Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Томска
от 3 декабря 2015 г. N 1195

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
1.	Задача 1.1	всего	863 926,5	288 482,3	481 383,1	157 959,0	4 050,7	-	370 216,4	126 410,4	8 276,3	4 112,9	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	96 882,6	76 138,5	72 301,3	54 461,2	525,0	-	22 719,0	20 340,0	1 337,3	1 337,3
		2016 год	117 906,4	94 624,0	72 301,3	51 748,9	577,5	-	43 639,8	41 487,3	1 387,8	1 387,8
		2017 год	139 796,8	117 719,8	72 301,3	51 748,9	635,3	-	65 472,5	64 583,1	1 387,8	1 387,8
		2018 год	153 802,0	-	79 695,7	-	698,8	-	72 019,7	-	1 387,8	-
		2019 год	169 248,9	-	87 870,8	-	768,7	-	79 221,7	-	1 387,8	-
		2020 год	186 289,8	-	96 912,7	-	845,5	-	87 143,8	-	1 387,8	-
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	всего	836 551,5	287 237,3	463 729,7	156 714,0	-	-	364 545,5	126 410,4	8 276,3	4 112,9
		2015 год	93 149,6	75 723,5	69 828,3	54 046,2	-	-	21 984,0	20 340,0	1 337,3	1 337,3
		2016 год	114 047,4	94 209,0	69 828,3	51 333,9	-	-	42 831,3	41 487,3	1 387,8	1 387,8
		2017 год	135 799,2	117 304,8	69 828,3	51 333,9	-	-	64 583,1	64 583,1	1 387,8	1 387,8
		2018 год	149 240,3	-	76 811,1	-	-	-	71 041,4	-	1 387,8	-
		2019 год	164 025,6	-	84 492,2	-	-	-	78 145,6	-	1 387,8	-
		2020 год	180 289,4	-	92 941,5	-	-	-	85 960,1	-	1 387,8	-
	1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	всего	24 885,0	-	15 163,3	-	4 050,7	-	5 671,0	-	-	-
		2015 год	3 318,0	-	2 058,0	-	525,0		735,0	-	-	-
		2016 год	3 444,0	-	2 058,0	-	577,5		808,5	-	-	-
		2017 год	3 582,6	-	2 058,0	-	635,3	-	889,4	-	-	-
		2018 год	4 146,7	-	2 469,6	-	698,8		978,3	-	-	-
		2019 год	4 808,3	-	2 963,5	-	768,7	-	1 076,1	-	-	-
		2020 год	5 585,5	-	3 556,2	-	845,5	-	1 183,7	-	-
	1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	всего	1 560,0	780,0	1 560,0	780,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2016 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2017 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2018 год	260,0	-	260,0	-					-	-
		2019 год	260,0	-	260,0	-					-	-
		2020 год	260,0	-	260,0	-					-	-
	1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	всего	930,0	465,0	930,0	465,0	-	-	-	-
		2015 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2016 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2017 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2018 год	155,0	-	155,0
		2019 год	155,0	-	155,0
		2020 год	155,0	-	155,0
2.	Задача 1.2.	всего	133 319,6	56 872,6	58 193,8	23 889,9	-	-	31 825,8	10 982,7	43 300,0	22 000,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	18 527,3	17 526,8	8 762,8	7 962,3	-	-	1 964,5	1 764,5	7 800,0	7 800,0
		2016 год	19 666,3	18 667,3	8 762,8	7 963,8	-	-	3 803,5	3 603,5	7 100,0	7 100,0
		2017 год	21 477,5	20 678,5	8 762,8	7 963,8	-	-	5 614,7	5 614,7	7 100,0	7 100,0
		2018 год	22 915,3	-	9 639,1	-	-	-	6 176,2	-	7 100,0	-
		2019 год	24 496,8	-	10 603,0	-	-	-	6 793,8	-	7 100,0	-
		2020 год	26 236,5	-	11 663,3	-	-	-	7 473,2	-	7 100,0	-
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	всего	131 097,6	56 551,6	56 732,8	23 889,9	-	-	31 825,8	10 982,7	42 539,0	21 679,0
		2015 год	18 207,3	17 426,8	8 542,8	7 962,3		-	1 964,5	1 764,5	7 700,0	7 700,0
		2016 год	19 346,3	18 567,3	8 542,8	7 963,8		-	3 803,5	3 603,5	7 000,0	7 000,0
