Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 1 декабря 2015 г. N 1183

Муниципальная программа
"Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика города Томска" на 2015-2020 гг.

I. Паспорт муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы		Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор программы		Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города Томска А.И. Цымбалюк
Ответственный исполнитель программы		Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
Соисполнители		-
Участники		Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-планировочное управление"
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска		Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик
Наименование стратегической задачи развития Города Томска		1. Территориальное развитие Города Томска
		2. Совершенствование архитектурного облика и городского ландшафта
Цель и задачи муниципальной программы		Цель:			Градостроительное развитие территории муниципального образования "Город Томск"
		Задача 1:			Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда
		Задача 2:			Системное пространственное развитие городской территории
		Задача 3:			Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения		2014 г.		2015 г.				2016 г.				2017 г.			2018 г.			2019 г.2020 г.
				в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: Градостроительное развитие территории муниципального образования "Город Томск"
Показатель цели 1. Обеспеченность территории города Томска актуальной градостроительной документацией, обеспечивающей устойчивое развитие, га		9 794,92		10 344,92		10 344,92		11 144,92		11 144,92		12 144,92		12 144,92	13 144,92	-		14 144,92 - 15 144,92 -
Показатель цели 2. Доля площади территории города Томска, обеспеченная актуальной градостроительной документацией по отношению к общей площади муниципального образования "Город Томск" (общая площадь - 29 510 га), %		33,86		35,06		35,06		37,77		37,77		41,16		41,16	44,54	-		47,93 - 51,32 -
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения		2014 г.		2015 г.				2016 г.				2017 г.			2018 г.			2019 г.2020 г.
				в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда
Показатель задачи 1.1: Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования, %		11,81		12,49		12,49		13,17		13,17		13,85		13,85	14,53	-		15,21 - 15,89 -
Показатель задачи 1.2: Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории городского округа, %		38,85		40,35		40,35		41,85		41,85		43,35		43,35	44,85	-		46,35 - 47,85 -
Задача 2. Системное пространственное развитие городской территории
Показатель задачи 2: Общее количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции, тыс. шт.		50		70		70		100		100		130		130	150	-		160 - 200 -
Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства
Показатель задачи 3: Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %		-		100		100		100		100		100		100	100	-		100 - 100 -
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам					местный бюджет				федеральный бюджет			областной бюджет			внебюджетные источники
		потребность	утверждено				потребность		утверждено		потребность		утверждено	потребность			утверждено потребность утверждено
	2015	124 635,08	115 868,48				124 634,28		115 867,68		-		-	0,80			0,80 - -
	2016	135 849,90	120 319,80				135 849,00		120 318,90		-		-	0,90			0,90 - -
	2017	128 349,00	113 048,90				128 349,00		113 048,90		-		-	-			- - -
	2018	128 626,60	-				128 626,60		-		-		-	-			- - -
	2019	132 309,16	-				132 309,16		-		-		-	-			- - -
	2020	135 803,08	-				135 803,08		-		-		-	-			- - -
	Итого:	785 572,81	349 237,18				785 571,11		349 235,48		-		-	1,70			1,70 - -
Сроки реализации программы	2015 - 2020 гг.
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии), либо укрупненный перечень мероприятий (в случае, если подпрограммы не предусмотрены)	Подпрограмма 1. "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности"
	Подпрограмма 2. "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности"
	Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляют	Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

II. Общая характеристика муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска"

Краткий анализ текущего положения.

Территориальное развитие Города Томска и совершенствование архитектурного облика и городского ландшафта является стратегической задачей развития Города Томска на период до 2030 года. Для устойчивого развития города Томска, повышения качества городской среды требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование. Для достижения поставленной цели прежде всего необходимо обеспечить наличие качественной документации территориального планирования на территорию муниципального образования.

Полноценное пространственное развитие города сегодня возможно только в рамках правового градорегулирования при наличии необходимых документов территориального планирования (Генерального плана), градостроительного зонирования (Правил землепользования и застройки - далее ПЗЗ), документации по планировке территории (проектов планировки, межевания и ГПЗУ), актуальной картографической информации (дежурного топографического плана). Все вышеназванные документы требуют постоянного мониторинга и внесения изменений в них и, периодически, создания новых, актуализированных версий. Качество данной документации напрямую зависит от степени пространственной изученности территории, актуальности и доступности информации об объектах местности и состоянии окружающей среды.

Изменения действующего законодательства в рамках реализации плана мероприятий "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства", утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2013 N 1336-р, направлены на усиление роли документации по планировке территории при принятии решений в сфере землепользования и застройки. Наличие такой документации является необходимым условием для образования земельных участков в большинстве случаев, в том числе, при образовании земельных участков для строительства линейных объектов федерального, регионального, местного значения, земельных участков, расположенных в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами. Таким образом, в настоящее увеличением доли земельных участков в хозяйственный оборот невозможно без активной градостроительной деятельности.

Для обеспечения решения поставленной стратегической задачи необходимы мероприятия по созданию пространственных данных и их мониторинг, а также мероприятия по созданию инструментов, способных обеспечить их обработку, систематизацию, хранение и удобный доступ.

Основные проблемы

Сегодня социально-экономическая ситуация требует нового подхода при разработке градостроительной документации - необходимо обеспечивать разработку такой документации, в реализации которой будут одновременно заинтересованы общество в целом и представители бизнеса. Это означает, что решения градостроительной документации должны быть экономически эффективны как с коммерческой, так и с бюджетной точки зрения. Необходима оценка будущего экономического эффекта от принимаемых градостроительных решений.

Наряду с этим разработка и актуализация градостроительной документации направлена на обеспечение полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Город Томск". Использование земли в Российской Федерации является платным. Основными формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата. Роль земельных платежей (налоговых и неналоговых) при формировании доходов бюджета муниципального образования "Город Томск" достаточно велика. Земельный налог в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 14%, арендная плата - 15%. Вместе с тем действующее законодательство усложнило процедуру образования земельных участков, что повлечет за собой снижение количества предоставленных земельных участков, и, соответственно, снижение поступлений в бюджет платы за использование земли.

В области пространственной изученности территории муниципального образования "Город Томск" имеются и иные проблемы:

геодезическая сеть города Томска утратила более половины своих пунктов и не способна обеспечить необходимую точность геодезических измерений при выполнении всех видов изысканий;

неактуальный картографический фонд на территорию города с информацией о ситуации на местности 1980-х годов, отсутствие картографической информации в электронном виде, отсутствие условий для выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты государственной тайны при обработке топографической информации на персональных компьютерах;

отсутствие единого ведомственного архива градостроительной документации;

хранение основной массы градостроительной документации только на бумажных носителях;

отсутствие интеграции между внедренными и используемыми информационными системами.

Прогноз развития в результате реализации муниципальной программы

В результате выполнения муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Тоска" предполагается принять новый Генеральный план Города Томска, на основе которого будет выработана стратегия градостроительной деятельности и определены базовые параметры развития города.

Также в результате реализации мероприятий муниципальной программы предполагается увеличить объем утвержденной планировочной документации на застроенную территорию в общем объеме застроенной территории. На основе проектов планировки и проектов межевания застроенной территории будут осуществляться работы по формированию земельных участков для целей эксплуатации: под многоквартирными жилыми домами, под объектами муниципальной собственности, для строительства с целью последующей реализации их с торгов, для предоставления льготным категориям граждан, для размещения линейных объектов.

По итогам реализации мероприятий предполагается образовать для последующего вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков общей площадью порядка 2 млн. га.

Увеличение количества сформированных земельных участков позволит увеличить количество предоставляемых земельных участков, что в свою очередь обеспечит пополнение доходной части бюджета в части налоговых и неналоговых поступлений. Кроме того, будут сформированы территории под общественные пространства, являющиеся необходимыми элементами современной урбанизированной среды.

Основное социальное значение мероприятий программы в области геодезического обеспечения заключается в снижении юридических и инвестиционных рисков в области землепользования и градостроительного проектирования.

Снижение подобных рисков возможно при работе землеустроительных компаний от единого базиса сети станций ГЛОНАСС/GPS: исчезают возможности неоднозначности в определении границ земельных участков, как следствие минимизируются риски земельных споров собственников, арендаторов, инвесторов. Расположение базовых станций предусмотрено таким образом, чтобы покрыть зоной их действия не только территорию муниципального образования "Город Томск", но и большую часть Томского района, что позволит в будущем проводить единую градостроительную, землеустроительную и инвестиционную деятельность.

Проведение 100% полевого контроля входящей топографической информации исключает возможность подлога данных. Проведение муниципального геодезического контроля значительно повысит качество представляемых материалов от других организаций и достоверность картографической информации, тем самым снизит риски при принятии решений по землеустройству, проектированию и строительству зданий и инженерных коммуникаций.

Открытость и удаленная доступность информации об инвестиционных предложениях в области строительства объектов коммерческого и социального значения резко повышают конкурентную способность и инвестиционную привлекательность территории муниципального образования "Город Томск", позволяют инвесторам принять правильное решение об инвестициях.

