Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Администрации г. Томска
от 16 июля 2015 г. N 615

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
1.	Задача 1.1	всего	859 834,0	288 133,7	481 062,3	157 880,8	4 050,7	-	373 676,9	129 870,9	1 044,0	382,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	99 057,5	78 283,5	72 253,0	54 383,0	525,0	-	26 179,5	23 800,5	100,0	100,0
		2016 год	116 570,3	93 336,2	72 253,0	51 748,9	577,5	-	43 639,8	41 487,3	100,0	100,0
		2017 год	138 542,7	116 514,0	72 253,0	51 748,9	635,3	-	65 472,5	64 583,1	182,0	182,0
		2018 год	152 561,1	-	79 642,6	-	698,8	-	72 019,7	-	200,0	-
		2019 год	168 022,6	-	87 812,3	-	768,7	-	79 221,7	-	220,0	-
		2020 год	185 079,8	-	96 848,4	-	845,5	-	87 143,8	-	242,0	-
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	всего	832 458,9	286 888,7	463 409,0	156 635,8	-	-	368 006,0	129 870,9	1 044,0	382,0
		2015 год	95 324,5	77 868,5	69 780,0	53 968,0	-	-	25 444,5	23 800,5	100,0	100,0
		2016 год	112 711,3	92 921,2	69 780,0	51 333,9	-	-	42 831,3	41 487,3	100,0	100,0
		2017 год	134 545,1	116 099,0	69 780,0	51 333,9	-	-	64 583,1	64 583,1	182,0	182,0
		2018 год	147 999,4	-	76 758,0	-	-	-	71 041,4	-	200,0	-
		2019 год	162 799,4	-	84 433,8	-	-	-	78 145,6	-	220,0	-
		2020 год	179 079,3	-	92 877,2	-	-	-	85 960,1	-	242,0	-
	1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	всего	24 885,0	-	15 163,3	-	4 050,7	-	5 671,0	-	-	-
		2015 год	3 318,0	-	2 058,0	-	525,0		735,0	-	-	-
		2016 год	3 444,0	-	2 058,0	-	577,5		808,5	-	-	-
		2017 год	3 582,6	-	2 058,0	-	635,3	-	889,4	-	-	-
		2018 год	4 146,7	-	2 469,6	-	698,8		978,3	-	-	-
		2019 год	4 808,3	-	2 963,5	-	768,7	-	1 076,1	-	-	-
		2020 год	5 585,5	-	3 556,2	-	845,5	-	1 183,7	-	-
	1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	всего	1 560,0	780,0	1 560,0	780,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2016 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2017 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2018 год	260,0	-	260,0	-					-	-
		2019 год	260,0	-	260,0	-					-	-
		2020 год	260,0	-	260,0	-					-	-
	1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	всего	930,0	465,0	930,0	465,0	-	-	-	-
		2015 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2016 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2017 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2018 год	155,0	-	155,0
		2019 год	155,0	-	155,0
		2020 год	155,0	-	155,0
2.	Задача 1.2.	всего	90 623,5	35 425,7	57 735,6	23 820,9	-	-	32 126,9	11 283,8	761,0	321,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	11 059,4	10 058,9	8 693,8	7 893,3	-	-	2 265,6	2 065,6	100,0	100,0
		2016 год	12 597,3	11 667,3	8 693,8	7 963,8	-	-	3 803,5	3 603,5	100,0	100,0
		2017 год	14 429,5	13 699,5	8 693,8	7 963,8	-	-	5 614,7	5 614,7	121,0	121,0
		2018 год	15 872,4	-	9 563,2	-	-	-	6 176,2	-	133,0	-
		2019 год	17 459,3	-	10 519,5	-	-	-	6 793,8	-	146,0	-
		2020 год	19 205,6	-	11 571,5	-	-	-	7 473,2	-	161,0	-
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	всего	88 401,5	35 104,7	56 274,5	23 820,9	-	-	32 126,9	11 283,8	-	-
		2015 год	10 739,4	9 958,9	8 473,8	7 893,3		-	2 265,6	2 065,6
		2016 год	12 277,3	11 567,3	8 473,8	7 963,8		-	3 803,5	3 603,5