		2017 год	21 136,5	20 557,5	8 542,8	7 963,8		-	5 614,7	5 614,7	6 979,0	6 979,0
		2018 год	22 540,3	-	9 397,1	-		-	6 176,2	-	6 967,0
		2019 год	24 084,6	-	10 336,8	-		-	6 793,8	-	6 954,0
		2020 год	25 782,6	-	11 370,5	-		-	7 473,2	-	6 939,0
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	всего	2 222,0	321,0	1 461,0	-	-	-	-	-	761,0	321,0
		2015 год	320,0	100,0	220,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	320,0	100,0	220,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	341,0	121,0	220,0	-	-	-	-	-	121,0	121,0
		2018 год	375,0	-	242,0	-	-	-	-	-	133,0
		2019 год	412,2	-	266,2	-	-	-	-	-	146,0
		2020 год	453,8	-	292,8	-	-	-	-	-	161,0
3.	Задача 1.3.	всего	1 498 935,9	555 179,7	808 727,1	314 770,2	15 000,0	-	500 635,0	153 235,7	174 573,7	87 173,8	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	180 881,6	162 564,7	119 939,5	107 637,6	2 500,0	-	29 475,6	25 960,6	28 966,5	28 966,5
		2016 год	207 360,9	184 936,7	119 939,5	103 566,3	2 500,0	-	55 847,4	52 296,4	29 074,0	29 074,0
		2017 год	230 145,7	207 678,3	119 939,5	103 566,3	2 500,0	-	78 572,9	74 978,7	29 133,3	29 133,3
		2018 год	260 559,8	-	135 941,1	-	2 500,0	-	92 985,5	-	29 133,3	-
		2019 год	291 807,8	-	149 132,0	-	2 500,0	-	111 042,6	-	29 133,3	-
		2020 год	328 180,0	-	163 835,6	-	2 500,0	-	132 711,1	-	29 133,3	-
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям	всего	1 387 461,0	549 661,7	737 851,6	311 962,2	-	-	480 742,7	153 235,7	168 866,7	84 463,8
		2015 год	165 152,6	160 748,7	111 105,5	106 701,6	-	-	25 960,6	25 960,6	28 086,5	28 086,5
		2016 год	191 595,9	183 120,7	111 105,5	102 630,3	-	-	52 296,4	52 296,4	28 194,0	28 194,0
		2017 год	214 267,5	205 792,3	111 105,5	102 630,3	-	-	74 978,7	74 978,7	28 183,3	28 183,3
		2018 год	240 336,8	-	122 216,1	-	-	-	89 974,4	-	28 146,3
		2019 год	270 542,3	-	134 437,7	-	-	-	107 969,3	-	28 135,3
		2020 год	305 565,9	-	147 881,4	-	-	-	129 563,2	-	28 121,3
	1.3.2. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	всего	15 654,3	310,0	14 942,3	-	-	-	-	-	712,0	310,0
		2015 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	2 360,0	110,0	2 250,0	-	-	-	-	-	110,0	110,0
		2018 год	2 597,0	-	2 475,0	-	-	-	-	-	122,0
		2019 год	2 855,5	-	2 722,5	-	-	-	-	-	133,0
		2020 год	3 141,8	-	2 994,8	-	-	-	-	-	147,0
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	всего	73 684,0	1 075,0	40 104,0	300,0	15 000,0	-	16 905,0	-	1 675,0	775,0
		2015 год	10 503,0	350,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	250,0	250,0
		2016 год	10 503,0	350,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	250,0	250,0
		2017 год	10 528,0	375,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	275,0	275,0
		2018 год	14 050,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
		2019 год	14 050,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
		2020 год	14 050,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
	1.3.4. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	всего	6 547,5	840,0	5 467,5	300,0	-	-	-	-	1 080,0	540,0
		2015 год	720,0	280,0	540,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2016 год	720,0	280,0	540,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2017 год	720,0	280,0	540,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2018 год	990,0	-	810,0	-	-	-	-	-	180,0