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска"

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Цель муниципальной программы: Градостроительное развитие территории муниципального образования "Город Томск"	1. Обеспеченность территории города Томска актуальной градостроительной информацией, обеспечивающей устойчивое развитие (га)	Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (ДАиГ)	9 794,92	10 344,92	10 344,92	11 144,92	11 144,92	12 144,92	12 144,92	13 144,92	-	14 144,92	-	15 144,92	-
		2. Доля площади территории города Томска, обеспеченная актуальной градостроительной документацией по отношению к общей площади муниципального образования "Город Томск" (общая площадь - 29 510 га) (%)		33,86	35,06	35,06	37,77	37,77	41,16	41,16	44,54	-	47,93	-	51,32	-
1.1	Задача 1 муниципальной программы: Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда	1. Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования (%)	ДАиГ	11,81	12,49	12,49	13,17	13,17	13,85	13,85	14,53	-	15,21	-	15,89	-
		2. Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории городского округа (%)	ДАиГ	38,85	40,35	40,35	41,85	41,85	43,35	43,35	44,85	-	46,35	-	47,85	-
	Наименование подпрограммы 1:		ДАиГ
	Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности
1.1.1	Мероприятие 1.1 (задача 1 подпрограммы 1): Обеспечение эффективности территориального планирования	Площадь территории муниципального образования "Город Томск", в отношении которой утверждены проекты планировки территории (нарастающим итогом) (га)	ДАиГ	3 485,79	3 685,79	3 685,79	3 885,79	3 885,79	4 085,79	4 085,79	4 285,79	-	4 485,79	-	4 885,79	-
1.1.2	Мероприятие 1.2 (задача 2 подпрограммы 1): Обеспечение эффективности землепользования	1. Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан, от общего количества нуждающихся (на 1.07.2014 в очереди 3566 граждан, на 08.10.2015 - 3834) (%)	ДАиГ	1,4	6,08	6,08	6,48	6,48	6,93	6,93	7,38	-	7,83	-	8,28	-
		2. Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (га)	ДАиГ	20	6,5	6,5	6	6	5,5	5,5	5	-	5	-	4,5	-
		3. Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными домами от общего количества многоквартирных домов (5506 шт.) (%)	ДАиГ	20,6	25,1	25,1	27,8	27,8	30,6	30,6	33,3	-	36,02	-	38,7	-
		4. Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности от общего количества объектов (на 01.09.2014 - 1515 шт., на 01.09.2015 - 2372 шт.) (%)	ДАиГ	84,7	45,06	45,06	48,02	48,02	50,9	50,9	53,9	-	56,8	-	59,8	-
1.2	Задача 2 муниципальной программы: Системное пространственное развитие городской территории	Общее количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции (тыс. шт.)	ДАиГ	50	70	70	100	100	130	130	150	-	160	-	200	-
	Наименование подпрограммы 2:		ДАиГ
	Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности
1.2.1	Мероприятие 2.1 (задача 1 подпрограммы 2): Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"	Количество потребителей инфраструктуры пространственных данных (специалистов администрации/внешних информационных систем/ внешних потребителей) (чел./шт./чел. в год)	ДАиГ	100/2/ 900	120/3/ 1000	120/3/ 1000	150/4/ 1200	150/4/ 1200	170/4/ 1400	170/4/ 1400	180/4/ 3000	-	190/4/ 5000	-	200/4/ 6000	-
1.2.2	Мероприятие 2.2 (задача 2 подпрограммы 2): Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"	Площадь территории муниципального образования "Город Томск", обеспеченная пространственными данными М1:500 / из них переведено в цифровой вид (га/%)	ДАиГ	19000 / 40	22000 / 50	22000 / 50	25000 / 59	25000 / 59	25125 / 59	25125 / 59	25437/ 59	-	25625/ 58	-	25918/ 58	-
1.3	Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства	Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года (%)	ДАиГ	-	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-
	Наименование подпрограммы 3:		ДАиГ
	Организация и обеспечение эффективного исполнения функций
1.3.1	Мероприятие 3.1 (задача 1 подпрограммы 3): Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации	1. Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (%)	ДАиГ	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100
		2. Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-
		3. Наличие просроченной дебиторской/кредиторской задолженности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
1.3.2	Мероприятие 3.2 (задача 2 подпрограммы 3): Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования у ДАиГ	1. Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
		2. Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	ДАиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
1.3.3	Мероприятие 3.3 (задача 3 подпрограммы 3): Обеспечение эффективного исполнения функций МБУ "Архитектурно-планировочное управление"	Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, %	ДАиГ	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска"

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель муниципальной программы												ДАиГ
	Градостроительное развитие территории муниципального образования "Город Томск"
	Задача 1 муниципальной программы												ДАиГ
	Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда
	Наименование подпрограммы 1												ДАиГ
	Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности
1.	Мероприятие 1.1 (задача 1 подпрограммы 1):	всего	169 504,65	55 785,58	169 504,65	55 785,58	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Обеспечение эффективности территориального планирования	2015 год	24 746,38	24 746,38	24 746,38	24 746,38	-	-	-	-	-	-
		2016 год	34 246,40	19 154,60	34 246,40	19 154,60	-	-	-	-	-	-
		2017 год	26 746,40	11 884,60	26 746,40	11 884,60	-	-	-	-	-	-
		2018 год	26 746,40	-	26 746,40	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	27 909,48	-	27 909,48	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	29 109,59	-	29 109,59	-	-	-	-	-	-	-
2.	Мероприятие 1.2 (задача 2 подпрограммы 1):	всего	86 597,76	32 668,00	86 597,76	32 668,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Обеспечение эффективности землепользования	2015 год	14 094,40	5 327,80	14 094,40	5 327,80	-	-	-	-	-	-
		2016 год	14 108,40	13 670,10	14 108,40	13 670,10	-	-	-	-	-	-
		2017 год	14 108,40	13 670,10	14 108,40	13 670,10	-	-	-	-	-	-
		2018 год	14 108,40	-	14 108,40	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	14 771,49	-	14 771,49	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	15 406,67	-	15 406,67	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1	всего	256 102,41	88 453,58	256 102,41	88 453,58	-	-	-	-	-	-
		2015 год	38 840,78	30 074,18	38 840,78	30 074,18	-	-	-	-	-	-
		2016 год	48 354,80	32 824,70	48 354,80	32 824,70	-	-	-	-	-	-
		2017 год	40 854,80	25 554,70	40 854,80	25 554,70	-	-	-	-	-	-
		2018 год	40 854,80	-	40 854,80	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	42 680,98	-	42 680,98	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	44 516,26	-	44 516,26	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 2 муниципальной программы												ДАиГ
	Системное пространственное развитие городской территории
	Наименование подпрограммы 2												ДАиГ
	Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности
3.	Мероприятие 2.1 (задача 1 подпрограммы 2):	всего	27 234,00	14 700,00	27 234,00	14 700,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"	2015 год	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	3 890,00	-	3 890,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	4 144,00	-	4 144,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятие 2.2 (задача 2 подпрограммы 2):	всего	15 800,00	6 300,00	15 800,00	6 300,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"	2015 год	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	всего	43 034,00	21 000,00	43 034,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-
		2015 год	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	7 390,00	-	7 390,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	7 644,00	-	7 644,00	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 3 муниципальной программы												ДАиГ
	Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства
	Наименование подпрограммы 3												ДАиГ
	Организация и обеспечение эффективного исполнения функций
5.	Мероприятие 3.1 (задача 1 подпрограммы 3):	всего	308 356,42	153 445,28	308 354,72	153 443,58	-	-	1,70	1,70	-	-	ДАиГ
	Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в сфере переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации	2015 год	50 908,38	50 908,38	50 907,58	50 907,58	-	-	0,80	0,80	-	-
		2016 год	51 268,90	51 268,90	51 268,00	51 268,00	-	-	0,90	0,90	-	-
		2017 год	51 268,00	51 268,00	51 268,00	51 268,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	51 545,60	-	51 545,60	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	51 638,35	-	51 638,35	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	51 727,19	-	51 727,19	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 3.2 (задача 2 подпрограммы 3):	всего	23 627,12	10 860,72	23 627,12	10 860,72	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования у ДАиГ	2015 год	2 726,72	2 726,72	2 726,72	2 726,72	-	-	-	-	-	-
		2016 год	4 067,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	4 067,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	4 067,00	-	4 067,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	4 258,15	-	4 258,15	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	4 441,25	-	4 441,25	-	-	-	-	-	-	-
7.	Мероприятие 3.3 (задача 3 подпрограммы 3):	всего	154 452,86	75 477,60	154 452,86	75 477,60	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Обеспечение эффективного исполнения функций МБУ "Архитектурно-планировочное управление"	2015 год	25 159,20	25 159,20	25 159,20	25 159,20	-	-	-	-	-	-
		2016 год	25 159,20	25 159,20	25 159,20	25 159,20	-	-	-	-	-	-
		2017 год	25 159,20	25 159,20	25 159,20	25 159,20	-	-	-	-	-	-
		2018 год	25 159,20	-	25 159,20	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	26 341,68	-	26 341,68	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	27 474,37	-	27 474,37	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	всего	486 436,40	239 783,60	486 434,70	239 781,90	-	-	1,70	1,70	-	-
		2015 год	78 794,30	78 794,30	78 793,50	78 793,50	-	-	0,80	0,80	-	-
		2016 год	80 495,10	80 495,10	80 494,20	80 494,20	-	-	0,90	0,90	-	-
		2017 год	80 494,20	80 494,20	80 494,20	80 494,20	-	-	-	-	-	-
		2018 год	80 771,80	-	80 771,80	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	82 238,18	-	82 238,18	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	83 642,82	-	83 642,82	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе	всего	785 572,81	349 237,18	785 571,11	349 235,48	-	-	1,70	1,70	-	-
		2015 год	124 635,08	115 868,48	124 634,28	115 867,68	-	-	0,80	0,80	-	-
		2016 год	135 849,90	120 319,80	135 849,00	120 318,90	-	-	0,90	0,90	-	-
		2017 год	128 349,00	113 048,90	128 349,00	113 048,90	-	-	-	-	-	-
		2018 год	128 626,60	-	128 626,60	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	132 309,16	-	132 309,16	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	135 803,08	-	135 803,08	-	-	-	-	-	-	-

