Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Томска
от 20 августа 2015 г. N 755

Индикаторы
(исходные данные) для расчета целевых показателей Программы

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО	тыс. кВт*ч	2 552 757	2 359 641	2 000 058	3 455 411	3 425 597	3 733 320	3 742 393	3 751 466	3 796 870	3 868 496	3 955 083	4 041 671
2	Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО	тыс. Гкал	4 901	4 936	4 334	4 635	4 652	5 040,05	5 063	5 135	5 207	5 298	5 400	5 501
3	Объем потребления холодной воды МО	тыс. куб. м	31 733	31 006	34 974	33 904	32 952	31 068	31 551	32 260	32 951	33 738	34 589	35 467
4	Объем потребления горячей воды МО	тыс. куб. м	6 141	6 000	7 093	6 251	6 311	5 806	5 892	6 176	6 278	6 385	6 492	6 601
5	Объем потребления природного газа, МО	тыс. куб. м	1 791 877	2 149 122	1 996 063	2 229 649	2 205 508	1 979 844	1 964 509	1 979 965	2 002 621	2 041 299	2 089 291	2 137 283
6	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. кВт*ч	2 362 252	2 180 303	1 969 479	3 375 512	3 352 006	3 728 753	3 737 815	3 746 878	3 792 225	3 863 764	3 950 246	4 036 727
7	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. Гкал	2 959	3 057	2 916	3 512	3 763	4 123	4 401	4 463	4 793	4 877	5 247	5 346
8	Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. куб. м	18 571	19 968	22 757	24 835	25 756	25 354	26 008	26 592	28 780	29 467	31 908	32 719
9	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. куб. м	3 373	3 487	4 442	5 476	5 570	5 154	5 264	5 554	5 682	5 816	5 951	6 089
10	Объем потребления природного газа на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	1 785 142	2 141 284	1 989 095	2 221 776	2 200 316	1 972 076	1 959 113	1 979 965	2 002 621	2 041 299	2 089 291	2 137 283
11	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т	24 600,00	25 200,00	19 454,00	24 760,00	26 458,99	-	-	-	-	-	-	-
12	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т	1 819 015,28	1 997 780,81	1 615 092,21	1 844 024,98	1 856 933,16	1 914 498,09	1 991 078,01	2 058 774,66	2 124 655,45	2 169 273,22	2 251 705,60	2 364 290,88
13	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кв. м	715 204	722 452	727 767	754 449	779 730	698 991	698 991	698 991	698 991	698 991	698 991	698 991
14	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	кВт*ч	29 838 422	30 642 404	29 713 831	28 701 708	31 516 009	24 227 005	24 227 005	24 227 005	24 227 005	24 227 005	24 227 005	24 227 005
15	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	Гкал	193 356	201 522	287 338	191 718	184 233	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500
16	Численность сотрудников органов местного и муниципальных учреждений -потребителей холодной воды	чел	21 624	21 625	21 603	20 396	20 998	15 412	15 412	15 412	15 412	15 412	15 412	15 412
17	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. м	1 115 485	951 678	992 092	878 087	866 940	638 772	638 772	638 772	638 772	638 772	638 772	638 772
18	Численность сотрудников органов местного и муниципальных учреждений -потребителей горячей воды	чел	8 763	10 441	13 618	19 589	20 052	11 897	11 897	11 897	11 897	11 897	11 897	11 897
19	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. м	119 674	142 189	132 402	118 015	114 552	64 893	64 893	64 893	64 893	64 893	64 893	64 893
20	Численность сотрудников органов местного и муниципальных учреждений -потребителей природного газа	чел	-	-	-	-	118	121	121	121	121	121	121	121
21	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. м	-	-	-	-	221 370	202 400	202 400	202 400	202 400	202 400	202 400	202 400
22	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	-	-	7 099	5 067	5 067	4 697	5 910	5 910	5 910	5 910	5 910	5 910
23	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	-	18,00	233 237	182 035	1 679 162,33	752 728,77	1 429 528,74	742 516,67	275 345,13	444 682,19	121 203,42	101 398,66
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	-	-	3	1	3	7	3	3	3	3	3	3
25	Площадь МКД, где осуществляется потребление ТЭ	кв. м	8 709 719,10	8 883 210,52	9 153 253,20	9 564 121,50	9 862 228,75	10 562 921,33	10 900 103,46	11 248 048,87	11 607 101,16	11 977 614,86	12 359 955,83	12 754 501,62
26	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал	2 685 996,79	2 825 055,06	2 502 629,75	2 659 610,81	2 701 230,81	2 431 720,00	2 468 456,71	2 516 464,92	2 556 958,80	2 598 287,60	2 638 781,48	2 679 692,82
27	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах	куб. м	21 670 010	20 173 320	24 191 360	21 951 410	22 301 080	20 674,35	21 989,76	22 417,43	22 778,17	23 146,33	23 507,07	23 871,52
