Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Томска
от 28 июля 2015 г. N 653

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1	всего	859 834,0	288 163,6	481 062,3	157 910,7	4 050,7	-	373 676,9	129 870,9	1 044,0	382,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	99 057,5	78 313,4	72 253,0	54 412,9	525,0	-	26 179,5	23 800,5	100,0	100,0
		2016 год	116 570,3	93 336,2	72 253,0	51 748,9	577,5	-	43 639,8	41 487,3	100,0	100,0
		2017 год	138 542,7	116 514,0	72 253,0	51 748,9	635,3	-	65 472,5	64 583,1	182,0	182,0
		2018 год	152 561,1	-	79 642,6	-	698,8	-	72 019,7	-	200,0	-
		2019 год	168 022,6	-	87 812,3	-	768,7	-	79 221,7	-	220,0	-
		2020 год	185 079,8	-	96 848,4	-	845,5	-	87 143,8	-	242,0	-
2.	Мероприятие 1.2.	всего	90 623,5	35 425,7	57 735,6	23 820,9	-	-	32 126,9	11 283,8	761,0	321,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	11 059,4	10 058,9	8 693,8	7 893,3	-	-	2 265,6	2 065,6	100,0	100,0
		2016 год	12 597,3	11 667,3	8 693,8	7 963,8	-	-	3 803,5	3 603,5	100,0	100,0
		2017 год	14 429,5	13 699,5	8 693,8	7 963,8	-	-	5 614,7	5 614,7	121,0	121,0
		2018 год	15 872,4	-	9 563,2	-	-	-	6 176,2	-	133,0	-
		2019 год	17 459,3	-	10 519,5	-	-	-	6 793,8	-	146,0	-
		2020 год	19 205,6	-	11 571,5	-	-	-	7 473,2	-	161,0	-
3.	Мероприятие 1.3.	всего	1 342 913,1	483 032,8	808 727,1	314 770,2	15 000,0	-	512 933,9	165 534,6	6 252,0	2 728,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	165 094,0	146 777,1	119 939,5	107 637,6	2 500,0	-	41 774,5	38 259,5	880,0	880,0
		2016 год	179 166,9	156 742,7	119 939,5	103 566,3	2 500,0	-	55 847,4	52 296,4	880,0	880,0
		2017 год	201 980,4	179 513,0	119 939,5	103 566,3	2 500,0	-	78 572,9	74 978,7	968,0	968,0
		2018 год	232 491,5	-	135 941,1	-	2 500,0	-	92 985,5	-	1 065,0	-
		2019 год	263 845,5	-	149 132,0	-	2 500,0	-	111 042,6	-	1 171,0	-
		2020 год	300 334,7	-	163 835,6	-	2 500,0	-	132 711,1	-	1 288,0	-
4.	Мероприятие 1.4.	всего	1 104 537,2	348 694,3	696 402,0	235 677,4	1 893,0	-	403 327,2	111 784,9	2 915,0	1 232,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	116 542,1	101 317,5	94 130,8	79 806,2	200,0	-	21 831,3	21 131,3	380,0	380,0
		2016 год	131 330,2	114 095,0	94 130,8	77 935,6	220,0	-	36 589,4	35 769,4	390,0	390,0
		2017 год	150 685,0	133 281,8	94 130,8	77 935,6	244,0	-	55 848,2	54 884,2	462,0	462,0
		2018 год	187 162,2	-	113 794,1	-	322,8	-	72 536,3	-	509,0	-
		2019 год	231 555,0	-	136 490,1	-	357,4	-	94 148,5	-	559,0	-
		2020 год	287 262,8	-	163 725,4	-	548,8	-	122 373,6	-	615,0	-
	Итого по задаче 1	всего	3 397 907,8	1 155 316,4	2 043 927,1	732 179,2	20 943,7	-	1 322 065,0	418 474,2	10 972,0	4 663,0
		2015 год	391 753,0	336 466,9	295 017,1	249 750,0	3 225,0	-	92 050,9	85 256,9	1 460,0	1 460,0
		2016 год	439 664,7	375 841,2	295 017,1	241 214,6	3 297,5	-	139 880,1	133 156,6	1 470,0	1 470,0
		2017 год	505 637,6	443 008,3	295 017,1	241 214,6	3 379,3	-	205 508,3	200 060,7	1 733,0	1 733,0
		2018 год	588 087,2	-	338 941,0	-	3 521,6	-	243 717,6	-	1 907,0	-
		2019 год	680 882,4	-	383 953,9	-	3 626,0	-	291 206,5	-	2 096,0	-
		2020 год	791 882,9	-	435 980,8	-	3 894,3	-	349 701,7	-	2 306,0	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	всего	22 990,0	250,0	19 490,0	250,0	-	-	3 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	6 400,0	-	4 900,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	3 050,0	-	2 550,0	-	-	-	500,0	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	всего	186 750,0	-	41 750,0	-	125 000,0	-	20 000,0	-	-	-
		2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-
		2017 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-