III. Механизмы управления и контроля муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска"

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Города Томска в лице департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

В рамках Программы департамент архитектуры и градостроительства выполняет следующие функции:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- представляет ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий;

- представляет сводный отчёт о ходе реализации настоящей Программы в управление экономического развития администрации Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

- после завершения реализации муниципальной программы дополнительно формирует отчет о реализации муниципальной программы за весь период реализации по установленной форме в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

IV. Подпрограмма 1. "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности"

Раздел I. Паспорт подпрограммы 1 "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности" (далее - Подпрограмма 1)

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города Томска А.И. Цымбалюк
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
Соисполнители	-
Участники
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы)	Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение эффективности территориального планирования
	2. Обеспечение эффективности землепользования
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 г.		2015 г.				2016 г.				2017 г.				2018 г.				2019 г.2020 г.
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда
Показатель цели 1. Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования, %	11,81		12,49		12,49		13,17		13,17		13,85		13,85		14,53		-		15,21 - 15,89 -
2. Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, оп отношению к общей площади территории городского округа (%)	38,85		40,35		40,35		41,85		41,85		43,35		43,35		44,85		-		46,35 - 47,85 -
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 г.		2015 г.				2016 г.				2017 г.				2018 г.				2019 г.2020 г.
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Обеспечение эффективности территориального планирования
Показатель 1: Площадь территории муниципального образования "Город Томск", в отношении которой утверждены проекты планировки территории (нарастающим итогом), га	3 485,79		3 685,79		3 685,79		3 885,79		3 885,79		4 085,79		4 085,79		4 285,79		-		4 485,79 - 4 885,79 -
Задача 2. Обеспечение эффективности землепользования
Показатель 1: Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан, от общего количества нуждающихся (на 1.07.2014 в очереди 3566 граждан), %	1,4		6,08		6,08		6,48		6,48		6,93		6,93		7,38		-		7,83-8,28 -
Показатель 2: Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов, га	20		6,5		6,5		6		6		5,5		5,5		5		-		5 - 4,5 -
Показатель 3: Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными домами от общего количества многоквартирных домов (5506 шт.), %	20,6		25,1		25,1		27,8		27,8		30,6		30,6		33,3		-		36,02 - 38,7 -
4. Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности от общего количества объектов (на 01.09.2014 - 1515 шт., на 01.09.2015 - 2372 шт.) (%)	84,7		45,06		45,06		48,02		48,02		50,9		50,9		53,90		-		56,8-59,8 -
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)		Годы:		Всего по источникам				местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет		внебюджетные источники
				потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено потребность утверждено
		2015		38 840,78		30 074,18		38 840,78		30 074,18		-		-		-		- - -
		2016		48 354,80		32 824,70		48 354,80		32 824,70		-		-		-		- - -
		2017		40 854,80		25 554,70		40 854,80		25 554,70		-		-		-		- - -
		2018		40 854,80		-		40 854,80		-		-		-		-		- - -
		2019		42 680,98		-		42 680,98		-		-		-		-		- - -
		2020		44 516,26		-		44 516,26		-		-		-		-		- - -
		Итого:		256 102,41		88 453,58		256 102,41		88 453,58		-		-		-		- - -
Сроки реализации программы		2015 - 2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)		Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства:
		1) Разработка нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск";
		2) Разработка документации по планировке территорий;
		3) Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск"
		Мероприятия по землеустройству и землепользованию:
		1) Выполнение земельно-кадастровых работ
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет		Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют		Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

Раздел II. Анализ текущей ситуации подпрограммы 1

Краткий анализ текущего положения

Генеральный план Города Томска утвержден решением Думы Города Томска от 27.11.2007 N 687 и разработан на расчетный период до 2025 года. Разработка генерального плана велась на протяжении 4,5 лет (с 2003 по 2007 гг.). Задержка в разработке генерального плана вызвана объективными причинами - увеличение объемов работ и сроков произошло в связи с принятием нового Градостроительного Кодекса РФ, а также в связи с присоединением дополнительных территорий и изменением городской черты.

В соответствии со статьей 2 Градостроительного кодекса РФ основным принципом законодательства о градостроительной деятельности является осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории. Принимая во внимание, что в настоящее время доля площади территории муниципального образования "Город Томск", на которой разработана документация по планировке территории и материалы по обоснованию, составляет 33,86%, рационально использовать и вовлекать в хозяйственный оборот территории, на которых отсутствуют проекты планировки и проекты межевания, в большинстве своем не представляется возможным.

Наличие документации по планировке территории является одним из главных условий формирования земельных участков и, соответственно, обеспечивает вовлечение их в хозяйственный оборот. Таким образом, решаются не только градостроительные задачи, но и создается база для будущего увеличения налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Налог на землю является основным элементом в системе налогообложения земли. В соответствии со ст. 15 Налогового кодекса Российской Федерации земельный налог является одним из двух видов налогов, 100% поступлений от которого направляются в местный бюджет. Данное обстоятельство делает указанный налог в настоящее время основой налоговой составляющей доходных статей местных бюджетов.

К неналоговым доходам местного бюджета относится арендная плата за землю. При передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков, подлежат зачислению в местный бюджет доходы от арендной платы по нормативу 100%. Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступают в бюджет городского округа по нормативу 100%. Кроме того, зачислению в местный бюджет подлежат доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по нормативу 100%. Доходы от продажи земельных участков находящихся в муниципальной собственности подлежат зачислению в бюджет муниципального образования "Город Томск" по нормативу 100%.

Основные проблемы

Генеральный план, разработанный в соответствии со сложившейся экономической ситуацией, а также в соответствии с согласованной на тот период департаментом экономики администрации г. Томска расчетной численностью населения к 2025 году - 496-500 тыс. человек, не предусматривал рост населения до 2025 года. Численность населения, согласно технико-экономическим показателям Генерального плана муниципального образования "Город Томск", в пределах первой очереди (2015 г.) составил 490,0 тыс. чел., в пределах расчетного срока (2025 г.) - 500 тыс. чел., с возможным прогнозом роста до 600 тыс. чел. Фактическая численность по состоянию на 1 января 2014 г. - 578,6 тыс. чел.

Вышеуказанный факт стал одним из оснований для разработки проектов изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск". Кроме того, существуют другие предпосылки для корректировки основного документа территориального планирования города Томска, а именно:

1. Утверждение схем территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Томской области.

2. Изменения Градостроительного кодекса Российской Федерации в части требований по содержанию Генерального плана, который должен включать, в том числе, карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа, карту границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

3. Утверждение требований и ограничений режимов использования земель и градостроительных регламентов в зонах охраны объектов культурного наследия.

4. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

5. Разработка проекта планировки магистральной улично-дорожной сети города.

6. Необходимость проектирования агломерационных связей города с соседними муниципальными образованиями.

Действующее законодательство определило основным инструментарием градостроительной деятельности и землепользования утвержденную документацию по планировке территории. Вместе с тем на сегодняшний день объем утвержденной документации по планировке территории в городе Томске составляет 3,6 тыс. га, или 12% от общей площади муниципального образования. Кроме того, значительная часть утвержденной документации требует актуализации.

Совершенствование правового регулирования оборота недвижимости предполагает включение сведений об объектах землеустройства в единый государственный кадастр, включая сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий. В настоящее время эта работа находится на начальном этапе.

Формирование земельных участков способствует их вовлечению в хозяйственный оборот, что в свою очередь обеспечивает формирование доходной базы городского бюджета. Несмотря на исключение земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, из объектов налогообложения, полагаем, что работы по формированию таких участков должны быть продолжены. Во-первых, это позволит упорядочить сложившеюся застройку, исключить несанкционированное новое строительство, распределить территорию за ответственными собственниками. Во-вторых, реформа налогообложения имущества физических лиц на сегодняшний день не закончена, и нормативы взимания налога за такие земельные участки могут быть пересмотрены, в том числе путем новой методики определения кадастровой стоимости многоквартирных домов. Всего на территории городского округа насчитывается 5 506 многоквартирных домов.

Увеличение инвестиций, развитие жилищного строительства, строительство линейных объектов и другие вопросы требуют обеспечения земельными ресурсами, и здесь необходимо усилить работу по формированию земельных участков.

Прогноз развития в результате реализации Подпрограммы 1

Проекты планировки и межевания территории позволяют определить параметры устойчивого развития территории, выявить существующие и планируемые территории общего пользования, зоны планируемого размещения объектов обслуживания и социального назначения, а также обеспечить целесообразное межевание земельных участков. Документация по планировке территории вместе с данными инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий дает возможность повысить качество и результативность землеустроительной деятельности, что в свою очередь непосредственно влияет на экономику города и инвестиционную привлекательность города Томска. К 2020 г. в ходе реализации подпрограммы планируется увеличить показатель площади территории муниципального образования "Город Томск", в отношении которой подготовлены проекты планировки территории, на 5 350 га.

Реализация органами местного самоуправления Города Томска права на создание особо охраняемых природных территорий местного значения позволит улучшить состояние окружающей среды на городской территории, позволит сохранить природные ландшафты в городской черте, а также обустроить места для отдыха граждан, что является реализацией конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду в соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации.

Реализация Подпрограммы 1 "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности" позволит обеспечить:

1. Увеличение объемов муниципального имущества за счет сформированных земельных участков под объектами муниципальной собственности;

2. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим льготы на получение земли;

3. Увеличение неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования "Город Томск" за счет реализации с торгов земельных участков.

Увеличение объема документации по планировке территории позволит:

1. Обеспечить межевание застроенных территорий;

2. Выявить свободные от застройки территории;

3. Создать условия для комплексного жилищного строительства;

4. Выполнить топографо-геодезические работы.

