Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 6 июля 2015 г. N 489-ра

N п/п	Наименование показателя	2014 год (факт)	2015 год
1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 074 453	1 079 138
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	32 503	33 998
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, %	107	105
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %	66,3	64,3
6.	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	21 557	21 849
7.	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	117	101
8.	Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
9.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	271	278
10.	Число получателей услуг, чел.	1 074 453	1 079 138
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	5	5
12.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, %	18,9	33,3
13.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	3959	3885
14.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
15.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	1 333 518,2	1 326 217,7
16.	с учетом:
17.	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	8 596,5	34 136,9
18.	в том числе:
19.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	71 985,9	71 985,9
20.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	105	100
21.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	189 301,2	182 000,7
22.	в том числе:
23.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	185 953,0	178 652,4
24.	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	158 772,1	152 128,0
25.	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0	0
26.	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.	0	0
27.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	27 180,9	26 524,4
28.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	6 442,2	6 922,6
29.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	20 738,7	19 601,8
30.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	3 348,2	3 348,2
31.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23 + стр. 30)	189 301,2	182 000,7
32.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 17 + стр. 27)/стр. 31*100%)	18,9	33,3
33.	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	424 930,0	418 285,9
34.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	32,3	32,3