Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Администрации г. Томска
от 3 декабря 2015 г. N 1195

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1	всего	863 926,5	288 482,3	481 383,1	157 959,0	4 050,7	-	370 216,4	126 410,4	8 276,3	4 112,9	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	96 882,6	76 138,5	72 301,3	54 461,2	525,0	-	22 719,0	20 340,0	1 337,3	1 337,3
		2016 год	117 906,4	94 624,0	72 301,3	51 748,9	577,5	-	43 639,8	41 487,3	1 387,8	1 387,8
		2017 год	139 796,8	117 719,8	72 301,3	51 748,9	635,3	-	65 472,5	64 583,1	1 387,8	1 387,8
		2018 год	153 802,0	-	79 695,7	-	698,8	-	72 019,7	-	1 387,8	-
		2019 год	169 248,9	-	87 870,8	-	768,7	-	79 221,7	-	1 387,8	-
		2020 год	186 289,8	-	96 912,7	-	845,5	-	87 143,8	-	1 387,8	-
2.	Мероприятие 1.2.	всего	133 319,6	56 872,6	58 193,8	23 889,9	-	-	31 825,8	10 982,7	43 300,0	22 000,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	18 527,3	17 526,8	8 762,8	7 962,3	-	-	1 964,5	1 764,5	7 800,0	7 800,0
		2016 год	19 666,3	18 667,3	8 762,8	7 963,8	-	-	3 803,5	3 603,5	7 100,0	7 100,0
		2017 год	21 477,5	20 678,5	8 762,8	7 963,8	-	-	5 614,7	5 614,7	7 100,0	7 100,0
		2018 год	22 915,3	-	9 639,1	-	-	-	6 176,2	-	7 100,0	-
		2019 год	24 496,8	-	10 603,0	-	-	-	6 793,8	-	7 100,0	-
		2020 год	26 236,5	-	11 663,3	-	-	-	7 473,2	-	7 100,0	-
3.	Мероприятие 1.3.	всего	1 498 935,9	555 179,7	808 727,1	314 770,2	15 000,0	-	500 635,0	153 235,7	174 573,7	87 173,8	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	180 881,6	162 564,7	119 939,5	107 637,6	2 500,0	-	29 475,6	25 960,6	28 966,5	28 966,5
		2016 год	207 360,9	184 936,7	119 939,5	103 566,3	2 500,0	-	55 847,4	52 296,4	29 074,0	29 074,0
		2017 год	230 145,7	207 678,3	119 939,5	103 566,3	2 500,0	-	78 572,9	74 978,7	29 133,3	29 133,3
		2018 год	260 559,8	-	135 941,1	-	2 500,0	-	92 985,5	-	29 133,3	-
		2019 год	291 807,8	-	149 132,0	-	2 500,0	-	111 042,6	-	29 133,3	-
		2020 год	328 180,0	-	163 835,6	-	2 500,0	-	132 711,1	-	29 133,3	-
4.	Мероприятие 1.4.	всего	1 139 131,7	366 615,7	697 404,1	235 813,4	1 893,0	-	400 462,6	108 920,3	39 372,0	21 882,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	123 820,5	108 595,9	94 266,8	79 942,2	200,0	-	18 966,7	18 266,7	10 387,0	10 387,0
		2016 год	136 741,2	119 370,0	94 266,8	77 935,6	220,0	-	36 589,4	35 769,4	5 665,0	5 665,0
		2017 год	156 189,0	138 649,8	94 266,8	77 935,6	244,0	-	55 848,2	54 884,2	5 830,0	5 830,0
		2018 год	192 646,4	-	113 957,3	-	322,8	-	72 536,3	-	5 830,0	-
		2019 год	237 021,8	-	136 686,0	-	357,4	-	94 148,5	-	5 830,0	-
		2020 год	292 712,8	-	163 960,4	-	548,8	-	122 373,6	-	5 830,0	-
	Итого по задаче 1	всего	3 635 313,7	1 267 150,3	2 045 708,1	732 432,5	20 943,7	-	1 303 139,9	399 549,1	265 522,0	135 168,7
		2015 год	420 112,0	364 825,9	295 270,4	250 003,3	3 225,0	-	73 125,8	66 331,8	48 490,8	48 490,8
		2016 год	481 674,8	417 598,0	295 270,4	241 214,6	3 297,5	-	139 880,1	133 156,6	43 226,8	43 226,8
		2017 год	547 609,0	484 726,4	295 270,4	241 214,6	3 379,3	-	205 508,3	200 060,7	43 451,1	43 451,1
		2018 год	629 923,5	-	339 233,2	-	3 521,6	-	243 717,6	-	43 451,1	-
		2019 год	722 575,3	-	384 291,7	-	3 626,0	-	291 206,5	-	43 451,1	-
		2020 год	833 419,1	-	436 372,0	-	3 894,3	-	349 701,7	-	43 451,1	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	всего	22 990,0	250,0	19 490,0	250,0	-	-	3 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	6 400,0	-	4 900,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	3 050,0	-	2 550,0	-	-	-	500,0	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	всего	186 750,0	-	41 750,0	-	125 000,0	-	20 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-
		2017 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-
		2018 год	105 000,0	-	20 500,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	всего	209 740,0	250,0	61 240,0	250,0	125 000,0	-	23 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	7 900,0	-	6 400,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	81 300,0	-	20 300,0	-	50 000,0	-	11 000,0	-	-	-
		2018 год	107 500,0	-	23 000,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.	всего	124 122,2	51 991,8	124 122,2	51 991,8	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	2015 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	21 791,7	-	21 791,7	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	23 970,8	-	23 970,8	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	26 367,9	-	26 367,9	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.	всего	94 952,9	37 921,2	94 952,9	37 921,2	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	2015 год	12 887,2	12 747,2	12 887,2	12 747,2	-	-	-	-	-	-
		2016 год	12 887,2	12 587,0	12 887,2	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	12 887,2	12 587,0	12 887,2	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	15 464,6	-	15 464,6	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	18 557,6	-	18 557,6	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	22 269,1	-	22 269,1	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	всего	219 075,1	89 913,0	219 075,1	89 913,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	30 217,8	30 077,8	30 217,8	30 077,8	-	-	-	-	-	-
		2016 год	30 217,8	29 917,6	30 217,8	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	30 217,8	29 917,6	30 217,8	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	37 256,3	-	37 256,3	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	42 528,4	-	42 528,4	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	48 637,0	-	48 637,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.	всего	121 388,0	6 650,0	121 388,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	2015 год	26 644,0	6 650,0	26 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	40 144,0	-	40 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	20 600,0	-	20 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	22 000,0	-	22 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.	всего	6 454 448,0	-	6 454 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	2015 год	650 000,0	-	650 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	780 000,0	-	780 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	936 000,0	-	936 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 123 200,0	-	1 123 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 347 840,0	-	1 347 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 617 408,0	-	1 617 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4	всего	6 575 836,0	6 650,0	6 575 836,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	676 644,0	6 650,0	676 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	820 144,0	-	820 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	956 600,0	-	956 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 145 200,0	-	1 145 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 355 840,0	-	1 355 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 621 408,0	-	1 621 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"	всего	10 639 964,8	1 363 963,3	8 901 859,2	829 245,5	145 943,7	-	1 326 639,9	399 549,1	265 522,0	135 168,7
		2015 год	1 135 013,8	401 803,7	1 008 672,2	286 981,1	3 225,0	-	74 625,8	66 331,8	48 490,8	48 490,8
		2016 год	1 339 936,6	447 515,6	1 152 032,2	271 132,2	3 297,5	-	141 380,1	133 156,6	43 226,8	43 226,8
		2017 год	1 615 726,8	514 644,0	1 302 388,2	271 132,2	53 379,3	-	216 508,3	200 060,7	43 451,1	43 451,1
		2018 год	1 919 879,8	-	1 544 689,5	-	78 521,6	-	253 217,6	-	43 451,1	-
		2019 год	2 123 493,7	-	1 785 210,1	-	3 626,0	-	291 206,5	-	43 451,1	-
		2020 год	2 505 914,1	-	2 108 867,0	-	3 894,3	-	349 701,7	-	43 451,1	-