Приложение 9

Приложение 9
к постановлению
Администрации г. Томска
от 11 декабря 2015 г. N 1225

Приложение 2
к Подпрограмме 7
"Функционирование и развитие
дополнительного образования детей"
на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Развитие образования"
на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2020 годы"

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
1.1	Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества.
1.1.1	Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям, в т.ч.:	всего	3 474 642,1	1 111 984,2	2 067 334,1	988 259,0	0,0	0,0	1 407 308,0	123 725,2	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	484 620,1	435 295,2	340 385,1	328 868,8	0,0	0,0	144 235,0	106 426,4	0,0	0,0
		2016 год	525 416,0	338 344,5	345 463,6	329 695,1	0,0	0,0	179 952,4	8 649,4	0,0	0,0
		2017 год	590 666,7	338 344,5	345 463,6	329 695,1	0,0	0,0	245 203,1	8 649,4	0,0	0,0
		2018 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2019 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2020 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	всего	3 474 273,1	1 111 677,9	2 066 965,1	987 952,7	0,0	0,0	1 407 308,0	123 725,2	0,0	0,0
		2015 год	484 497,1	435 234,9	340 262,1	328 808,5			144 235,0	106 426,4
		2016 год	525 293,0	338 221,5	345 340,6	329 572,1			179 952,4	8 649,4
		2017 год	590 543,7	338 221,5	345 340,6	329 572,1			245 203,1	8 649,4
		2018 год	624 646,4	0,0	345 340,6				279 305,8
		2019 год	624 646,4	0,0	345 340,6				279 305,8
		2020 год	624 646,4	0,0	345 340,6				279 305,8
1.1.1.2	расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	всего	369,0	306,3	369,0	306,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	123,0	60,3	123,0	60,3			0,0
		2016 год	123,0	123,0	123,0	123,0			0,0
		2017 год	123,0	123,0	123,0	123,0			0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1	всего	3 474 642,1	1 111 984,2	2 067 334,1	988 259,0	0,0	0,0	1 407 308,0	123 725,2	0,0	0,0
		2015 год	484 620,1	435 295,2	340 385,1	328 868,8	0,0	0,0	144 235,0	106 426,4	0,0	0,0
		2016 год	525 416,0	338 344,5	345 463,6	329 695,1	0,0	0,0	179 952,4	8 649,4	0,0	0,0
		2017 год	590 666,7	338 344,5	345 463,6	329 695,1	0,0	0,0	245 203,1	8 649,4	0,0	0,0
		2018 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2019 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2020 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: создание условий для реализации образовательных программ дополнительного образования.
1.2.1	Мероприятие 2: создание условий для функционирования и развития системы дополнительного образования в городе Томске, в т.ч.	всего	89 442,3	76 025,9	22 942,8	9 526,4	0,0	0,0	612,0	612,0	65 887,5	65 887,5	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	30 896,3	29 649,3	6 939,8	5 692,8	0,0	0,0	612,0	612,0	23 344,5	23 344,5
		2016 год	25 111,3	23 163,3	3 839,8	1 891,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21 271,5	21 271,5
		2017 год	26 711,3	23 213,3	5 439,8	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21 271,5	21 271,5
		2018 год	2 839,8	0,0	2 839,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	1 941,8	0,0	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	1 941,8	0,0	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	всего	7 968,8	5 293,4	7 968,8	5 293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	3 509,8	3 509,8	3 509,8	3 509,8
		2016 год	891,8	891,8	891,8	891,8
		2017 год	891,8	891,8	891,8	891,8
		2018 год	891,8	0,0	891,8
		2019 год	891,8	0,0	891,8
		2020 год	891,8	0,0	891,8
1.2.1.2	приведение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	всего	14 974,0	4 233,0	14 974,0	4 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	3 430,0	2 183,0	3 430,0	2 183,0
		2016 год	2 948,0	1 000,0	2 948,0	1 000,0
		2017 год	4 548,0	1 050,0	4 548,0	1 050,0
		2018 год	1 948,0	0,0	1 948,0
		2019 год	1 050,0	0,0	1 050,0
		2020 год	1 050,0	0,0	1 050,0
1.2.1.3	организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	всего	612,0	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,0	612,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	612,0	612,0					612,0	612,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
1.2.1.4	оказание платных дополнительных образовательных услуг	всего	65 887,5	65 887,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 887,5	65 887,5	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	23 344,5	23 344,5							23 344,5	23 344,5
		2016 год	21 271,5	21 271,5							21 271,5	21 271,5
		2017 год	21 271,5	21 271,5							21 271,5	21 271,5
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
	Итого по задаче 2	всего	89 442,3	76 025,9	22 942,8	9 526,4	0,0	0,0	612,0	612,0	65 887,5	65 887,5
		2015 год	30 896,3	29 649,3	6 939,8	5 692,8	0,0	0,0	612,0	612,0	23 344,5	23 344,5
		2016 год	25 111,3	23 163,3	3 839,8	1 891,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21 271,5	21 271,5
		2017 год	26 711,3	23 213,3	5 439,8	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21 271,5	21 271,5
		2018 год	2 839,8	0,0	2 839,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	1 941,8	0,0	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	1 941,8	0,0	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 7	всего	3 564 084,4	1 188 010,1	2 090 276,9	997 785,4	0,0	0,0	1 407 920,0	124 337,2	65 887,5	65 887,5
		2015 год	515 516,4	464 944,5	347 324,9	334 561,6	0,0	0,0	144 847,0	107 038,4	23 344,5	23 344,5
		2016 год	550 527,3	361 507,8	349 303,4	331 586,9	0,0	0,0	179 952,4	8 649,4	21 271,5	21 271,5
		2017 год	617 378,0	361 557,8	350 903,4	331 636,9	0,0	0,0	245 203,1	8 649,4	21 271,5	21 271,5
		2018 год	627 486,2	0,0	348 180,4	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2019 год	626 588,2	0,0	347 282,4	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2020 год	626 588,2	0,0	347 282,4	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0