Приложение 14

Приложение 14
к постановлению
Администрации г. Томска
от 22 марта 2016 г. N 206

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования "Город
Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1	всего	777 566,6	349 937,4	396 048,4	219 051,5	4 050,7	-	369 438,0	125 632,0	8 029,5	5 253,9	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	-	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
		2016 год	107 343,6	99 778,5	61 762,2	56 927,1	577,5	-	43 616,1	41 463,6	1 387,8	1 387,8
		2017 год	127 157,7	120 798,0	59 662,2	54 827,1	635,3	-	65 472,5	64 583,1	1 387,8	1 387,8
		2018 год	133 008,5	55 454,9	58 902,2	54 067,1	698,8	-	72 019,7	-	1 387,8	1 387,8
		2019 год	147 135,6	-	65 757,5	-	768,7	-	79 221,7	-	1 387,8	-
		2020 год	168 011,1	-	78 634,0	-	845,5	-	87 143,8	-	1 387,8	-
2.	Мероприятие 1.2.	всего	133 133,7	72 962,2	57 231,2	32 102,8	-	-	31 702,5	10 859,4	44 200,0	30 000,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	18 924,0	17 923,5	8 382,8	7 582,3	-	-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
		2016 год	20 102,3	18 877,0	9 198,8	8 173,5	-	-	3 803,5	3 603,5	7 100,0	7 100,0
		2017 год	21 913,5	20 888,2	9 198,8	8 173,5	-	-	5 614,7	5 614,7	7 100,0	7 100,0
		2018 год	22 475,0	15 273,5	9 198,8	8 173,5	-	-	6 176,2	-	7 100,0	7 100,0
		2019 год	24 013,8	-	10 120,0	-	-	-	6 793,8	-	7 100,0	-
		2020 год	25 705,2	-	11 132,0	-	-	-	7 473,2	-	7 100,0	-
3.	Мероприятие 1.3.	всего	1 410 994,0	701 565,2	718 141,9	429 279,1	15 000,0	-	498 926,3	151 627,0	178 925,7	120 659,1	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	-	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
		2016 год	198 581,7	190 856,8	111 160,3	109 486,4	2 500,0	-	55 847,4	52 296,4	29 074,0	29 074,0
		2017 год	219 602,5	211 834,4	109 396,3	107 722,4	2 500,0	-	78 572,9	74 978,7	29 133,3	29 133,3
		2018 год	234 015,1	136 855,7	109 396,3	107 722,4	2 500,0	-	92 985,5	-	29 133,3	29 133,3
		2019 год	271 905,1	-	129 229,2	-	2 500,0	-	111 042,6	-	29 133,3	-
		2020 год	306 547,9	-	142 203,5	-	2 500,0	-	132 711,1	-	29 133,3	-
4.	Мероприятие 1.4.	всего	1 017 059,2	461 008,8	566 143,9	315 188,8	1 893,0	-	399 784,1	108 241,8	49 238,2	37 578,2	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	-	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
		2016 год	126 498,2	120 632,7	84 000,1	79 174,6	220,0	-	36 613,1	35 793,1	5 665,0	5 665,0
		2017 год	145 622,3	139 888,8	83 700,1	79 174,6	244,0	-	55 848,2	54 884,2	5 830,0	5 830,0
		2018 год	162 389,2	85 004,6	83 700,1	79 174,6	322,8	-	72 536,3	-	5 830,0	5 830,0
		2019 год	205 878,2	-	105 542,4	-	357,4	-	94 148,5	-	5 830,0	-
		2020 год	247 349,8	-	118 597,4	-	548,8	-	122 373,6	-	5 830,0	-
	Итого по задаче 1	всего	3 338 753,5	1 585 473,6	1 737 565,4	995 622,2	20 943,7	-	1 299 851,0	396 360,2	280 393,4	193 491,2
		2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
		2016 год	452 525,9	430 145,0	266 121,5	253 761,6	3 297,5	-	139 880,1	133 156,6	43 226,8	43 226,8
		2017 год	514 296,1	493 409,4	261 957,5	249 897,6	3 379,3	-	205 508,3	200 060,7	43 451,1	43 451,1
		2018 год	551 887,7	292 588,7	261 197,5	249 137,6	3 521,6	-	243 717,6	-	43 451,1	43 451,1
		2019 год	648 932,7	-	310 649,1	-	3 626,0	-	291 206,5	-	43 451,1	-
		2020 год	747 614,0	-	350 566,9	-	3 894,3	-	349 701,7	-	43 451,1	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	всего	21 290,0	1 000,0	17 790,0	1 000,0	-	-	3 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	4 800,0	250,0	3 300,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	3 050,0	250,0	2 550,0	250,0	-	-	500,0	-	-	-
		2018 год	2 450,0	250,0	2 450,0	250,0	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	всего	186 750,0	-	41 750,0	-	125 000,0	-	20 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-	0,0	-
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-	0,0	-
		2017 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	0,0	-