		2017 год	14 088,5	13 578,5	8 473,8	7 963,8		-	5 614,7	5 614,7
		2018 год	15 497,4	-	9 321,2	-		-	6 176,2	-
		2019 год	17 047,1	-	10 253,3	-		-	6 793,8	-
		2020 год	18 751,8	-	11 278,6	-		-	7 473,2	-
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	всего	2 222,0	321,0	1 461,0	-	-	-	-	-	761,0	321,0
		2015 год	320,0	100,0	220,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	320,0	100,0	220,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	341,0	121,0	220,0	-	-	-	-	-	121,0	121,0
		2018 год	375,0	-	242,0	-	-	-	-	-	133,0
		2019 год	412,2	-	266,2	-	-	-	-	-	146,0
		2020 год	453,8	-	292,8	-	-	-	-	-	161,0
3.	Задача 1.3.	всего	1 342 913,1	483 032,8	808 727,1	314 770,2	15 000,0	-	512 933,9	165 534,6	6 252,0	2 728,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	165 094,0	146 777,1	119 939,5	107 637,6	2 500,0	-	41 774,5	38 259,5	880,0	880,0
		2016 год	179 166,9	156 742,7	119 939,5	103 566,3	2 500,0	-	55 847,4	52 296,4	880,0	880,0
		2017 год	201 980,4	179 513,0	119 939,5	103 566,3	2 500,0	-	78 572,9	74 978,7	968,0	968,0
		2018 год	232 491,5	-	135 941,1	-	2 500,0	-	92 985,5	-	1 065,0	-
		2019 год	263 845,5	-	149 132,0	-	2 500,0	-	111 042,6	-	1 171,0	-
		2020 год	300 334,7	-	163 835,6	-	2 500,0	-	132 711,1	-	1 288,0	-
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям	всего	1 230 893,2	477 496,8	737 851,6	311 962,2	-	-	493 041,6	165 534,6	-	-
		2015 год	149 365,0	144 961,1	111 105,5	106 701,6	-	-	38 259,5	38 259,5	-	-
		2016 год	163 401,9	154 926,7	111 105,5	102 630,3	-	-	52 296,4	52 296,4	-	-
		2017 год	186 084,2	177 609,0	111 105,5	102 630,3	-	-	74 978,7	74 978,7	-	-
		2018 год	212 190,5	-	122 216,1	-	-	-	89 974,4	-	-	-
		2019 год	242 407,0	-	134 437,7	-	-	-	107 969,3	-	-	-
		2020 год	277 444,6	-	147 881,4	-	-	-	129 563,2	-	-	-
	1.3.2. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	всего	15 654,3	310,0	14 942,3	-	-	-	-	-	712,0	310,0
		2015 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	2 360,0	110,0	2 250,0	-	-	-	-	-	110,0	110,0
		2018 год	2 597,0	-	2 475,0	-	-	-	-	-	122,0
		2019 год	2 855,5	-	2 722,5	-	-	-	-	-	133,0
		2020 год	3 141,8	-	2 994,8	-	-	-	-	-	147,0
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	всего	73 784,0	1 075,0	40 104,0	300,0	15 000,0	-	16 905,0	-	1 775,0	775,0
		2015 год	10 503,0	350,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	250,0	250,0
		2016 год	10 503,0	350,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	250,0	250,0
		2017 год	10 528,0	375,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	275,0	275,0
		2018 год	14 052,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	302,0
		2019 год	14 082,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	332,0
		2020 год	14 116,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	366,0
	1.3.4. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	всего	6 746,5	858,0	5 467,5	300,0	-	-	-	-	1 279,0	558,0
		2015 год	720,0	280,0	540,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2016 год	720,0	280,0	540,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2017 год	738,0	298,0	540,0	100,0	-	-	-	-	198,0	198,0
		2018 год	1 028,0	-	810,0	-	-	-	-	-	218,0
		2019 год	1 455,0	-	1 215,0	-	-	-	-	-	240,0
