Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Томска
от 5 мая 2015 г. N 381

Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление
муниципальными финансами"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				В том числе за счет средств									Ответственный исполнитель, соисполнители
							местного бюджета		федерального бюджета			областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность		утверждено		потребность	утверждено	потребность	утверждено		потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4		5		6	7	8	9		10	11	12	13	14
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города																Департамент финансов администрации Города Томска
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"
1.1.	Мероприятие 1.1 Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением	всего	72 636,9		69 040,5		72 636,9	69 040,5								Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"
		2015 год	23 012,3		22 440,1		23 012,3	22 440,1
		2016 год	24 412,3		23 100,4		24 412,3	23 100,4
		2017 год	25 212,3		23 500,0		25 212,3	23 500,0
1.2.	Мероприятие 1.2 Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета	всего	0,0		0,0		0,0	0,0
		2015 год	0,0		0,0		0,0	0,0
		2016 год	0,0		0,0		0,0	0,0
		2017 год	0,0		0,0		0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3 Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами	всего	6 000,0		6 000,0		6 000,0	6 000,0
		2015 год	3 000,0		3 000,0		3 000,0	3 000,0
		2016 год	1 500,0		1 500,0		1 500,0	1 500,0
		2017 год	1 500,0		1 500,0		1 500,0	1 500,0
N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)			В том числе за счет средств										Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета			федерального бюджета			областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено		потребность		утверждено	потребность	утверждено		потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5		6		7	8	9		10	11	12	13	14
1.4.	Мероприятие 1.4 Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса	всего	8 959,0	8 546,4		8 959,0		8 546,4								Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"
		2015 год	2 500,0	2 422,2		2 500,0		2 422,2
		2016 год	3 459,0	3 261,9		3 459,0		3 261,9
		2017 год	3 000,0	2 862,3		3 000,0		2 862,3
	Итого по задаче 1	всего	87 595,9	83 586,9		87 595,9		83 586,9
		2015 год	28 512,3	27 862,3		28 512,3		27 862,3
		2016 год	29 371,3	27 862,3		29 371,3		27 862,3
		2017 год	29 712,3	27 862,3		29 712,3		27 862,3
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"																Департамент финансов администрации Города Томска
2.1.	Мероприятие 2.1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга	всего														Департамент финансов администрации Города Томска администрация Города Томска
		2015 год
		2016 год
		2017 год
2.2.	Мероприятие 2.2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга	всего	1 070 565,4	1 070 565,4		1 070 565,4		1 070 565,4
		2015 год	350 481,8	350 481,8		350 481,8		350 481,8
		2016 год	360 041,8	360 041,8		360 041,8		360 041,8
		2017 год	360 041,8	360 041,8		360 041,8		360 041,8
2.3.	Мероприятий 2.3. Минимизация стоимости заимствований	всего														Департамент финансов администрации Города Томска
		2015 год
		2016 год
		2017 год
	Итого по задаче 2	всего	1 070 565,4	1 070 565,4		1 070 565,4		1 070 565,4
		2015 год	350 481,8	350 481,8		350 481,8		350 481,8
		2016 год	360 041,8	360 041,8		360 041,8		360 041,8
		2017 год	360 041,8	360 041,8		360 041,8		360 041,8
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"																Департамент финансов администрации Города Томска
3.1.	Мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32		47 398,92								Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "УБУ"
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
3.2.	Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32		47 398,92
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
3.3.	Мероприятие 3.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32		47 398,92
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
3.4.	Мероприятие 3.4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32		47 398,92
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
3.5.	Мероприятие 3.5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32		47 398,92
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44		15 799,64
3.6.	Мероприятие 3.6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств	всего	19 787,10	19 787,10		19 787,10		19 787,10
		2015 год	6 595,7	6 595,7		6 595,7		6 595,7
		2016 год	6 595,7	6 595,7		6 595,7		6 595,7
		2017 год	6 595,7	6 595,7		6 595,7		6 595,7
3.7	Мероприятие 3.7 Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат	всего	4 743,3	4 743,3								4 743,3	4 743,3
		2015 год	1 581,1	1 581,1								1 581,1	1 581,1
		2016 год	1 581,1	1 581,1								1 581,1	1 581,1
		2017 год	1 581,1	1 581,1								1 581,1	1 581,1
	Итого по задаче 3	всего	263 607,0	261 525,0		258 863,7		256 781,7				4 743,3	4 743,3
		2015 год	87 869,0	87 175,0		86 287,9		85 593,9				1 581,1	1 581,1
		2016 год	87 869,0	87 175,0		86 287,9		85 593,9				1 581,1	1 581,1
		2017 год	87 869,0	87 175,0		86 287,9		85 593,9				1 581,1	1 581,1
	Всего по муниципальной программе	всего	1 421 768,3	1 415 677,3		1 417 025,0		1 410 934,0				4 743,3	4 743,3
		2015 год	467 006,1	465 519,1		465 425,0		463 938,0				1 581,1	1 581,1
		2016 год	477 381,1	475 079,1		475 800,0		473 498,0				1 581,1	1 581,1
		2017 год	477 381,1	475 079,1		475 800,0		473 498,0				1 581,1	1 581,1