		2018 год	105 000,0	-	20 500,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	всего	209 740,0	250,0	61 240,0	250,0	125 000,0	-	23 500,0	-	-	-
		2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	7 900,0	-	6 400,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	81 300,0	-	20 300,0	-	50 000,0	-	11 000,0	-	-	-
		2018 год	107 500,0	-	23 000,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.	всего	124 122,2	51 991,8	124 122,2	51 991,8	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	2015 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	21 791,7	-	21 791,7	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	23 970,8	-	23 970,8	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	26 367,9	-	26 367,9	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.	всего	93 637,7	37 742,7	93 637,7	37 742,7	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	2015 год	12 708,7	12 568,7	12 708,7	12 568,7	-	-	-	-	-	-
		2016 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	15 250,4	-	15 250,4	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	18 300,5	-	18 300,5	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	21 960,6	-	21 960,6	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	всего	217 759,9	89 734,5	217 759,9	89 734,5	-	-	-	-	-	-
		2015 год	30 039,3	29 899,3	30 039,3	29 899,3	-	-	-	-	-	-
		2016 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	37 042,1	-	37 042,1	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	42 271,4	-	42 271,4	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	48 328,5	-	48 328,5	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.	всего	121 388,0	6 650,0	121 388,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	2015 год	26 644,0	6 650,0	26 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	40 144,0	-	40 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	20 600,0	-	20 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	22 000,0	-	22 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.	всего	6 454 448,0	-	6 454 448,0	-	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	2015 год	650 000,0	-	650 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	780 000,0	-	780 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	936 000,0	-	936 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 123 200,0	-	1 123 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 347 840,0	-	1 347 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 617 408,0	-	1 617 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4	всего	6 575 836,0	6 650,0	6 575 836,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	676 644,0	6 650,0	676 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	820 144,0	-	820 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	956 600,0	-	956 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 145 200,0	-	1 145 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 355 840,0	-	1 355 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 621 408,0	-	1 621 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"	всего	10 401 243,6	1 251 950,9	8 898 763,0	828 813,7	145 943,7	-	1 345 565,0	418 474,2	10 972,0	4 663,0
		2015 год	1 106 476,3	373 266,2	1 008 240,4	286 549,3	3 225,0	-	93 550,9	85 256,9	1 460,0	1 460,0
		2016 год	1 297 748,0	405 758,8	1 151 600,4	271 132,2	3 297,5	-	141 380,1	133 156,6	1 470,0	1 470,0
		2017 год	1 573 576,9	472 925,9	1 301 956,4	271 132,2	53 379,3	-	216 508,3	200 060,7	1 733,0	1 733,0
		2018 год	1 877 829,3	-	1 544 183,1	-	78 521,6	-	253 217,6	-	1 907,0	-
		2019 год	2 081 543,8	-	1 784 615,3	-	3 626,0	-	291 206,5	-	2 096,0	-
		2020 год	2 464 069,4	-	2 108 167,4	-	3 894,3	-	349 701,7	-	2 306,0	-