		2019 год	1 395,0	-	1 215,0	-	-	-	-	-	180,0
		2020 год	2 002,5	-	1 822,5	-	-	-	-	-	180,0
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	всего	4 048,3	400,0	1 621,0	90,0	-	-	1 787,4	-	640,0	310,0
		2015 год	500,0	130,0	220,0	30,0			180,0		100,0	100,0
		2016 год	536,0	130,0	220,0	30,0			216,0		100,0	100,0
		2017 год	589,2	140,0	220,0	30,0			259,2		110,0	110,0
		2018 год	685,0	-	264,0	-			311,0		110,0
		2019 год	800,0	-	316,8	-			373,2		110,0
		2020 год	938,1	-	380,2	-			447,9		110,0
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	всего	10 904,8	2 575,0	8 104,8	1 800,0	-	-	1 200,0	-	1 600,0	775,0
		2015 год	1 550,0	850,0	1 100,0	600,0			200,0		250,0	250,0
		2016 год	1 550,0	850,0	1 100,0	600,0			200,0		250,0	250,0
		2017 год	1 575,0	875,0	1 100,0	600,0			200,0		275,0	275,0
		2018 год	1 795,0	-	1 320,0	-			200,0		275,0
		2019 год	2 059,0	-	1 584,0	-			200,0		275,0
		2020 год	2 375,8	-	1 900,8	-			200,0		275,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	всего	636,0	318,0	636,0	318,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2016 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2017 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2018 год	106,0	-	106,0				-		-	-
		2019 год	106,0	-	106,0				-		-	-
		2020 год	106,0	-	106,0				-		-	-
4.	Задача 1.4.	всего	1 139 131,7	366 615,7	697 404,1	235 813,4	1 893,0	-	400 462,6	108 920,3	39 372,0	21 882,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	123 820,5	108 595,9	94 266,8	79 942,2	200,0	-	18 966,7	18 266,7	10 387,0	10 387,0
		2016 год	136 741,2	119 370,0	94 266,8	77 935,6	220,0	-	36 589,4	35 769,4	5 665,0	5 665,0
		2017 год	156 189,0	138 649,8	94 266,8	77 935,6	244,0	-	55 848,2	54 884,2	5 830,0	5 830,0
		2018 год	192 646,4	-	113 957,3	-	322,8	-	72 536,3	-	5 830,0	-
		2019 год	237 021,8	-	136 686,0	-	357,4	-	94 148,5	-	5 830,0	-
		2020 год	292 712,8	-	163 960,4	-	548,8	-	122 373,6	-	5 830,0	-
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	всего	1 014 579,8	353 525,6	584 283,1	223 943,3	-	-	393 604,6	108 920,3	36 692,0	20 662,0
		2015 год	107 573,8	104 199,2	79 300,1	75 925,5	-	-	18 266,7	18 266,7	10 007,0	10 007,0
		2016 год	120 344,5	115 053,3	79 300,1	74 008,9	-	-	35 769,4	35 769,4	5 275,0	5 275,0
		2017 год	139 564,3	134 273,1	79 300,1	74 008,9	-	-	54 884,2	54 884,2	5 380,0	5 380,0
		2018 год	171 859,6	-	95 160,1	-	-	-	71 349,5	-	5 350,0
		2019 год	212 286,4	-	114 192,1	-	-	-	92 754,3	-	5 340,0
		2020 год	262 951,2	-	137 030,6	-	-	-	120 580,6	-	5 340,0
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	всего	13 355,2	3 637,8	13 355,2	3 637,8	-	-	-	-	-	-
		2015 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-	-
		2018 год	2 175,1	-	2 175,1	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 610,1	-	2 610,1	-	-	-	-	-	-
		2020 год	3 132,2	-	3 132,2	-	-	-	-	-	-
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	всего	14 581,0	250,0	11 052,0	-	-	-	2 979,0	-	550,0	250,0
		2015 год	1 880,0	80,0	1 500,0	-	-	-	300,0	-	80,0	80,0
		2016 год	1 940,0	80,0	1 500,0	-	-	-	360,0	-	80,0	80,0
		2017 год	2 022,0	90,0	1 500,0	-	-	-	432,0	-	90,0	90,0
		2018 год	2 418,4	-	1 800,0	-	-	-	518,4	-	100,0
		2019 год	2 882,1	-	2 160,0	-	-	-	622,1	-	100,0
		2020 год	3 438,5	-	2 592,0	-	-	-	746,5	-	100,0