Достижение показателей задачи 1 "Обеспечение эффективности территориального планирования" Подпрограммы 1 и задачи 2 "Обеспечение эффективности землепользования" Подпрограммы 1 способствуют развитию такого стратегического направления развития города Томска как "Комфортная городская среда", обеспечивая выполнение ключевых задач целевого вектора "Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик", формируя новую градостроительную политику, обеспечивающую эффективное использование территориальных ресурсов и формирование рациональной планировочной структуры Города Томска.

Мероприятия Подпрограммы выполняются через заключение муниципального контракта. Отсюда следует риск невыполнения мероприятий Подпрограммы в срок и в полном объеме (в соответствии с требованиями технического задания к муниципальному контракту), возникающий по причине несовершенства выбора победителей конкурсов, аукционов и запросов котировок. Учитывая, что основным критерием оценки победителя является ценовой коэффициент (60%), зачастую подрядчиками на выполнение вышеуказанных работ становятся неквалифицированные организации.

Раздел III. Цели, задачи, показатели подпрограммы 1

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы 1

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Цель подпрограммы: Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда	1. Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования (%)	ДАиГ	11,81	12,49	12,49	13,17	13,17	13,85	13,85	14,53	-	15,21	-	15,89	-
		2. Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, оп отношению к общей площади территории городского округа (%)	ДАиГ	38,85	40,35	40,35	41,85	41,85	43,35	43,35	44,85	-	46,35	-	47,85	-
1.1	Задача 1 подпрограммы: Обеспечение эффективности территориального планирования	Площадь территории муниципального образования "Город Томск", в отношении которой утверждены проекты планировки территории (с нарастающим итогом) (га)	ДАиГ	3 485,79	3 685,79	3 685,79	3 885,79	3 885,79	4 085,79	4 085,79	4 285,79	-	4 485,79	-	4 885,79	-
1.1.1	Мероприятие 1.1 Разработка нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"	1. Доля выполненных работ к общему объему работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" (%)	ДАиГ	33	66	66	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) (да/нет)	ДАиГ	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	Да	-	Да	-
		3. Доля подготовленных карт (планов) территориальных зон на территорию муниципального образования "Город Томск" от общего количества территориальных зон (общее количество территориальных зон - 2066 шт.) (%)	ДАиГ	-	5,52	5,52	15,68	15,68	25,85	25,85	36,01	-	46,18	-	56,34	-
1.1.2	Мероприятие 1.2 Разработка документации по планировке территорий	Площадь территории города Томска, на которую подготовлены проекты планировки и межевания (га)	ДАиГ	9 794,92	10 344,92	10 344,92	11 144,92	11 144,92	12 144,92	12 144,92	13 144,92	-	14 144,92	-	15 144,92	-
1.1.3	Мероприятие 1.3 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск"	Количество разработанных проектов нормативно-правовых актов, утверждающих местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск" (шт)	ДАиГ	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Задача 2 подпрограммы:Обеспечение эффективности землепользования	1. Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан, от общего количества нуждающихся (на 1.07.2014 в очереди 3566 граждан, на 01.10.2015 - 3834) (%)	ДАиГ	1,4	6,08	6,08	6,48	6,48	6,93	6,93	7,38	-	7,83	-	8,28	-
		2. Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (га)	ДАиГ	20	6,5	6,5	6	6	5,5	5,5	5	-	5	-	4,5	-
		3. Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными домами от общего количества многоквартирных домов (5506 шт.) (%)	ДАиГ	20,6	25,1	25,1	27,8	27,8	30,6	30,6	33,3	-	36,02	-	38,7	-
		4. Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности от общего количества объектов (на 01.09.2014 - 1515 шт., на 01.09.2015 - 2372 шт.) (%)	ДАиГ	84,7	45,06	45,06	48,02	48,02	50,9	50,9	53,90	-	56,8	-	59,8	-
1.2.1	Мероприятие 2.1 Выполнение земельно-кадастровых работ	Количество земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан (шт.)	ДАиГ	50	214	214	275	275	275	275	275	-	275	-	275	-
		Количество земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (шт.)	ДАиГ	47	50	50	50	50	50	50	50	-	50	-	50	-
		Количество земельных участков, сформированных под многоквартирными домами (шт.)	ДАиГ	150	150	150	150	150	150	150	150	-	150	-	150	-
		Количество земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности (шт.)	ДАиГ	70	70	70	70	70	70	70	70	-	70	-	70	-

Методика расчета показателей цели, задач, мероприятий подпрограммы 1

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Методика расчета показателей
1	2	3	4	5
1	Цель подпрограммы: Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда	1. Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования (%)	ДАиГ	Отношение общей площади территории, на которую утверждены проекты планировки в соответствии с Подпрограммой 1 к общей площади территории городского округа, умноженное на 100%
		2. Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории городского округа (%)	ДАиГ	Отношение общей площади оформленных земельных участков к общей площади земель муниципального образования, умноженное на 100%
		3. Доля подготовленных карт (планов) территориальных зон на территорию муниципального образования "Город Томск" от общего количества территориальных зон (общее количество территориальных зон - 2066 шт.) (%)	ДАиГ	Отношение количества территориальных зон, на которые подготовлены каты (планы) к общему количеству территориальных зон муниципального образования "Город Томск", умноженное на 100%
1.1	Задача 1 подпрограммы: Обеспечение эффективности территориального планирования	Площадь территории муниципального образования "Город Томск", в отношении которой утверждены проекты планировки территории (нарастающим итогом) (га)	ДАиГ	Измеряемая величина
1.1.1	Мероприятие 1.1 Разработка нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"	Доля выполненных работ к общему объему работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" (%)	ДАиГ	Отношение количества выполненных работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки к общему количеству работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки, умноженное на 100%
1.1.2	Мероприятие 1.2 Разработка документации по планировке территории	Площадь территории города Томска, на которую подготовлены проекты планировки и межевания (га)	ДАиГ	Измеряемая величина
1.1.3	Мероприятие 1.3. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск"	Количество разработанных проектов нормативно-правовых актов, утверждающих местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск" (шт)	ДАиГ	Измеряемая величина
1.2.	Задача 2 подпрограммы:Обеспечение эффективности землепользования	1. Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан, от общего количества нуждающихся (на 1.07.2014 в очереди 3566 граждан) (%)	ДАиГ	Отношение общего количества сформированных земельных участков для льготных категорий граждан к общему количеству нуждающихся, умноженное на 100%
		2. Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (га)	ДАиГ	Измеряемая величина
		3. Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными домами от общего количества многоквартирных домов (5506 шт.) (%)	ДАиГ	Отношение общего количества сформированных земельных участков под многоквартирными домами к общему количеству многоквартирных домов, умноженное на 100%. Базовое количество многоквартирных домов 5506 шт.
		4. Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности от общего количества объектов (на 01.09.2014 - 1515 шт., на 01.09.2015 - 2372 шт.) (%)	ДАиГ	Отношение общего количества земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности к общему количеству объектов муниципальной собственности, умноженное на 100%. Общее количество объектов муниципальной собственности, под которыми необходимо формировать земельные участки, является переменной величиной и уточняется ежегодно согласно реестру объектов муниципальной собственности: на 01.09.2014 - 1515 шт., на 01.09.2015 - 2372 шт.
1.2.1	Мероприятие 2.1 Выполнение земельно-кадастровых работ	Количество земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан (шт.)	ДАиГ	Измеряемая величина
		Количество земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (шт.)	ДАиГ	Измеряемая величина
		Количество земельных участков, сформированных под многоквартирными домами (шт.)	ДАиГ	Измеряемая величина
		Количество земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности (шт.)	ДАиГ	Измеряемая величина

Раздел IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование подпрограммы 1

Обоснование расходов на исполнение мероприятий Подпрограммы 1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Создание нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"
Год	Численность населения муниципального образования "Город Томск", в расчете на которое необходимо подготовить генеральный план города в соответствии с Подпрограммой 1, тыс. человек	Средняя стоимость работ по разработке документов территориального планирования на 1 тыс. человек, руб.	Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015	590,1	12 709,71	7 500,00
2016	597,7	12 548,10	7 500,00
	Кол-во территориальных зон, шт.	Средняя стоимость работ по разработке карты (плана) на 1 территориальную зону, руб.
2015	114	9 631,40	1 097,98
2016	210	9 523,81	2 000,00
2017	210	9 523,81	2 000,00
2018	210	9 523,81	2 000,00
2019	210	9 523,81	2 000,00
2020	210	9 933,33	2 086,00
	Х	Х	ИТОГО:
2015	Х	Х	8 597,98
2016	Х	Х	9 500,00
2017	Х	Х	2 000,00
2018	Х	Х	2 000,00
2019	Х	Х	2 000,00
2020	Х	Х	2 086,00
Разработка документации по планировке территории
Год	Площадь территории муниципального образования "Город Томск", на которую необходимо подготовить проекты планировки и межевания в соответствии с Подпрограммой 1, га	Средняя стоимость работ по разработке документации по планировке территории на 1 га, руб.	Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015	200	78 242,00	15 648,40
2016	200	55 973,00	24 746,40
2017	200	56 548,00	24 746,40
2018	200	56 548,00	24 746,40
2019	200	59 205,76	25 909,48
2020	200	61 751,60	27 023,59
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск"
Год	Коммерческие предложения (руб.)	Средняя стоимость работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования, руб.	Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015	Поставщик 1: 500 000,00	500 000,00	500,00
	Поставщик 2: 450 000,00
	Поставщик 3: 550 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение земельно-кадастровых работ
Год	Количество земельных участков, планируемых к формированию, шт.	Средняя стоимость работ для формирования 1 з.у., руб.	Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015	484	29 120,66	14 094,40
2016	545	25 886,97	14 108,40
2017	545	25 886,97	14 108,40
2018	545	25 886,97	14 108,40
2019	545	27 103,66	14 771,49
2020	545	28 269,12	15 406,67