		2020 год	2 085,5	-	1 822,5	-	-	-	-	-	263,0
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	всего	4 118,3	400,0	1 621,0	90,0	-	-	1 787,4	-	710,0	310,0
		2015 год	500,0	130,0	220,0	30,0			180,0		100,0	100,0
		2016 год	536,0	130,0	220,0	30,0			216,0		100,0	100,0
		2017 год	589,2	140,0	220,0	30,0			259,2		110,0	110,0
		2018 год	696,0	-	264,0	-			311,0		121,0
		2019 год	823,0	-	316,8	-			373,2		133,0
		2020 год	974,1	-	380,2	-			447,9		146,0
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	всего	11 080,8	2 575,0	8 104,8	1 800,0	-	-	1 200,0	-	1 776,0	775,0
		2015 год	1 550,0	850,0	1 100,0	600,0			200,0		250,0	250,0
		2016 год	1 550,0	850,0	1 100,0	600,0			200,0		250,0	250,0
		2017 год	1 575,0	875,0	1 100,0	600,0			200,0		275,0	275,0
		2018 год	1 822,0	-	1 320,0	-			200,0		302,0
		2019 год	2 117,0	-	1 584,0	-			200,0		333,0
		2020 год	2 466,8	-	1 900,8	-			200,0		366,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	всего	636,0	318,0	636,0	318,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2016 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2017 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2018 год	106,0	-	106,0				-		-	-
		2019 год	106,0	-	106,0				-		-	-
		2020 год	106,0	-	106,0				-		-	-
4.	Задача 1.4.	всего	1 104 537,2	348 649,3	696 402,0	235 632,4	1 893,0	-	403 327,2	111 784,9	2 915,0	1 232,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	116 542,1	101 272,5	94 130,8	79 761,2	200,0	-	21 831,3	21 131,3	380,0	380,0
		2016 год	131 330,2	114 095,0	94 130,8	77 935,6	220,0	-	36 589,4	35 769,4	390,0	390,0
		2017 год	150 685,0	133 281,8	94 130,8	77 935,6	244,0	-	55 848,2	54 884,2	462,0	462,0
		2018 год	187 162,2	-	113 794,1	-	322,8	-	72 536,3	-	509,0	-
		2019 год	231 555,0	-	136 490,1	-	357,4	-	94 148,5	-	559,0	-
		2020 год	287 262,8	-	163 725,4	-	548,8	-	122 373,6	-	615,0	-
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	всего	979 750,3	335 547,2	583 281,1	223 762,3	-	-	396 469,2	111 784,9	-	-
		2015 год	100 295,4	96 875,8	79 164,1	75 744,5	-	-	21 131,3	21 131,3	-	-
		2016 год	114 933,5	109 778,3	79 164,1	74 008,9	-	-	35 769,4	35 769,4	-	-
		2017 год	134 048,3	128 893,1	79 164,1	74 008,9	-	-	54 884,2	54 884,2	-
		2018 год	166 346,4	-	94 996,9	-	-	-	71 349,5	-	-
		2019 год	206 750,6	-	113 996,3	-	-	-	92 754,3	-	-
		2020 год	257 376,2	-	136 795,6	-	-	-	120 580,6	-	-
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	всего	13 355,2	3 637,8	13 355,2	3 637,8	-	-	-	-	-	-
		2015 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-	-
		2018 год	2 175,1	-	2 175,1	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 610,1	-	2 610,1	-	-	-	-	-	-
		2020 год	3 132,2	-	3 132,2	-	-	-	-	-	-
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	всего	14 637,0	256,0	11 052,0	-	-	-	2 979,0	-	606,0	256,0
		2015 год	1 880,0	80,0	1 500,0	-	-	-	300,0	-	80,0	80,0
		2016 год	1 940,0	80,0	1 500,0	-	-	-	360,0	-	80,0	80,0
		2017 год	2 028,0	96,0	1 500,0	-	-	-	432,0	-	96,0	96,0
		2018 год	2 424,4	-	1 800,0	-	-	-	518,4	-	106,0
		2019 год	2 898,1	-	2 160,0	-	-	-	622,1	-	116,0
		2020 год	3 466,5	-	2 592,0	-	-	-	746,5	-	128,0
	1.4.4. Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	всего	48 695,0	330,0	47 892,0	-	-	-	-	-	803,0	330,0