28	Численность жителей в МКД, где осуществляется потребление холодной воды	чел.	413 712,00	422 612,00	426 694,00	444 985,00	452 073,00	405 784,00	431 602,13	474 756,00	482 632,00	490 271,00	497 911,00	505 629,00
29	Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах	куб. м	5 651 810	5 273 050	6 256 900	5 585 320	5 674 290	5 129 330	5 206 820	5 308 090	5 393 500	5 480 680	5 566 090	5 652 390
30	Численность жителей в МКД, где осуществляется потребление горячей воды	чел	411 357,25	413 267,61	424 278,15	444 508,15	451 588,81	455 738,00	462 622,97	471 620,37	479 209,48	486 955,08	494 544,19	502 211,54
31	Площадь МКД, где осуществляется потребление ЭЭ	кв. м	7 846 296,00	7 910 295,20	8 611 812,00	9 211 012,00	9 721 975,97	9 159 479,00	10 830 510,64	11 431 313,33	12 065 444,43	12 734 752,80	13 441 189,81	14 186 815,12
32	Объем потребления электрической энергии в МКД	кВт*ч	488 629 810	521 723 130	515 210 150	525 560 540	548 627 570	577 816 280	586 545 520	597 953 050	607 575 060	617 395 460	627 017 460	636 738 660
33	Объем потребления природного газа потребляемого в домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенными на территории МО	тыс .куб. м	553, 199	793, 313	902, 906	1 497, 684	2 500, 00	1 918, 873	2 014, 817	2 115, 557	2 221, 335	2 332, 402	2 449, 022	2 571, 473
34	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления	кв. м	15 914,84	22 576,48	28 576,75	51 039,96	56 000,00	60 725,00	63 762,00	66 950,00	70 297,00	73 812,00	77 503,00	81 378,00
35	Объем природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления)	тыс. куб. м	3 898, 121	3 879, 585	3 833, 054	3 737, 421	4 220, 00	3 965, 523	4 163, 799	4 330, 351	4 460, 262	4 549,467	4 594, 962	4 640, 911
36	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа	чел	25 789,00	25 711,00	25 518,00	25 269,00	26 800,00	27 906,00	29 301,00	30 473,00	31 388,00	32 015,00	32 335,00	32 659,00
37	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т	449 256,31	473 463,87	426 627,59	450 916,02	461 391,79	425 492,75	432 154,04	440 726,00	447 967,88	455 313,33	462 471,64	469 708,98
38	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./Гкал	137,08	136,53	134,56	135,87	153,00	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
39	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	163,01	162,76	162,44	163,71	172,00	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
40	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов	кВт*ч	301 048,00	344 022,40	329 171,40	346 990,40	256429,50	255 207,4	255 207,4	255 207,4	255 207,4	255 207,4	255 207,4	255 207,4
41	Потери тепловой энергии	Гкал	1 128 913,00	1 157 598,00	1 049 519,00	1 050 466,00	1118711,20	1 239 898,4	1 239 898,4	1 239 898,4	1 239 898,4	1 239 898,4	1 239 898,4	1 239 898,4
42	Отпущено тепловой энергии	Гкал	6 534 564,00	6 692 201,00	6 010 317,00	6 378 789,00	3837250,90	3 867 051,5	3 867 051,5	3 867 051,5	3 867 051,5	3 867 051,5	3 867 051,5	3 867 051,5
43	Утечка и неучтенные расходы воды	тыс. куб. м	30 481,20	26 503,30	23 934,90	22 186,40	20080,50	18 742,4	18 742,4	18 742,4	18 742,4	18 742,4	18 742,4	18 742,4
44	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	68 359,90	63 512,10	58 990,60	56 094,10	53241,00	51 143,3	51 143,3	51 143,3	51 143,3	51 143,3	51 143,3	51 143,3
45	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения	тыс. кВт*ч	82 969,30	78 881,80	72 486,70	66 569,10	68418,00	63 377,7	63 377,7	63 377,7	63 377,7	63 377,7	63 377,7	63 377,7
46	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения	тыс. кВт*ч	75 363,60	67 985,80	68 375,40	65 014,40	64218,00	63 996,3	63 996,3	63 996,3	63 996,3	63 996,3	63 996,3	63 996,3
47	Общий объем водоотведенной воды	куб. м	42 746 500	41 336 600	39 190 400	36 960 600	35 855 300	35 517 400	35 517 400	35 517 400	35 517 400	35 517 400	35 517 400	35 517 400
48	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт*ч/ кв. м	-	-	-	2,183	2,042	1,982	1,920	1,861	1,806	1,754	1,705	1,658
49	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием;	ед.	-	216	366	458	619	807	824	841	858	875	892	909
50	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;	ед.	-	-	150	92	141	123	145	147	149	151	152	153
51	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;	ед.	77	289	422	509	701	759	775	791	806	821	836	851
52	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;	ед.	-	-	-	-	-	61	61	61	61	61	61	61
53	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива;	ед.	91	88	71	66	67	69	71	73	75	77	79	81
54	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-