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель подпрограммы												ДАиГ
	Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда
	Задача 1 подпрограммы:												ДАиГ
	Обеспечение эффективности территориального планирования
1.	Мероприятие 1.1	всего	26 183,98	20 097,98	26 183,98	20 097,98	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Создание нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"	2015 год	8 597,98	8 597,98	8 597,98	8 597,98	-	-	-	-	-	-
		2016 год	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 086,00	-	2 086,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Мероприятие 1.2	всего	142 820,67	35 187,60	142 820,67	35 187,60	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Разработка документации по планировке территории	2015 год	15 648,40	15 648,40	15 648,40	15 648,40	-	-	-	-	-	-
		2016 год	24 746,40	9 654,60	24 746,40	9 654,60	-	-	-	-	-	-
		2017 год	24 746,40	9 884,60	24 746,40	9 884,60	-	-	-	-	-	-
		2018 год	24 746,40	-	24 746,40	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	25 909,48	-	25 909,48	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	27 023,59	-	27 023,59	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятие 1.3	всего	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск"	2015 год	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1	всего	169 504,65	55 785,58	169 504,65	55 785,58	-	-	-	-	-	-
		2015 год	24 746,38	24 746,38	24 746,38	24 746,38	-	-	-	-	-	-
		2016 год	34 246,40	19 154,60	34 246,40	19 154,60	-	-	-	-	-	-
		2017 год	26 746,40	11 884,60	26 746,40	11 884,60	-	-	-	-	-	-
		2018 год	26 746,40	-	26 746,40	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	27 909,48	-	27 909,48	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	29 109,59	-	29 109,59	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 2 подпрограммы:												ДАиГ
	Обеспечение эффективности землепользования
4.	Мероприятие 2.1	всего	86 597,76	32 668,00	86 597,76	32 668,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Выполнение земельно-кадастровых работ	2015 год	14 094,40	5 327,80	14 094,40	5 327,80	-	-	-	-	-	-
		2016 год	14 108,40	13 670,10	14 108,40	13 670,10	-	-	-	-	-	-
		2017 год	14 108,40	13 670,10	14 108,40	13 670,10	-	-	-	-	-	-
		2018 год	14 108,40	-	14 108,40	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	14 771,49	-	14 771,49	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	15 406,67	-	15 406,67	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	всего	86 597,76	32 668,00	86 597,76	32 668,00	-	-	-	-	-	-
		2015 год	14 094,40	5 327,80	14 094,40	5 327,80	-	-	-	-	-	-
		2016 год	14 108,40	13 670,10	14 108,40	13 670,10	-	-	-	-	-	-
		2017 год	14 108,40	13 670,10	14 108,40	13 670,10	-	-	-	-	-	-
		2018 год	14 108,40	-	14 108,40	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	14 771,49	-	14 771,49	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	15 406,67	-	15 406,67	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по подпрограмме	всего	256 102,41	88 453,58	256 102,41	88 453,58	-	-	-	-	-	-
		2015 год	38 840,78	30 074,18	38 840,78	30 074,18	-	-	-	-	-	-
		2016 год	48 354,80	32 824,70	48 354,80	32 824,70	-	-	-	-	-	-
		2017 год	40 854,80	25 554,70	40 854,80	25 554,70	-	-	-	-	-	-
		2018 год	40 854,80	-	40 854,80	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	42 680,98	-	42 680,98	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	44 516,26	-	44 516,26	-	-	-	-	-	-	-

Раздел V. Механизмы управления и контроля подпрограммы 1

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 1 осуществляет администрация Города Томска в лице департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

В рамках Подпрограммы 1 департамент архитектуры и градостроительства выполняет следующие функции:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы 1;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы 1;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы 1;

- представляет ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Подпрограммы 1 и размер затрат на реализацию программных мероприятий;

- после завершения реализации Подпрограммы 1 дополнительно формирует отчет о реализации Подпрограммы 1 за весь период реализации по установленной форме в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

V. Подпрограмма 2 "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности"

Раздел I. Паспорт подпрограммы 2 "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности" (далее - Подпрограмма 2)

Куратор подпрограммы		Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города Томска А.И. Цымбалюк
Ответственный исполнитель подпрограммы		Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
Соисполнители		-
Участники
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы)		Системное пространственное развитие городской территории
Задачи подпрограммы		1. Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
		2. Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения		2014 г.	2015 г.				2016 г.			2017 г.					2018 г.			2019 г.2020 г.
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: Системное пространственное развитие городской территории
Показатель цели: Общее количество объектов пространственных данных открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции, тыс. шт.		50	70		70		100		100	130			130		150		-	160 - 200 -
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения		2014 г.	2015 г.				2016 г.			2017 г.					2018 г.			2019 г.2020 г.
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием в соответствии с потребностью в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
Показатель 1: Количество потребителей инфраструктуры пространственных данных (специалистов администрации/внешних информационных систем/ внешних потребителей), чел./шт./чел в год		100/2/ 900	120/3/ 1000		120/3/ 1000		150/4/ 1200		150/4/ 1200	170/4/ 1400			170/4/ 1400		180/4/ 3000		-	190/4/ 5000 - 200/4/ 6000 -
Задача 2. Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
Показатель 1: Площадь территории муниципального образования "Город Томск", обеспеченная пространственными данными М1:500/ из них переведено в цифровой вид, га/%		19000 / 40	22000 / 50		22000 / 50		25000 / 59		25000 / 59	25125 / 59			25125 / 59		25437/ 59		-	25625/ 58 - 25918/ 58 -
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:			Всего по источникам				местный бюджет			федеральный бюджет			областной бюджет		внебюджетные источники
				потребность		утверждено		потребность	утверждено		потребность	утверждено		потребность		утверждено потребность утверждено
	2015			7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00		-	-		-		- - -
	2016			7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00		-	-		-		- - -
	2017			7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00		-	-		-		- - -
	2018			7 000,00		-		7 000,00	-		-	-		-		- - -
	2019			7 390,00		-		7 390,00	-		-	-		-		- - -
	2020			7 644,00		-		7 644,00	-		-	-		-		- - -
	Итого:			43 034,00		21 000,00		43 034,00	21 000,00		-	-		-		- - -
Сроки реализации программы	2015 - 2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	1. Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети).
	2. Создание и эксплуатация системы защиты информации (СЗИ) и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией.
	3. Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования.
	4. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД).
	5. Картографирование территории муниципального образования "Город Томск".
	6. Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, создание и развитие информационных ресурсов в сети Интернет.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

Раздел II. Анализ текущей ситуации подпрограммы 2

Краткий анализ текущего положения

Документы территориального планирования (Генеральный план), градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки), документация по планировке территории (проекты планировки, межевания и застройки), актуальная картографическая информация (Дежурный топографический план) требуют либо постоянного мониторинга и внесения изменений в них, либо создания новых актуализированных версий. Кроме того, все перечисленные документы и деловые процессы требуют пространственной информации, а к самой информации сегодня предъявляются повышенные требования по точности, качеству и наличию электронных версий. Утвержденная градостроительная документация должна быть систематизирована, описана и размещена в базе данных "Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности". Ведение данной системы входит в обязанность органов местного самоуправления (ст. 56. ГК РФ).

Задача повышения инвестиционной привлекательности территории муниципального образования "Город Томск" не может быть решена без создания современных инструментов, позволяющих инвесторам удаленно получить максимально полную информацию об инвестиционных площадках. Подобную задачу успешно решают специальные геоинформационные порталы в сети Интернет. Задачу по созданию портфеля электронных услуг в области градостроительства и землепользования невозможно эффективно решать без перевода всей градостроительной документации в электронный вид и размещения ее в банке данных ИС ОГД, в том числе без оцифровки всех архивных градостроительных документов (более 2.9 млн. листов).

Пространственная информация о территории города, об инфраструктурных объектах быстро меняется, требует внедрения эффективных технологий ее мониторинга, применение методов дистанционного зондирования земли с использованием космической съемки, аэрофотосъемки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Пространственная информация имеет свою специфику, многообразие форматов данных, большие объемы требуют создания специальных центров по обработке и хранению таких данных. Кроме того необходимо создание специальных систем защиты информации от несанкционированного доступа и выполнение требований по соблюдению законодательства РФ в области защиты государственной тайны. Рабочие места, на которых производится обработка первичной пространственной информации, должны быть аттестованы и соответствовать требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Весь процесс создания инфраструктуры пространственных данных для обеспечения градостроительной деятельности можно разделить на 3 направления: геодезическое обеспечение, картографическое обеспечение, кадастровое обеспечение (информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИС ОГД).

Основные проблемы

Основная проблема в области геодезического обеспечения - значительная утрата опорной геодезической сети Города Томска, необходимость ее реконструкции и модернизации для внедрения современных спутниковых геодезических технологий. Существующая на территории города геодезическая сеть создавалась в 1950 - 1980 г.г. на основе модели Земли 1940 г. с использованием оптических инструментов (теодолитов). Точность определений координат геодезических пунктов не отвечает современным требованиям в аспекте градостроительной деятельности (ошибки определений объектов на местности составляют от 1 до 15 метров). Значительное число геодезических пунктов утрачено или находится в непригодном состоянии. Существует необходимость развития спутниковой геодезической сети.

