Приложение 8

Приложение 8
к постановлению
Администрации г. Томска
от 30 декабря 2015 г. N 1338

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

тыс. руб.

N п/п	Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя		Всего	Года
				2015	2016	2017	2018 потребность	2019 потребность	2020 потребность
	Цель:	Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска	485 914,1	78 272,0	80 495,1	80 494,2	80 771,8	82 238,2	83 642,8
	Показатель цели 1:	Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Задача 1:	Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации	310 135,5	52 687,5	51 268,9	51 268,0	51 545,6	51 638,3	51 727,2
1.2	Показатель 1:	Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.3	Показатель 2:	Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.4	Показатель 3:	Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Мероприятие 1:	Осуществление выплат персоналу департамента и начислений на выплаты персоналу	297 814,5	50 508,7	49 294,6	49 294,6	49 572,2	49 572,2	49 572,2
1.6	Показатель 1:	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Показатель 2:	Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Мероприятие 2:	Содержание аппарата	9 073,0	1 417,9	1 489,6	1 489,6	1 489,6	1 559,6	1 626,7
1.9	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата материальными запасами, работами и услугами, %	100,0	100	100	100	100	100	100
1.10	Мероприятие 3:	Техническое обеспечение аппарата (связь и информатика)	3 246,4	760,1	483,8	483,8	483,8	506,5	528,3
1.11	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата департамента техническими средствами и связью, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.12	Мероприятие 4:	Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	1,7	0,8	0,9	-	-	-	-
1.13	Показатель 1:	Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Задача 2:	Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования	21 325,7	425,3	4 067,0	4 067,0	4 067,0	4 258,1	4 441,2
2.1	Показатель 1:	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Показатель 2:	Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
3	Задача 3:	Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление"	154 452,8	25 159,2	25 159,2	25 159,2	25 159,2	26 341,7	27 474,4
3.1	Показатель 1:	Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, %	100,0	100,0	100	100	100	100	100
3.2	Мероприятие 1:	Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа	14 560,1	2 370,2	2 372,0	2 372,0	2 372,0	2 483,5	2 590,3
3.3	Показатель 1:	Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.4	Мероприятие 2:	Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	25 480,1	4 147,8	4 151,1	4 151,1	4 151,1	4 346,1	4 533,0
3.5	Показатель 1:	Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.6	Мероприятие 3:	Разработка документации по планировке территории	18 200,1	2 962,7	2 965,0	2 965,0	2 965,0	3 104,4	3 237,9
3.7	Показатель 1:	Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.8	Мероприятие 4:	Ведение Дежурного плана муниципального образования "Город Томск"	65 520,2	10 665,7	10 674,1	10 674,1	10 674,1	11 175,8	11 656,4
3.9	Показатель 1:	Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.10	Мероприятие 5:	Подготовка земельных участков к торгам	14 560,1	2 370,2	2 372,0	2 372,0	2 372,0	2 483,5	2 590,3
3.11	Показатель 1:	Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.12	Мероприятие 6:	Техническое сопровождение муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами	14 560,1	2 370,2	2 372,0	2 372,0	2 372,0	2 483,5	2 590,3
3.13	Показатель 1:	Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.14	Мероприятие 7:	Содержание имущества	1 572,3	272,5	252,9	252,9	252,9	264,8	276,2
3.15	Показатель 1:	Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, коммунальных платежей, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-