 г. N 592

I. Паспорт подпрограммы "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных на 2015-2017 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Участники	МКУ "Служба городских кладбищ", подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
Цель подпрограммы, Задачи подпрограммы	Цель: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Задача 1. Благоустройство и текущее содержания городских кладбищ. Задача 2. Совершенствование системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов. Задача 3. Создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с действующим законодательством, содержание безнадзорных животных в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год					2016 год				2017 год
		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных.
1) Доля объектов погребения, утилизации и переработки отходов, содержания безнадзорных животных, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями., %	-		100		91			100		83		100	67
2) Количество объектов погребения, утилизации и переработки отходов, содержания безнадзорных животных, требующих содержания и эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями, шт	-		11		10			12		10		15	10
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год					2016 год				2017 год
		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: Благоустройство и текущее содержания городских кладбищ
Показатели задачи 1:
Количество благоустроенных кладбищ, шт.	3	9		9			9		9		12		9
Задача 2: Совершенствование системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов
Показатели задачи 2:
Количество мест несанкционированных свалок бытовых отходов, шт	153	100		100			80		80		60		60
Задача 3: Создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с действующим законодательством, содержание безнадзорных животных в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами
Показатели задачи 3:
Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, шт.	952	Не более 952		952			Не более 952		952		Не более 952		952
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам					местный бюджет				областной бюджет
		потребность				утверждено	потребность		утверждено		потребность		утверждено
	2015 год	142 154,93				57 139,9	131 794,93		46 780,0		10360,00		10 359,9
	2016 год	165 491,63				51 522,3	155 131,63		41 162,4		10 360,00		10 359,9
	2017 год	140 440,93				51 522,3	130 080,93		41 162,4		10 360,00		10 359,9
	Итого	448 087,49				160 184,5	417 007,49		129 104,8		31 080,0		31 079,7
Сроки реализации подпрограммы	2015-2017 гг.
Укрупненный перечень мероприятий:	1. Благоустройство и текущее содержание кладбищ. 2. Сбор, вывоз, утилизация отходов, рекультивация не действующего полигона ТБО. 3. Регулирование численности безнадзорных животных.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска

Приложение 1
к подпрограмме
"Содержание инфраструктуры мест погребения,
утилизации и переработки отходов,
отлов и содержание безнадзорных
животных на 2015-2017 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных на 2015-2017 годы"

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя		Фактическое значение показателей на 2014 год		Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
							2015 год		2016 год		2017 год
							в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
1.	Цель подпрограммы: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных	1) Доля объектов погребения, утилизации и переработки отходов, содержания безнадзорных животных, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями., %	УДДБиТ		-		100	91	100	83	100		67
		2) Количество объектов погребения, утилизации и переработки отходов, содержания безнадзорных животных, требующих содержания и эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями, шт	УДДБиТ		-		11	10	12	10	15		10
1.1	Задача 1: Благоустройство и текущее содержание кладбищ.	Количество благоустроенных кладбищ (шт.)	МКУ "Служба городских кладбищ"		3		9	9	9	9	12		9
1.1.1	Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских кладбищ" (с учетом текущего содержания территории кладбищ)	Санитарная очистка территории кладбищ, (колл. кладбищ шт.)	МКУ "Служба городских кладбищ"		3		9	9	9	9	12		9
1.1.2.	Благоустройство территории кладбищ	Устройство необходимых элементов обустройства территории кладбищ, (колл. кладбищ шт.)	МКУ "Служба городских кладбищ"		3		9	9	9	9	12		9
1.2.	Задача 2: Совершенствование системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов	Количество мест несанкционированных свалок бытовых отходов, шт	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд		153		100	100	80	80	60		60
