Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации г. Томска
от 16 июля 2015 г. N 617

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 20 августа 2014 г. N 827

Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы

Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"

Куратор муниципальной программы

Первый заместитель Мэра Города Томска

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент финансов администрации Города Томска

Соисполнители

Администрация Города Томска

Участники

МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета"

Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска

Эффективное управление муниципальными ресурсами

Наименование стратегической задачи развития Города Томска

Эффективный финансовый менеджмент

Цель и задачи муниципальной программы

Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города Задачи: Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск". Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов.

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города

Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках муниципальных программ, %

77,3

89,6

89,6

88,9

88,9

81,6

81,6

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

Показатель задачи 1 Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %

87,5

100

100

100

100

100

100

Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"

Показатель задачи 2 Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

42,3

Не более 67

Не более 67

Не более 67

Не более 67

Не более 67

Не более 67

Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов

Показатель задачи 3 Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %

-

100

100

100

100

100

100

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы

Всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

2015 год

464 924,2

463 437,2

463 343.1

461 856,1

1 581,1

1581,1

2016 год

477 381,1

475 079,1

475 800,0

473 498,0

1 581,1

1581,1

2017 год

477 381,1

475 079,1

475 800,0

473 498,0

1 581,1

1 581,1

Итого

1 419 686,4

1 413 595,4

1 414 943,1

1 408 852,1

4 743,3

4 743,3

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2017 годы

Перечень подпрограмм

1) Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" 2) Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 3) Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет

Департамент финансов администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют

Департамент финансов администрации Города Томска Администрация Города Томска