Проблема в области картографического обеспечения - неудовлетворительное состояние картографических фондов города. Органы администрации Города Томска на сегодняшний день не имеют необходимого набора планово-топографических материалов. Геоизученность города Томска не обеспечивает развитие городской среды. Материалы топографической съемки созданы в 70 - 80-х годы, из них на современную площадь Города Томска - 294 кв. км, планшетов 1:500 - 260 кв. км. Актуальность картоматериалов 50%.

Проблема в области кадастрового обеспечения - отсутствие единого архива градостроительной документации, документы хранятся в нескольких архивах по отделам. Основная масса документов имеется только на бумажных носителях. Внедренные информационные системы не интегрированы друг с другом.

Прогноз развития в результате реализации Подпрограммы 1.

Реализация Подпрограммы 2 в сфере геодезического обеспечения позволит обеспечить всех заинтересованных лиц качественной геодезической основой для выполнения топографических, геодезических и иных изысканий: предоставить доступ через сеть Интернет к данным спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS. Будет реализована возможность проведения оперативного контроля при приеме топографических материалов для ведения топографического дежурного плана Города Томска.

Реализация мероприятий в сфере картографического обеспечения позволит обеспечить все субъекты градостроительной и землеустроительной деятельности актуальной картографической и топографической основой, как в электронном виде, так и на твердых носителях, с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности при работе с картографическими материалами в электронном виде. Будет осуществлено быстрое, в течение 3-х лет, обновление до 60% топографического материала на территорию муниципального образования "Город Томск", а, следовательно, обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности актуальным материалом для проектирования и межевания земель. Станет возможен электронный обмен с подрядными организациями материалами топографической съемки, проектирования и строительства с целью экономии средств и времени на выполнение работ.

Реализация мероприятий в сфере кадастрового обеспечения обеспечит наличие регламентирующих информационных слоев, необходимых в процессах принятия градостроительных решений, подготовки проектов документов, а также сократит сроки подготовки и согласования разрешительных документов на новое строительство; позволит организовать работы по подготовке разрешительной документации в области градостроительства по принципу "Единое окно".

Реализация Подпрограммы 2 также обеспечит:

1. Предоставление новых сервисов по доступу к градостроительным регламентам и документации для населения через сеть Интернет, организацию многофункциональных центров и операционных залов;

2. Создание Web-портала с доступом к градостроительной документации;

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия, повышение качества исполнения государственных и муниципальных услуг за счет сокращения регламентных сроков предоставления информации и копий документов, создание необходимой юридически-значимой, нацеленной на долговременное хранение, классифицированной и описанной в форме базы данных электронной копии документов - электронного архива;

4. Создание информационных инструментов (сервисов в сети Интернет) для оказания услуг по предоставлению информации и копий градостроительной документации в электронном виде. Сервисы в сети Интернет по предоставлению информации о градостроительной деятельности планируется создавать на принципах свободного доступа или в виде регламентированных муниципальных услуг.

Развитие города Томска по такому стратегическому направлению, как "Комфортная городская среда", обеспечение выполнения стратегических задач по направлению целевого вектора "Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик" осуществляется путем достижения показателей задачи 1 "Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск" Подпрограммы 2 и задачи 2 "Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск" Подпрограммы 2. Таким образом, формируется информационная база, необходимая для принятия эффективных управленческих решений в сфере градостроительства, а также новая градостроительная политика, способная обеспечить эффективное использование территориальных ресурсов и формирование рациональной планировочной структуры Города Томска.

Выполнение части мероприятий программы (раздел IV, п. 1, п.2, п. 3, п. 6) основано на использовании программного обеспечения, вычислительной техники и геодезического оборудования зарубежного производства, не имеющих отечественных аналогов либо имеющих аналоги недостаточного качества, не имеющие необходимого набора потребительских функций (свойств).

В случае непредвиденного роста курса доллара по отношению к рублю возникают риски выполнения мероприятий в неполном объеме.

Ввод экономических и политических санкций против России со стороны стран - производителей необходимого оборудования, программного обеспечения и услуг (например: "блокирование" системы GPS (США)) влечет риски выполнения мероприятий не в полном объеме или недостаточного качества (например: раздел IV, в п. 1 использование только системы ГЛОНАСС (Россия) в настоящее время не обеспечивает потребности пользователей, проводящих геодезические измерения, в полном объеме и необходимой точности).

Раздел III. Цели, задачи, показатели подпрограммы 2

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы 2

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Цель подпрограммы: Системное пространственное развитие городской территории	Общее количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции (тыс. шт.)	ДАиГ	50	70	70	100	100	130	130	150	-	160	-	200	-
2.1	Задача 1 подпрограммы: Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"	Количество потребителей инфраструктуры пространственных данных (специалистов администрации/внешних информационных систем/ внешних потребителей), (чел./шт./чел. в год)	ДАиГ	100/2/ 900	120/3/ 1000	120/3/ 1000	150/4/ 1200	150/4/ 1200	170/4/ 1400	170/4/ 1400	180/4/ 3000	-	190/4/ 5000	-	200/4/ 6000	-
2.1.1	Мероприятие 1.1 Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС - базиса	1. Количество базовых станций ГЛОНАСС/GPS объединенных в единую спутниковую геодезическую сеть муниципального образования "Город Томск", шт.	ДАиГ	3	3	3	3	3	4	4	4	-	4	-	4	-
		2. Обеспечение круглосуточного доступа к данным сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS, с помощью сервиса в сети Интернет, %	ДАиГ	90	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-
		3. Количество зарегистрированных организаций, получивших доступ к данным сети базовых GPS/ГЛОНАСС через сеть Интернет (выполняется ежегодно), шт	ДАиГ	35	37	37	40	40	45	45	50	-	55	-	60	-
2.1.2	Мероприятие 1.2 Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ, при окончании срока действия аттестата соответствия требования ФСТЭК России	1. Аттестат соответствия СЗИ требованиям ФСТЭК Российской Федерации, соответствующий требованиям законодательства РФ, для работы с секретной и конфиденциальной информацией (выполняется периодически раз в 3-и года, действующий аттестат всегда один), шт.	ДАиГ	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
		2. Заключения о результатах контроля эффективности работы СЗИ (выполняется периодически, действующие документы всегда с последней проверки), шт.	ДАиГ	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
2.1.3	Мероприятие 1.3 Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД)	1. Количество контрактов на развитие ИС ОГД в соответствии с потребностями ДАиГ (выполняется ежегодно), шт.	ДАиГ	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-
		2. Количество зарегистрированных пользователей системы ИС ОГД, чел.	ДАиГ	100	120	120	150	150	170	170	180	-	190	-	200	-
		3. Количество документов планировочной документации зарегистрированных в ИС ОГД, шт.	ДАиГ	200	230	230	250	250	260	260	265	-	270	-	275	-
		4. Обеспечение публичного доступа к разделам Интернет сайта ИС ОГД, %	ДАиГ	90	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-
		5. Количество копий картографического материала выданных по запросам субъектов градостроительной и землеустроительной деятельности в электронном виде (сведения из ИС ОГД), шт.	ДАиГ	4 500	4 800	4 800	5 000	5 000	5 200	5 200	5 300	-	5 350	-	5 400	-
2.1.4	Мероприятие 1.4 Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных". Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования	Количество единиц приобретенной или модернизируемой вычислительной техники и компьютерных программ, шт.	ДАиГ	4	18	18	6	6	2	2	3	-	6	-	8	-
2.2	Задача 2 подпрограммы: Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"	Площадь территории муниципального образования "Город Томск", обеспеченная пространственными данными М1:500 / из них переведено в цифровой вид, га/%	ДАиГ	19000 / 40	22000 / 50	22000 / 50	25000 / 59	25000 / 59	25125 / 59	25125 / 59	25437/ 59	-	25625/ 58	-	25918/ 58	-
2.2.1	Мероприятие 2.1 Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования	1. Заказ съемки, приобретение, уравнивание, привязка к местности и включение в ИС ОГД космических снимков высокого разрешения, (выполняется периодически, актуальным считается последний снимок), шт.	ДАиГ	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Площадь аэрофотосъемки (новой и обновления), км2	ДАиГ	320	20	20	70	70	60	60	60	-	60	-	60	-
2.2.2	Мероприятие 2.2 Создание Базовых пространственных данных: Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию)Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография)	Количество базовых пространственных данных (интегрированный показатель векторных объектов ИС ОГД и ИС ТДП), тыс. шт.	ДАиГ	50	70	70	100	100	130	130	150	-	160	-	200	-

Методика расчета показателей цели, задач, мероприятий подпрограммы 2

N	Цель, задачи, мероприятия подпрограммы 2	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Методика расчета показателей
1	2	3	4	5
2	Цель подпрограммы 2: Системное пространственное развитие городской территории	Общее количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции (тыс. шт.)	ДАиГ	Определяется как общая сумма количества объектов, содержащихся в информационных слоях, открытых для публичного доступа в следующих интернет-ресурсах: 1. На портале "Градостроительный атлас г. Томска" (http://map.admin.t-msk.ru/). 2. На интернет-ресурсе доступа к базовым станциям ГЛОНАСС/GPS. 3. Количество объектов, для которых предоставлен доступ в режиме -nline, при интеграции информационных систем в аспекте межведомственной интеграции
2.1	Задача 1 подпрограммы 2. Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"	Количество потребителей инфраструктуры пространственных данных (специалистов администрации/внешних информационных систем/ внешних потребителей), (чел./шт./чел. в год)	ДАиГ	Количество потребителей определяется как: 1) специалистов администрации - определяется как количество пользователей, зарегистрированных в базе данных ИС ОГД; 2) внешних информационных систем - количество внешних информационных систем (информационных ресурсов), с которыми производится регулярный обмен данными; 3) внешних потребителей - общее количество посещений порталов "Градостроительный атлас г. Томска" (http://map.admin.t-msk.ru/) и "ГИС-инвестор" (http://invest-t-msk.ru/)
2.1.1	Мероприятие 1.1.Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАСС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС-базиса	1. Количество базовых станций ГЛОНАСС/GPS, объединенных в единую спутниковую геодезическую сеть муниципального образования "Город Томск", шт.	ДАиГ	Определяется по количеству фактически установленных устройств - базовых станций ГЛОНАСС/GPS
		2. Обеспечение круглосуточного доступа к данным сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS с помощью сервиса в сети Интернет, %	ДАиГ	Определяется как наличие фактической возможности получения данных базовых станций ГЛОНАСС/GPS посредством удаленного доступа через сеть Интернет для всех (100%) зарегистрированных пользователей
		3. Количество зарегистрированных организаций, получивших доступ к данным сети базовых GPS/ГЛОНАСС через сеть Интернет (выполняется ежегодно), шт.	ДАиГ	Определяется по количеству зарегистрированных пользователей в соответствии с поданными заявками (по кол. заявок) на предоставление доступа к сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS
2.1.2	Мероприятие 1.2. Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ при окончании срока действия аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России	1. Аттестат соответствия СЗИ требованиям ФСТЭК Российской Федерации, соответствующий требованиям законодательства РФ, для работы с секретной и конфиденциальной информацией (выполняется периодически раз в 3 года, действующий аттестат всегда один), шт.	ДАиГ	Определяется по фактическому наличию документа - аттестата соответствия СЗИ ДАиГ требованиям ФСТЭК Российской Федерации
		2. Заключения о результатах контроля эффективности работы СЗИ (выполняется периодически, действующие документы всегда с последней проверки), шт.	ДАиГ	Определяется по фактическому наличию документа - заключения о результатах контроля эффективности работы СЗИ на объектах информатизации ДАиГ
2.1.3	Мероприятие 1.3.Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД)	1. Количество контрактов на развитие ИС ОГД в соответствии с потребностями ДАиГ (выполняется ежегодно), шт.	ДАиГ	Определяется по фактическому наличию документа - действующего муниципального контракта на развитие и сопровождение ИС ОГД
		2. Количество зарегистрированных пользователей системы ИС ОГД	ДАиГ	Определяется как количество пользователей, зарегистрированных в базе данных ИС ОГД
		3. Количество документов планировочной документации, зарегистрированных в ИС ОГД, шт.	ДАиГ	Определяется как общая сумма количества документов (объектов), зарегистрированных (внесенных) во всех информационных слоях ИС ОГД, таких как: - территориальное планирование, - положение о территориальном планировании, - генеральный план населенного пункта, - правила землепользования и застройки, - проекты планировки, - градостроительные планы.
		4. Обеспечение публичного доступа к разделам интернет-сайта ИС ОГД, %	ДАиГ	Определяется как наличие фактической возможности круглосуточного, публичного (свободного, беспарольного) доступа к разделам портала "Градостроительный атлас г. Томска", который является "тонким" клиентом ИС ОГД
		5. Количество копий картографического материала, выданных по запросам субъектов градостроительной и землеустроительной деятельности в эл. виде (сведения из ИС ОГД), шт.	ДАиГ	Определяется как количество зарегистрированных запросов в базе данных ИС ОГД, слои "Запрос сведений" "Исполнение запросов", на выдачу копий картографических материалов в соответствии со значениями классификатора: - получение картматериала масштаба 1:500, - получение карт материала масштаба 1:2000, - получение космоснимка.
2.1.4.	Мероприятие 1.4.Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных".	Количество единиц приобретенной или модернизируемой вычислительной техники и компьютерных программ, шт.	ДАиГ	Определяется как сумма по количеству фактически поставленных устройств в соответствии с муниципальными контрактами текущего года
	Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования
2.2	Задача 2 подпрограммы 2.Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"	Площадь территории МО "Г. Томск", обеспеченная пространственными данными М1:500 / из них переведено в цифровой вид (га/%)	ДАиГ	Определяется как общее количество планшетов топографического дежурного плана (ТДП), полностью (100%) переведенных в электронный вид, векторный формат, исчисление в га, производится по формуле Sпл = Кпл x 6,25, где Кпл. - общее количество планшетов в цифровом виде, 6,25 га - площадь одного планшета. В процентном соотношении определяется по отношению количества планшетов в цифровом виде к количеству всех имеющихся планшетов в ТДП. Процент оцифрованных планшетов Кпл / Ктдп x 100%, где Ктдп = общее количество имеющихся планшетов ТДП. Общее количество имеющихся планшетов ТДП - переменная величина с тенденцией роста.
2.2.1	Мероприятие 2.1. Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования	1. Заказ съемки, приобретение, уравнивание, привязка к местности и включение в ИС ОГД космических снимков высокого разрешения (выполняется периодически, актуальным считается последний снимок), шт.	ДАиГ	Количество приобретенных космических снимков высокого разрешения
		2. Площадь аэрофотосъемки (новой и обновления), кв. км	ДАиГ	Площадь аэрофотосъемочных работ, выполненных на территории МО "Город Томск"
2.2.2	Мероприятие 2.2.Создание Базовых пространственных данных: Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию. Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография)	Количество базовых пространственных данных (интегрированный показатель векторных объектов ИС ОГД и ИС ТДП), тыс. шт.	ДАиГ	Определяется как общая сумма количества объектов, содержащихся в информационных слоях следующих информационных систем <*>:1) информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД);2) информационная система Топографического дежурного плана (картографическая геоинформационная система).---------------------------------<*> В настоящее время принято решение, в расчетный показатель включать только объекты, открытые для публичного доступа

Раздел IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование подпрограммы 2

