Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Томска
от 16 июля 2015 г. N 617

Раздел VI. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Единица измерения	Всего, т.р.	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Цель: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов	т.р.	259 443,10	85 093,10	87 175,00	87 175,00
Показатель цели: Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года	%		100	100	100
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64
Показатель 1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)	%		91,6	91,8	92,0
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64
Показатель 2.1. Равномерность расходов департамента финансов средств в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)	%		30,0	не более 30,0	не более 30,0
Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений	т.р.		0,0	0,0	0,0
Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%		0	0	0
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64
Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений	%		88,1	88,2	88,3
Показатель 3.2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств	%		100,0	100,0	100,0
Показатель 3.3. Объём охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %	%		не мене 51	не мене 52	не мене 53
Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64
Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств	шт.		4	4	4
Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64
Показатель 5.1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск")	%		e90,0	e90,0	e90,0
Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов)	%		не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3
Задача 6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств	т.р.	19 787,10	6 595,70	6 595,70	6 595,70
Показатель 6.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы	%		100	100	100
Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%		100	100	100
Показатель 6.3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%		100	100	100
Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат	т.р.	4 743,30	1 581,10	1 581,10	1 581,10
Показатель 7.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы	%		100	100	100
Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%		100	100	100
Показатель 7.3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%		100	100	100

Информация о мерах муниципального регулирования

N п/п	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1	Бюджетная	Постановление от 19.02.2015 N р150 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и среднесрочную перспективу"	2015-2017	Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями; Повышение качества управления муниципальными финансами; Совершенствование долговой политики и обеспечение исполнения бюджета в 2015 году без дефицита
2	Бюджетная	Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 15.07.2014 N 16 "Об утверждении порядка перечисления остатков средств казенных учреждений, поступающих во временное распоряжение, сор счета департамента финансов администрации Города Томска открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации на единый счет бюджета муниципального образования "Город Томск", а также их возврата на указанный счет"	2014-2016	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
3	Бюджетная	Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 29.12.2012 N 48 "Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений"	не установлен	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга