Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Администрации г. Томска
от 30 ноября 2015 г. N 1181

Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление
муниципальными финансами"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"

N п/п	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города													Департамент финансов администрации Города Томска
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Подпрограмма
"Обеспечение управления муниципальными финансами"
1.1.	Мероприятие 1.1	всего	142 173,8	69 040,5	142 173,8	69 040,5							Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "МИТ"
	Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением	2015 год	23 012,3	22 440,1	23 012,3	22 440,1
		2016 год	23 100,4	23 100,4	23 100,4	23 100,4
		2017 год	23 500,0	23 500,0	23 500,0	23 500,0
		2018 год	23 500,0	0,0	23 500,0	0,0
		2019 год	24 196,8	0,0	24 196,8	0,0
		2020 год	24 864,3	0,0	24 864,3	0,0
1.2.	Мероприятие 1.2	всего	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета	2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3	всего	10 708,5	6 000,0	10 708,5	6 000,0
	Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами	2015 год	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		2016 год	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		2017 год	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		2018 год	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
		2019 год	1 570,5	0,0	1 570,5	0,0
		2020 год	1 638,0	0,0	1 638,0	0,0
1.4.	Мероприятие 1.4	всего	17 608,9	8 546,4	17 608,9	8 546,4
	Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса	2015 год	2 500,0	2 422,2	2 500,0	2 422,2
		2016 год	3 261,9	3 261,9	3 261,9	3 261,9
		2017 год	2 862,3	2 862,3	2 862,3	2 862,3
		2018 год	2 862,3	0,0	2 862,3	0,0
		2019 год	2 996,8	0,0	2 996,8	0,0
		2020 год	3 125,6	0,0	3 125,6	0,0
	Итого по задаче 1	всего	170 491,2	83 586,9	170 491,2	83 586,9
		2015 год	28 512,3	27 862,3	28 512,3	27 862,3
		2016 год	27 862,3	27 862,3	27 862,3	27 862,3
		2017 год	27 862,3	27 862,3	27 862,3	27 862,3
		2018 год	27 862,3	0,0	27 862,3	0,0
		2019 год	28 764,1	0,0	28 764,1	0,0
		2020 год	29 627,9	0,0	29 627,9	0,0
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом"
2.1.	Мероприятие 2.1.	всего	0,0	0,0	0,0	0,0							Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска
	Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга	2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Мероприятие 2.2.	всего	2 197 534,4	1 031 506,6	2 197 534,4	1 031 506,6
	Мониторинг и оценка состояния муниципального долга	2015 год	311 423,0	311 423,0	311 423,0	311 423,0
		2016 год	360 041,8	360 041,8	360 041,8	360 041,8
		2017 год	360 041,8	360 041,8	360 041,8	360 041,8
		2018 год	360 041,8	0,0	360 041,8	0,0
		2019 год	383 056,0	0,0	383 056,0	0,0
		2020 год	422 930,0	0,0	422 930,0	0,0
2.3.	Мероприятий 2.3.	всего	0,0	0,0	0,0	0,0
	Минимизация стоимости заимствований	2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2	всего	2 197 534,4	1 031 506,6	2 197 534,4	1 031 506,6
		2015 год	311 423,0	311 423,0	311 423,0	311 423,0
		2016 год	360 041,8	360 041,8	360 041,8	360 041,8
		2017 год	360 041,8	360 041,8	360 041,8	360 041,8
		2018 год	360 041,8	0,0	360 041,8	0,0
		2019 год	383 056,0	0,0	383 056,0	0,0
		2020 год	422 930,0	0,0	422 930,0	0,0
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
3.1.	Мероприятие 3.1.	всего	96 135,18	46 982,54	96 135,18	46 982,54							Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "УБУ"
	Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации	2015 год	15 522,06	15 383,26	15 522,06	15 383,26
		2016 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2017 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2018 год	16 098,04	0,00	16 098,04	0,00
		2019 год	16 139,60	0,00	16 139,6	0,00
		2020 год	16 179,40	0,00	16 179,4	0,00
3.2.	Мероприятие 3.2.	всего	96 135,18	46 982,54	96 135,18	46 982,54
	Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности	2015 год	15 522,06	15 383,26	15 522,06	15 383,26
		2016 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2017 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2018 год	16 098,04	0,00	16 098,04	0,00
		2019 год	16 139,60	0,00	16 139,6	0,00
		2020 год	16 179,40	0,00	16 179,4	0,00
3.3.	Мероприятие 3.3.	всего	96 135,18	46 982,54	96 135,18	46 982,54
	Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	2015 год	15 522,06	15 383,26	15 522,06	15 383,26
		2016 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2017 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2018 год	16 098,04	0,00	16 098,04	0,00
		2019 год	16 139,60	0,00	16 139,6	0,00
		2020 год	16 179,40	0,00	16 179,4	0,00
3.4.	Мероприятие 3.4.	всего	96 135,18	46 982,54	96 135,18	46 982,54
	Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств	2015 год	15 522,06	15 383,26	15 522,06	15 383,26
		2016 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2017 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2018 год	16 098,04	0,00	16 098,04	0,00
		2019 год	16 139,60	0,00	16 139,6	0,00
		2020 год	16 179,40	0,00	16 179,4	0,00
3.5.	Мероприятие 3.5.	всего	96 135,18	46 982,54	96 135,18	46 982,54
	Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей	2015 год	15 522,06	15 383,26	15 522,06	15 383,26
		2016 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2017 год	16 098,04	15 799,64	16 098,04	15 799,64
		2018 год	16 098,04	0,00	16 098,04	0,00
		2019 год	16 139,60	0,00	16 139,6	0,00
		2020 год	16 179,40	0,00	16 179,4	0,00
3.6.	Мероприятие 3.6.	всего	71 346,60	19 787,10	71 346,60	19 787,10
	Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств	2015 год	6 595,70	6 595,70	6 595,7	6 595,7
		2016 год	13 562,90	6 595,70	13 562,9	6 595,7
		2017 год	12 766,90	6 595,70	12 766,9	6 595,7
		2018 год	12 766,90	0,00	12 766,9	0,0
		2019 год	12 807,60	0,00	12 807,6	0,0
		2020 год	12 846,60	0,00	12 846,6	0,0
3.7.	Мероприятие 3.7	всего	4 875,0	4 875,0					4 875,0	4 875,0
	Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат	2015 год	1 712,8	1 712,8					1 712,8	1 712,8
		2016 год	1 581,1	1 581,1					1 581,1	1 581,1
		2017 год	1 581,1	1 581,1					1 581,1	1 581,1
		2018 год	0,0	0,0					0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0					0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0					0,0	0,0
	Итого по задаче 3	всего	556 897,5	259 574,8	552 022,5	254 699,8			4 875,0	4 875,0
		2015 год	85 918,8	85 224,8	84 206,0	83 512,0			1 712,8	1 712,8
		2016 год	95 634,2	87 175,0	94 053,1	85 593,9			1 581,1	1 581,1
		2017 год	94 838,2	87 175,0	93 257,1	85 593,9			1 581,1	1 581,1
		2018 год	93 257,1	0,0	93 257,1	0,0			0,0	0,0
		2019 год	93 505,6	0,0	93 505,6	0,0			0,0	0,0
		2020 год	93 743,6	0,0	93 743,6	0,0			0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе	всего	2 924 791,4	1 374 536,6	2 920 048,1	1 369 793,3			4 875,0	4 875,0
		2015 год	425 722,4	424 378,4	424 141,3	422 797,3			1 712,8	1 712,8
		2016 год	483 538,3	475 079,1	481 957,2	473 498,0			1 581,1	1 581,1
		2017 год	482 742,3	475 079,1	481 161,2	473 498,0			1 581,1	1 581,1
		2018 год	481 161,2	0,0	481 161,2	0,0			0,0	0,0
		2019 год	505 325,7	0,0	505 325,7	0,0			0,0	0,0
		2020 год	546 301,5	0,0	546 301,5	0,0			0,0	0,0