		2015 год	6 600,0	100,0	6 500,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	6 600,0	100,0	6 500,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	6 630,0	130,0	6 500,0	-	-	-	-	-	130,0	130,0
		2018 год	7 943,0	-	7 800,0	-	-	-	-	-	143,0
		2019 год	9 517,0	-	9 360,0	-	-	-	-	-	157,0
		2020 год	11 405,0	-	11 232,0	-	-	-	-	-	173,0
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	всего	12 088,4	2 710,0	9 578,4	2 400,0	900,0	-	900,0	-	710,0	310,0
		2015 год	1 600,0	900,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
		2016 год	1 600,0	900,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
		2017 год	1 610,0	910,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-	110,0	110,0
		2018 год	1 981,0	-	1 560,0	-	150,0	-	150,0	-	121,0	-
		2019 год	2 305,0	-	1 872,0	-	150,0	-	150,0	-	133,0
		2020 год	2 992,4	-	2 246,4	-	300,0	-	300,0	-	146,0
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	всего	7 736,4	1 800,0	7 736,4	1 800,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 260,0	-	1 260,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 512,0	-	1 512,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 814,4	-	1 814,4	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	всего	11 573,4	776,0	9 170,4	600,0	993,0	-	993,0	-	417,0	176,0
		2015 год	1 050,0	250,0	800,0	200,0	100,0	-	100,0	-	50,0	50,0
		2016 год	1 100,0	260,0	800,0	200,0	120,0	-	120,0	-	60,0	60,0
		2017 год	1 154,0	266,0	800,0	200,0	144,0	-	144,0	-	66,0	66,0
		2018 год	2 278,6	-	1 860,0	-	172,8	-	172,8	-	73,0
		2019 год	2 726,7	-	2 232,0	-	207,4	-	207,4	-	80,0
		2020 год	3 264,1	-	2 678,4	-	248,8	-	248,8	-	88,0
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	всего	14 816,9	2 650,0	12 451,9	2 490,0	-	-	1 986,0	-	379,0	160,0
		2015 год	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	-	-	200,0	-	50,0	50,0
		2016 год	1 980,0	850,0	1 690,0	800,0	-	-	240,0	-	50,0	50,0
		2017 год	2 038,0	860,0	1 690,0	800,0	-	-	288,0	-	60,0	60,0
		2018 год	2 439,6	-	2 028,0	-	-	-	345,6	-	66,0
		2019 год	2 921,3	-	2 433,6	-	-	-	414,7	-	73,0
		2020 год	3 498,0	-	2 920,3	-	-	-	497,7	-	80,0
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	всего	1 884,6	942,3			-	-	-	-	-	-
2015 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2016 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2017 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2018 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
2019 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
2020 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме 1	всего	3 397 907,8	1 155 241,5	2 043 927,1	732 104,3	20 943,7	-	1 322 065,0	418 474,2	10 972,0	4 663,0
		2015 год	391 753,0	336 392,0	295 017,1	249 675,1	3 225,0	-	92 050,9	85 256,9	1 460,0	1 460,0
		2016 год	439 664,7	375 841,2	295 017,1	241 214,6	3 297,5	-	139 880,1	133 156,6	1 470,0	1 470,0
		2017 год	505 637,6	443 008,3	295 017,1	241 214,6	3 379,3	-	205 508,3	200 060,7	1 733,0	1 733,0
		2018 год	588 087,2	-	338 941,0	-	3 521,6	-	243 717,6	-	1 907,0	-
		2019 год	680 882,4	-	383 953,9	-	3 626,0	-	291 206,5	-	2 096,0	-
		2020 год	791 882,9	-	435 980,8	-	3 894,3	-	349 701,7	-	2 306,0	-