1.2.1	Утилизация твердых бытовых отходов (захоронение, включая плату за размещение отходов), безвозмездный прием ТБО от населения	Количество утилизированных твердых бытовых отходов, тн.	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд		23 289,28		23 289,28	23 289,28	23 289,28	23 289,28	23 289,28		23 289,28
1.2.2	Сбор и вывоз ТБО (из бункеров и контейнеров, установленных на въездах в город и местах бывших несанкционированных свалок)	Количество вывезенных твердых бытовых отходов, тн.	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска		16 400		16 400	16 400	16 400	16 400	16 400		16 400
1.2.3	Приобретение оборудования и машин для содержания мест утилизации и переработки отходов	Количество единиц приобретенной техники, шт.	подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд		0		2	0	-	-	-		-
1.2.4	Приобретение заглубленных контейнеров и евроконтейнеров	Количество приобретенных контейнеров, шт.	подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд		0		77	0	74	0	74		-
1.2.5	Рекультивация полигона ТБО в районе с. Ново-Михайловка	Возвращение рекультивируемых земель в хозяйственный оборот, га.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска		0		-	0	10	0	16,65		-
1.3.	Задача 3: Создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с действующим законодательством, содержание безнадзорных животных в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами	Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, шт.	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска		952		Не более 952	952	Не более 952	952	Не более 952		952
1.3.1	Подготовка проектно-сметной документации на строительство пункта временного содержания безнадзорных животных и муниципального приюта для безнадзорных животных	Количество подготовленной проектно-сметной документации, усл. ед.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0		1		0	-	-	-	-
1.3.2	Организация (строительство) пункта временного содержания безнадзорных животных и муниципального приюта, подготовка инфраструктуры его жизнеобеспечения и дальнейшая эксплуатация	Количество введённых объектов в эксплуатацию, ед.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска		0	-		-	1	0	-		-
1.3.3	Приобретение оборудования для оснащения помещений пункта временного содержания безнадзорных животных и муниципального приюта для безнадзорных животных	Обеспеченность объекта необходимым оборудованием, %	подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд		0	-		-	100	0	-		-
1.3.4	Создание и дальнейшее содержание учреждения по отлову и содержанию безнадзорных животных	Количество действующих объектов, ед.	подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд		0	-		-	1	0	-		-
1.3.5	Приобретение автотранспорта для учреждения по отлову и содержанию безнадзорных животных	Количество приобретенной техники, шт.	подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд		0	-		-	-	-	4		-
1.3.6	Отлов и транспортировка безнадзорных животных, утилизация биологических отходов	Количество отловленных безнадзорных животных за отчетный период, голов	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска		4565	4565		4565	4565	4565	4565		4565
1.3.7	Содержание безнадзорных животных и утилизация биологических отходов	Количество содержащихся безнадзорных животных за отчетный период, голов	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска		3652	3652		3652	3652	3652	3652		3652
1.3.8	Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по регулированию численности безнадзорных животных	Количество сотрудников, осуществляющих управленческие функции по регулированию численности безнадзорных животных, чел.	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска		1	1		1	1	1	1		1

Приложение 2
к подпрограмме
"Содержание инфраструктуры мест погребения,
утилизации и переработки отходов,
отлов и содержание безнадзорных
животных на 2015-2017 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных на 2015-2017 годы"

N п/п	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств																				Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета							областной бюджет					внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность				утверждено			потребность		утверждено			потребность			утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8				9			10		11			12			13			14
Цель подпрограммы: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных.