		2018 год	105 000,0	-	20 500,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-	0,0	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
	Итого по задаче 2	всего	208 040,0	1 000,0	59 540,0	1 000,0	125 000,0	-	23 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	6 300,0	250,0	4 800,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	81 300,0	250,0	20 300,0	250,0	50 000,0	-	11 000,0	-	-	-
		2018 год	107 450,0	250,0	22 950,0	250,0	75 000,0	-	9 500,0	-	-	-
		2019 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.	всего	109 328,5	68 803,0	109 328,5	68 803,0	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	2015 год	16 811,2	16 811,2	16 811,2	16 811,2	-	-	-	-	-	-
		2016 год	17 478,1	17 330,6	17 478,1	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	17 478,1	17 330,6	17 478,1	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	17 478,1	17 330,6	17 478,1	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2019 год	19 063,0	-	19 063,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	21 020,0	-	21 020,0	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.	всего	96 352,4	55 422,7	96 352,4	55 422,7	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	2015 год	12 248,2	12 108,2	12 248,2	12 108,2	-	-	-	-	-	-
		2016 год	15 450,1	14 981,5	15 450,1	14 981,5	-	-	-	-	-	-
		2017 год	15 450,1	14 981,5	15 450,1	14 981,5	-	-	-	-	-	-
		2018 год	15 450,1	13 351,5	15 450,1	13 351,5	-	-	-	-	-	-
		2019 год	17 416,0	-	17 416,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	20 338,0	-	20 338,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	всего	205 680,9	124 225,7	205 680,9	124 225,7	-	-	-	-	-	-
		2015 год	29 059,4	28 919,4	29 059,4	28 919,4	-	-	-	-	-	-
		2016 год	32 928,2	32 312,1	32 928,2	32 312,1	-	-	-	-	-	-
		2017 год	32 928,2	32 312,1	32 928,2	32 312,1	-	-	-	-	-	-
		2018 год	32 928,2	30 682,1	32 928,2	30 682,1	-	-	-	-	-	-
		2019 год	36 479,0	-	36 479,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	41 358,0	-	41 358,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.	всего	122 040,1	1 339,3	122 040,1	1 339,3	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		2016 год	59 100,8	1 000,0	59 100,8	1 000,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	24 600,0	-	24 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	26 000,0	-	26 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.	всего	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	780 000,0	-	780 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	936 000,0	-	936 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 123 200,0	-	1 123 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 347 840,0	-	1 347 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 617 408,0	-	1 617 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4	всего	5 926 488,1	1 339,3	5 926 488,1	1 339,3	-	-	-	-	-	-
		2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		2016 год	839 100,8	1 000,0	839 100,8	1 000,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	960 600,0	-	960 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 149 200,0	-	1 149 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 355 840,0	-	1 355 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 621 408,0	-	1 621 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"	всего	9 678 962,5	1 712 038,6	7 929 274,4	1 122 187,2	145 943,7	-	1 323 351,0	396 360,2	280 393,4	193 491,2
		2015 год	460 935,8	398 839,2	323 011,7	272 334,1	3 225,0	-	71 336,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
		2016 год	1 330 854,8	463 707,1	1 142 950,4	287 323,7	3 297,5	-	141 380,1	133 156,6	43 226,8	43 226,8
		2017 год	1 589 124,2	525 971,5	1 275 785,6	282 459,7	53 379,3	-	216 508,3	200 060,7	43 451,1	43 451,1
		2018 год	1 841 465,9	323 520,8	1 466 275,6	280 069,7	78 521,6	-	253 217,6	-	43 451,1	43 451,1
		2019 год	2 043 751,7	-	1 705 468,1	-	3 626,0	-	291 206,5	-	43 451,1	-
		2020 год	2 412 830,0	-	2 015 782,9	-	3 894,3	-	349 701,7	-	43 451,1	-