	1.4.4. Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	всего	48 612,0	330,0	47 892,0	-	-	-	-	-	720,0	330,0
		2015 год	6 600,0	100,0	6 500,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	6 600,0	100,0	6 500,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	6 630,0	130,0	6 500,0	-	-	-	-	-	130,0	130,0
		2018 год	7 930,0	-	7 800,0	-	-	-	-	-	130,0
		2019 год	9 490,0	-	9 360,0	-	-	-	-	-	130,0
		2020 год	11 362,0	-	11 232,0	-	-	-	-	-	130,0
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	всего	12 048,4	2 710,0	9 578,4	2 400,0	900,0	-	900,0	-	670,0	310,0
		2015 год	1 600,0	900,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
		2016 год	1 600,0	900,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
		2017 год	1 610,0	910,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-	110,0	110,0
		2018 год	1 980,0	-	1 560,0	-	150,0	-	150,0	-	120,0	-
		2019 год	2 292,0	-	1 872,0	-	150,0	-	150,0	-	120,0
		2020 год	2 966,4	-	2 246,4	-	300,0	-	300,0	-	120,0
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	всего	7 736,4	1 800,0	7 736,4	1 800,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 260,0	-	1 260,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 512,0	-	1 512,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 814,4	-	1 814,4	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	всего	11 556,4	770,0	9 170,4	600,0	993,0	-	993,0	-	400,0	170,0
		2015 год	1 050,0	250,0	800,0	200,0	100,0	-	100,0	-	50,0	50,0
		2016 год	1 100,0	260,0	800,0	200,0	120,0	-	120,0	-	60,0	60,0
		2017 год	1 148,0	260,0	800,0	200,0	144,0	-	144,0	-	60,0	60,0
		2018 год	2 275,6	-	1 860,0	-	172,8	-	172,8	-	70,0
		2019 год	2 726,7	-	2 232,0	-	207,4	-	207,4	-	80,0
		2020 год	3 256,1	-	2 678,4	-	248,8	-	248,8	-	80,0
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	всего	14 777,9	2 650,0	12 451,9	2 490,0	-	-	1 986,0	-	340,0	160,0
		2015 год	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	-	-	200,0	-	50,0	50,0
		2016 год	1 980,0	850,0	1 690,0	800,0	-	-	240,0	-	50,0	50,0
		2017 год	2 038,0	860,0	1 690,0	800,0	-	-	288,0	-	60,0	60,0
		2018 год	2 433,6	-	2 028,0	-	-	-	345,6	-	60,0
		2019 год	2 908,3	-	2 433,6	-	-	-	414,7	-	60,0
		2020 год	3 478,0	-	2 920,3	-	-	-	497,7	-	60,0
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	всего	1 884,6	942,3			-	-	-	-	-	-
2015 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2016 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2017 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2018 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
2019 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
2020 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме 1	всего	3 635 313,7	1 267 150,3	2 045 708,1	732 432,5	20 943,7	-	1 303 139,9	399 549,1	265 522,0	135 168,7
		2015 год	420 112,0	364 825,9	295 270,4	250 003,3	3 225,0	-	73 125,8	66 331,8	48 490,8	48 490,8
		2016 год	481 674,8	417 598,0	295 270,4	241 214,6	3 297,5	-	139 880,1	133 156,6	43 226,8	43 226,8
		2017 год	547 609,0	484 726,4	295 270,4	241 214,6	3 379,3	-	205 508,3	200 060,7	43 451,1	43 451,1
		2018 год	629 923,5	-	339 233,2	-	3 521,6	-	243 717,6	-	43 451,1	-
		2019 год	722 575,3	-	384 291,7	-	3 626,0	-	291 206,5	-	43 451,1	-
		2020 год	833 419,1	-	436 372,0	-	3 894,3	-	349 701,7	-	43 451,1	-