Обоснование расходов на исполнение мероприятий Подпрограммы 2

N	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании (тыс. руб.)						Обоснование
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС - базиса.	50,00	50,00	750,00	50,00	50,00	50,00	Проект реконструкции геодезической сети г. Томска выполнен в 2008 г. ФГУП НПО "Инжгеодезия"(Новосибирск), по проекту в ходе реализации городской долгосрочной целевой программы и ведомственной программы в период с 2008 по 2014 год установлены 3-и станции ГЛОНАСС/GPS, запланированные средства на 2015 - 2017 годы необходимы для профилактических работ (поверок), организации и оплаты каналов связи для объединения станций в единую сеть.
								700 тыс. руб. необходимы для установки 4-ой базовой станции ГЛОНАСС/GPS и обновления программного обеспечения.
								50 тыс. руб. - ежегодная оплата трафика и приобретение модема.
2	Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ, при окончании срока действия аттестата соответствия требования ФСТЭК России.	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00	Ежегодное, обязательное мероприятие.
								В 2017 и 2020 году заканчивается действие актуального аттестата соответствия системы защиты информации на соответствие требованиям ФСТЭК по работе с секретными и ДСП документами (срок действия 3 года).
								По результатам исследования рынка и стоимости аналогичных работ по переаттестации объекта информатизации в 2014 г. составляла 500 тыс. руб.
								В 2015, 2016, 2018, 2019 годах необходимо проведение специальных мероприятий по контролю эффективности работы СЗИ, по опыту работ в период с 2009 по 2013 год, стоимость аналогичных работ составляла 300 тыс. руб. в год.
3	Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования (ДЗЗ).	500,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	Обновление топографических материалов гибридным способом: проведение аэрофотосъемки с помощью БЛА и наземной съемки подземных коммуникаций и части строений. На основании технического проекта топографических съемок выполненного в 2008 году ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), состояния топографического фонда города Томска и интересов агломерации, требует обновлений топографических материалов 453 кв. км. При минимальной стоимости 1 кв. км. 1,870 тыс. руб. и необходимом объеме новой съемки 453 кв. км. необходимо 84715,65 тыс. руб. на 2014 год запланировано обновление 150 кв. км., по итогам работы над "пилотным" проектом в ГИС-лаборатории 2013 г., стоимость аэрофотосъемки с БЛА составляет от 5-до 25 тыс. руб. за 1 кв. км., стоимость обработки (от получения ортофотоплана до построения цифровой модели местности (ЦММ) до 32 тыс. руб. / кв. км. 2015 год: аэрофотосъемка 20 кв. км * 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб.2016 год: аэрофотосъемка 72 кв. км * 25 тыс. руб. = 1800 тыс. руб.2017 год: аэрофотосъемка 60 кв. км * 25 тыс. руб. = 1500 тыс. руб.2018 год.: аэрофотосъемка 60 кв. км * 25 тыс. руб. = 1500 тыс. руб 2019 год: аэрофотосъемка 100 кв. км * 25 тыс. руб. = 2500 тыс. руб.2020 год: аэрофотосъемка 100 кв. км * 25 тыс. руб. = 2500 тыс. руб.
4	Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД): 4.1. доработка структуры базы данных и программного обеспечения ИС ОГД; 4.2. интеграция ИС ОГД с существующими в органах администрации Города Томска информационными системами и ресурсами; 4.3. создание и ведение электронной базы данных градостроительной документации; 4.4. автоматизация деловых процессов в работе специалистов ДАиГ; 4.5. разработка и утверждение регламентов обновления и доступа к информации; 4.6. организация взаимодействия органов управления администрации Города Томска при совместном доступе и ведении тематических информационных слоев в ИС ОГД и утверждение правил обмена и доступа к информации; 4.7. развитие Web-портала ИС ОГД.	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Работы по данному направлению ведутся с 2008 года в рамках предыдущей долгосрочной ЦП, стоимость работ определяется ежегодно в зависимости от технического задания на текущий год, на развитие ИС ОГД, и текущей поддержки компании производителем ООО "Геокад плюс" г. Новосибирск http://ge-cad.ru/.
5	Создание Базовых пространственных данных: Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию)Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография).	1 500,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Мероприятие предусматривает обработку ДЗЗ выполненных в п. 3, по результатам которого производиться обновление топографических планшетов дежурного плана в масштабе 1:500, создание векторных объектов базовых пространственных данных (БПД).В 2014 году производилась обработка ДДЗ с целью создание БПД, в виде "пилотного" проекта силами МБУ "Архитектурно-планировочное управление" и разработка технического задания, определения средней стоимости работ исходя из трудозатрат квалифицированных картографов, для качественного выполнения работ со сторонними организациями в период 2015 - 2020 г., опыт проведения тендера и работы по МК 2015 года, позволяет прогнозировать среднюю стоимость аналогичных по сложности и объему работы (от 60 кв. км.)
6	Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов (ИР) в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных". Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования.	3 650,00	3 850,00	1 750,00	2 650,00	2 040,00	2 094,00	Планируется приобрести следующие позиции (в тыс. руб.) (список может быть изменен):
								в 2015 г.: сканер картографический, 1 шт. - 750 модули памяти для модернизация сервера (для ПО "Фотоскан") 6 шт. - 100 Сканеры книжные 2 шт. - 170 ПК 2 шт. - 110 Настольный сканер с полистовой подачей, 1 шт. - 30 мфу, 1 шт. -50 ЦОД (Полка для расширение дискового пространства в ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1400 Лицензия на ПО Фотоскан, 1 шт. - 140 лицензии ГИС MapDriv, 2 шт - 500 Лицензии для прикладного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 400 Итого: 3650 тыс. руб
								в 2016: развитие ЦОД (расширение дискового пространства, увеличение вычислительной мощности ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1400МФУ, 1 шт., 150 Протяжной сканер, 1 шт., 30Фотосканеры, 1 шт., 70 Лицензия на ПО ГИС-спутник - 400 Лицензии для прикладного и системного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 1800 Итого: 3850 тыс. руб
								в 2017 г. развитие ЦОД (расширение дискового пространства, увеличение вычислительной мощности ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1400 Лицензии для прикладного и системного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 350 Итого: 1750 тыс. руб.
								в 2018 г. развитие ЦОД (расширение дискового пространства, увеличение вычислительной мощности ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1400 Сканер широкоформатный, 1 шт. - 900 Лицензии для прикладного и системного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 350 Итого: 2650 тыс. руб.
								в 2019 г. развитие ЦОД (расширение дискового пространства, увеличение вычислительной мощности ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1400 ПК, 2 шт. - 170 Фотосканеры. 2 шт. - 120 Лицензии для прикладного и системного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 350 Итого: 2040 тыс. руб.
								в 2020 развитие ЦОД (расширение дискового пространства, увеличение вычислительной мощности ЦОД, совместный проект с Администрацией), 1 шт. - 1400 ПК, 4 шт. - 224 Фотосканеры. 2 шт. - 120 Лицензии для прикладного и системного ПО, создание и развитие ИР в сети Интернет - 350 Итого: 2094 тыс. руб.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель подпрограммы												ДАиГ
	Системное пространственное развитие городской территории
	Задача 1 подпрограммы:												ДАиГ
	Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
1.	Мероприятие 1.1	всего	1 000,00	850,00	1 000,00	850,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС - базиса	2015 год	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	750,00	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Мероприятие 1.2	всего	2 200,00	1 100,00	2 200,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ, при окончании срока действия аттестата соответствия требования ФСТЭК России	2015 год	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятие 1.3	всего	8 000,00	3 500,00	8 000,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД)	2015 год	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятие 1.4	всего	16 034,00	9 250,00	16 034,00	9 250,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов (ИР) в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных". Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования	2015 год	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	2 650,00	-	2 650,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 040,00	-	2 040,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 094,00	-	2 094,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1	всего	27 234,00	14 700,00	27 234,00	14 700,00	-	-	-	-	-	-
		2015 год	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	3 890,00	-	3 890,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	4 144,00	-	4 144,00	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 2 подпрограммы:												ДАиГ
	Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
5.	Мероприятие 2.1	всего	10 300,00	3 800,00	10 300,00	3 800,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования	2015 год	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2	всего	5 500,00	2 500,00	5 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	ДАиГ
	Создание Базовых пространственных данных: Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию) Обработка результатов ДЗЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография)	2015 год	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	всего	15 800,00	6 300,00	15 800,00	6 300,00	-	-	-	-	-	-
		2015 год	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по подпрограмме	всего	43 034,00	21 000,00	43 034,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-
		2015 год	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		2016 год	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		2017 год	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		2018 год	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	7 390,00	-	7 390,00	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	7 644,00	-	7 644,00	-	-	-	-	-	-	-

Раздел V. Механизмы управления и контроля подпрограммы 2

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 2 осуществляет администрация Города Томска в лице департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

В рамках Подпрограммы 2 департамент архитектуры и градостроительства выполняет следующие функции:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммой 2;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы 2;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы 2;

- представляет ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Подпрограммы 2 и размер затрат на реализацию программных мероприятий;

- после завершения реализации Подпрограммы 2 дополнительно формирует отчет о реализации Подпрограммы 2 за весь период реализации по установленной форме в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

VI. Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

тыс. руб.

N п/п	Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя		Всего	Года
				2015	2016	2017	2018 потребность	2019 потребность	2020 потребность
	ЦЕЛЬ:	Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска	486 436,40	78 794,30	80 495,10	80 494,20	80 771,80	82 238,18	83 642,82
	Показатель цели 1:	Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %	100	100	100	100	100	100	100
1	Задача 1:	Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации	308 356,42	50 908,38	51 268,90	51 268,00	51 545,60	51 638,35	51 727,19
1.2	Показатель 1:	Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Показатель 2:	Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Показатель 3:	Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Мероприятие 1:	Осуществление выплат персоналу департамента и начислений на выплаты персоналу	295 906,40	48 600,60	49 294,60	49 294,60	49 572,20	49 572,20	49 572,20
1.6	Показатель 1:	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Показатель 2:	Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Мероприятие 2:	Содержание аппарата	9 144,69	1 489,60	1 489,60	1 489,60	1 489,60	1 559,61	1 626,67
1.9	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата материальными запасами, работами и услугами, %	100	100	100	100	100	100	100
1.10	Мероприятие 3:	Техническое обеспечение аппарата (связь и информатика)	3 303,64	817,38	483,80	483,80	483,80	506,54	528,32
1.11	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата департамента техническими средствами и связью, %	100	100	100	100	100	100	100
1.12	Мероприятие 4:	Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	1,70	0,80	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Показатель 1:	Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений, %	100	100	100	100	100	100	100
2	Задача 2:	Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования	23 627,12	2 726,72	4 067,00	4 067,00	4 067,00	4 258,15	4 441,25
2.1	Показатель 1:	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Показатель 2:	Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
3	Задача 3:	Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление"	154 452,86	25 159,20	25 159,20	25 159,20	25 159,20	26 341,68	27 474,37
3.1	Показатель 1:	Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, %	100	100	100	100	100	100	100
3.2	Мероприятие 1:	Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа	14 560,07	2 370,16	2 372,03	2 372,03	2 372,03	2 483,52	2 590,31
3.3	Показатель 1:	Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных, %	100	100	100	100	100	100	100
3.4	Мероприятие 2:	Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	25 480,11	4 147,78	4 151,05	4 151,05	4 151,05	4 346,15	4 533,03
3.5	Показатель 1:	Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных, %	100	100	100	100	100	100	100
3.6	Мероприятие 3:	Разработка документации по планировке территории	18 200,05	2 962,70	2 965,03	2 965,03	2 965,03	3 104,39	3 237,88
3.7	Показатель 1:	Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных, %	100	100	100	100	100	100	100
3.8	Мероприятие 4:	Ведение Дежурного плана муниципального образования "Город Томск"	65 520,19	10 665,71	10 674,11	10 674,11	10 674,11	11 175,79	11 656,35
3.9	Показатель 1:	Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных, %	100	100	100	100	100	100	100
3.10	Мероприятие 5:	Подготовка земельных участков к торгам	14 560,07	2 370,16	2 372,03	2 372,03	2 372,03	2 483,52	2 590,31
3.11	Показатель 1:	Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных, %	100	100	100	100	100	100	100
3.12	Мероприятие 6:	Техническое сопровождение муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами	14 560,07	2 370,16	2 372,03	2 372,03	2 372,03	2 483,52	2 590,31
3.13	Показатель 1:	Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных, %	100	100	100	100	100	100	100
3.14	Мероприятие 7:	Содержание имущества	1 572,29	272,53	252,92	252,92	252,92	264,81	276,19
3.15	Показатель 1:	Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, коммунальных платежей, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Информация о мерах муниципального регулирования

N п/п	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1	Бюджетные	Планирование финансового обеспечения исполнения функций	ежегодно	Обеспечение в полном объеме исполнения функций департамента
2	Бюджетные	Контроль исполнения обеспечивающей подпрограммы	ежеквартально	Своевременное перераспределение финансового обеспечения в зависимости от текущей потребности
3	Бюджетные	Формирование отчетности об исполнении обеспечивающей подпрограммы	ежеквартально	Получение данных для корректировки и планирования финансового обеспечения исполнения функций на следующий финансовый год
4	Правовые	Подготовка и реализация административно-правовых актов, направленных на обеспечение исполнения функций департамента и эффективное использование финансового обеспечения	в течение периода планирования	Эффективность финансового менеджмента департамента