1.	Задача 1 подпрограммы: Благоустройство и текущее содержания городских кладбищ
1.1.	Обеспечение деятельности МКУ "Служба городских кладбищ" (с учетом. текущего содержания территории кладбищ)	всего	148 187,67	65 097,0	148 187,67	65 097,0		-		-			-		-			-			-				МКУ "Служба городских кладбищ"
		2015	49395,89	23 851,0	49395,89	23 851,0		-		-			-		-			-			-
		2016	49395,89	20 623,0	49395,89	20 623,0		-		-			-		-			-			-
		2017	49395,89	20 623,0	49395,89	20 623,0		-		-			-		-			-			-
1.2.	Благоустройство территории кладбищ	всего	23 000,00	20 299,8	23000,00	20 299,8		-		-			-		-			-			-				МКУ "Служба городских кладбищ"
		2015	7 000,00	6 766,6	7000,00	6 766,6		-		-			-		-			-			-
		2016	8 000,00	6 766,6	8000,00	6 766,6		-		-			-		-			-			-
		2017	8 000,00	6 766,6	8000,00	6 766,6		-		-			-		-			-			-
	Итого по задаче 1	всего	171 187,67	85 396,8	171 187,67	85 396,8		-			-			-		-			-				-
		2015	56395,89	30 617,6	56 395,89	30 617,6		-			-			-		-			-				-
		2016	57395,89	27 389,6	57 395,89	27 389,6		-			-			-		-			-				-
		2017	57395,89	27 389,6	57 395,89	27 389,6		-			-			-		-			-				-
2.	Задача 2 подпрограммы: Совершенствование системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов
2.1.	Утилизация твердых бытовых отходов (захоронение, включая плату за размещение отходов), безвозмездный прием ТБО от населения	всего	35657,62	17 400,8	35657,62	17 400,8		-			-			-		-			-				-			Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
		2015	11629,29	6 000,0	11 629,29	6 000,0		-			-			-		-			-				-
		2016	11882,94	5 700,4	11 882,94	5 700,4		-			-			-		-			-				-
		2017	12145,39	5 700,4	12 145,39	5 700,4		-			-			-		-			-				-
2.2.	Сбор и вывоз ТБО (из бункеров и контейнеров, установленных на въездах в город и местах бывших несанкционированных свалок)	всего	100704,34	26 307,2	100704,34	26 307,2		-			-			-		-			-				-			Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
		2015	33387,43	10 162,4	33 387,43	10 162,4		-			-			-		-			-				-
		2016	33566,05	8 072,4	33 566,05	8 072,4		-			-			-		-			-				-
		2017	33750,86	8 072,4	33 750,86	8 072,4		-			-			-		-			-				-
2.3	Приобретение оборудования и машин для содержания мест утилизации и переработки отходов	всего	21200,00	-	21200,00	-		-			-			-		-			-				-			подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
		2015	21200,00	-	21200,00	-		-			-			-		-			-				-
		2016	0	-	0	-		-			-			-		--			-				-
		2017	0		0	-		-			-			-		-			-				-
2.4	Приобретение заглубленных контейнеров и евроконтейнеров	всего	7200,00	-	7200,00	-		-			-			-		-			-				-			подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
		2015	2200,00	-	2200,00	-		-			-			-		-			-				-
		2016	2500,00	-	2500,00	-		-			-			-		-			-				-
		2017	2500,00	-	2500,00	-		-			-			-		-			-				-
2.5	Рекультивация полигона ТБО в районе с. Новомихайловка	всего	42739,38	-	42739,38	-		-			-			-		-			-				-			Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015	3165,88	-	3165,88	-		-			-			-		-			-				-
		2016	19 786,75	-	19786,75	-		-			-			-		-			-				-
		2017	19 786,75	-	19786,75	-		-			-			-		-			-				-
	Итого по задаче 2	всего	207 501,34	43 708,0	207 501,34	43 708,0		-			-			-		-			-				-
		2015	71 582,60	16 162,4	71 582,60	16 162,4		-			-			-		-			-				-
		2016	67 735,74	13 772,8	67 735,74	13 772,8		-			-			-		-			-				-
		2017	68 183,0	13 772,8	68 183,0	13 772,8		-			-			-		-			-				-
3.	Задача 3 подпрограммы: Создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с действующим законодательством, содержание безнадзорных животных в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами
3.1.	Подготовка проектно-сметной документации на строительство пункта временного содержания безнадзорных животных и муниципального приюта для безнадзорных животных	всего	1 497,00	-	1 497,00	-	-		-			-					-			-				-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015	1 497,00	-	1 497,00	-	-		-			-					-			-				-
		2016	0	-	0	-	-		-			-					-			-				-
		2017	0	-	0	-	-		-			-					-			-
3.2.	Организация (строительство) пункта временного содержания безнадзорных животных и муниципального приюта, подготовка инфраструктуры его жизнеобеспечения и дальнейшая эксплуатация)	всего	18 712,50	-	18 712,50	-	-		-			-					-			-				-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015	0	-	0	-	-		-			-					-			-				-
		2016	18 712,50	-	18 712,50	-	-		-			-					-			-				-
		2017	0	-	0	-	-		-			-					-			-				-
3.3	Приобретение оборудования для оснащения помещений пункта временного содержания безнадзорных животных и муниципального приюта для безнадзорных животных	всего	846,00	-	846,00	-	-		-			-					-			-				-	подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
		2015	0	-	0	-	-		-			-					-			-				-
		2016	846,00	-	846,00	-	-		-			-					-			-				-
		2017	0	-	0	-	-		-			-					-			-				-
3.4	Создание и дальнейшее содержание учреждения по отлову и содержанию безнадзорных животных	всего	14 943,54	-	14 943,54	-	-		-			-					-			-				-	подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
		2016	10 441,50	-	10 441,50	-	-		-			-					-			-				-
		2017	4 502,04	-	4 502,04	-	-		-			-					-			-				-
3.5	Приобретение автотранспорта для учреждения по отлову и содержанию безнадзорных животных	всего	2 319,44	-	2 319,44	-	-		-			-					-			-				-	подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
		2015	2 319,44	-	2 319,44	-	-		-			-					-			-				-
		2016	0	-	0	-	-		-			-					-			-				-
		2017	0	-	0	-	-		-			-					-			-				-
3.6	Отлов и транспортировка безнадзорных животных, утилизации биологических отходов	всего	9 945,6	9 945,6	-	-	-		-			9 945,6					9 945,6			-				-	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
		2015	3 315,2	3 315,2	-	-	-		-			3 315,2					3 315,2			-				-
		2016	3 315,2	3 315,2	-	-	-		-			3 315,2					3 315,2			-				-
		2017	3 315,2	3 315,2	-	-	-		-			3 315,2					3 315,2			-				-
3.7	Содержание безнадзорных животных и утилизация биологических отходов	всего	21 021,0	21 020,7	-	-	-		-			21 021,0					21 020,7			-				-	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
		2015	7 007,0	7 006,9	-	-	-		-			7 007,0					7 006,9			-				-
		2016	7 007,0	7 006,9	-	-	-		-			7 007,0					7 006,9			-				-
		2017	7007,0	7006,9	-	-	-		-			7007,0					7 006,9			-				-
3.8	Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по регулированию численности безнадзорных животных	всего	113.4	113,4	-	-	-		-			113.4					113,4			-				-
		2015	37,8	37,8	-	-	-		-			37,8					37,8			-				-
		2016	37,8	37,8	-	-	-		-			37,8					37,8			-				-
		2017	37,8	37,8	-	-	-		-			37,8					37,8			-				-
	Итого по задаче 3	всего	69 398,48	31 079,7	38 318,48	-	-		-			31 080					31 079,7			-				-
		2015	14176,44	10 359,9	3 816,44	-	-		-			10360,00					10 359,9			-				-
		2016	40 360,0	10 359,9	30 000,0	-	-		-			10360,00					10 359,9			-				-
		2017	14 862,04	10 359,9	4 502,04	-	-		-			10360,00					10 359,9			-				-
4.	Всего по подпрограмме	всего	448 087,49	160 184,5	417 007,49	129 104,8	-		-			31 080,0					31 079,7			-				-
		2015	142 154,93	57 139,9	131 794,93	46 780,0	-		-			10360,00					10 359,9			-				-
		2016	165 491,63	51 522,3	155 131,63	41 162,4	-		-			10 360,00					10 359,9			-				-
		2017	140 440,93	51 522,3	130 080,93	41 162,4	-		-			10 360,00					10 359,9			-				-