Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Администрации г. Томска
от 30 декабря 2015 г. N 1344

Приложение 2
к Подпрограмме 1 "Развитие культуры"
муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма"
муниципального образования "Город
Томск" на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
1.	Задача 1.1	всего	856 476,6	286 249,8	474 934,7	156 728,0	4 050,7	-	369 461,7	125 655,7	8 029,5	3 866,1	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	-	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
		2016 год	116 935,4	94 624,0	71 330,3	51 748,9	577,5	-	43 639,8	41 487,3	1 387,8	1 387,8
		2017 год	138 825,8	117 719,8	71 330,3	51 748,9	635,3	-	65 472,5	64 583,1	1 387,8	1 387,8
		2018 год	152 733,9	-	78 627,6	-	698,8	-	72 019,7	-	1 387,8	-
		2019 год	168 074,0	-	86 695,9	-	768,7	-	79 221,7	-	1 387,8	-
		2020 год	184 997,4	-	95 620,3	-	845,5	-	87 143,8	-	1 387,8	-
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	всего	828 941,6	285 104,8	457 281,3	155 743,0	-	-	363 790,8	125 655,7	7 869,5	3 706,1
		2015 год	91 017,1	73 591,0	68 857,3	53 075,2	-	-	21 229,3	19 585,3	930,5	930,5
		2016 год	113 076,4	94 209,0	68 857,3	51 333,9	-	-	42 831,3	41 487,3	1 387,8	1 387,8
		2017 год	134 828,2	117 304,8	68 857,3	51 333,9	-	-	64 583,1	64 583,1	1 387,8	1 387,8
		2018 год	148 172,2	-	75 743,0	-	-	-	71 041,4	-	1 387,8	-
		2019 год	162 850,7	-	83 317,3	-	-	-	78 145,6	-	1 387,8	-
		2020 год	178 997,0	-	91 649,1	-	-	-	85 960,1	-	1 387,8	-
	1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	всего	24 965,0	80,0	15 163,3	-	4 050,7	-	5 671,0	-	80,0	80,0
		2015 год	3 398,0	80,0	2 058,0	-	525,0		735,0	-	80,0	80,0
		2016 год	3 444,0	-	2 058,0	-	577,5		808,5	-	-	-
		2017 год	3 582,6	-	2 058,0	-	635,3	-	889,4	-	-	-
		2018 год	4 146,7	-	2 469,6	-	698,8		978,3	-	-	-
		2019 год	4 808,3	-	2 963,5	-	768,7	-	1 076,1	-	-	-
		2020 год	5 585,5	-	3 556,2	-	845,5	-	1 183,7	-	-
	1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	всего	1 640,0	600,0	1 560,0	520,0	-	-	-	-	80,0	80,0
		2015 год	340,0	80,0	260,0	-					80,0	80,0
		2016 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2017 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2018 год	260,0	-	260,0	-					-	-
		2019 год	260,0	-	260,0	-					-	-
		2020 год	260,0	-	260,0	-					-	-
	1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	всего	930,0	465,0	930,0	465,0	-	-	-	-
		2015 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2016 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2017 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2018 год	155,0	-	155,0
		2019 год	155,0	-	155,0
		2020 год	155,0	-	155,0
2.	Задача 1.2.	всего	131 572,7	57 269,3	55 670,2	23 509,9	-	-	31 702,5	10 859,4	44 200,0	22 900,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	18 924,0	17 923,5	8 382,8	7 582,3	-	-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
		2016 год	19 286,3	18 667,3	8 382,8	7 963,8	-	-	3 803,5	3 603,5	7 100,0	7 100,0
		2017 год	21 097,5	20 678,5	8 382,8	7 963,8	-	-	5 614,7	5 614,7	7 100,0	7 100,0
		2018 год	22 497,3	-	9 221,1	-	-	-	6 176,2	-	7 100,0	-
		2019 год	24 037,0	-	10 143,2	-	-	-	6 793,8	-	7 100,0	-
		2020 год	25 730,7	-	11 157,5	-	-	-	7 473,2	-	7 100,0	-
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	всего	129 450,7	57 048,3	54 209,2	23 509,9	-	-	31 702,5	10 859,4	43 539,0	22 679,0
		2015 год	18 704,0	17 923,5	8 162,8	7 582,3		-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
		2016 год	18 966,3	18 567,3	8 162,8	7 963,8		-	3 803,5	3 603,5	7 000,0	7 000,0
		2017 год	20 756,5	20 557,5	8 162,8	7 963,8		-	5 614,7	5 614,7	6 979,0	6 979,0
		2018 год	22 122,3	-	8 979,1	-		-	6 176,2	-	6 967,0
		2019 год	23 624,8	-	9 877,0	-		-	6 793,8	-	6 954,0
		2020 год	25 276,9	-	10 864,7	-		-	7 473,2	-	6 939,0
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок )	всего	2 122,0	221,0	1 461,0	-	-	-	-	-	661,0	221,0
		2015 год	220,0	-	220,0	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	320,0	100,0	220,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	341,0	121,0	220,0	-	-	-	-	-	121,0	121,0
		2018 год	375,0	-	242,0	-	-	-	-	-	133,0
		2019 год	412,2	-	266,2	-	-	-	-	-	146,0
		2020 год	453,8	-	292,8	-	-	-	-	-	161,0
3.	Задача 1.3.	всего	1 480 539,6	554 633,3	787 687,6	311 480,5	15 000,0	-	498 926,3	151 627,0	178 925,7	91 525,8	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	-	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
		2016 год	204 177,6	184 936,7	116 756,2	103 566,3	2 500,0	-	55 847,4	52 296,4	29 074,0	29 074,0
		2017 год	227 062,4	207 678,3	116 856,2	103 566,3	2 500,0	-	78 572,9	74 978,7	29 133,3	29 133,3
		2018 год	257 130,2	-	132 511,4	-	2 500,0	-	92 985,5	-	29 133,3	-
		2019 год	287 963,2	-	145 287,4	-	2 500,0	-	111 042,6	-	29 133,3	-
		2020 год	323 864,6	-	159 520,2	-	2 500,0	-	132 711,1	-	29 133,3	-
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям	всего	1 373 144,7	549 240,9	721 492,9	309 498,9	-	-	479 134,0	151 627,0	172 517,9	88 115,0
		2015 год	164 731,8	160 327,9	108 642,2	104 238,3	-	-	24 351,9	24 351,9	31 737,7	31 737,7
		2016 год	189 132,6	183 120,7	108 642,2	102 630,3	-	-	52 296,4	52 296,4	28 194,0	28 194,0
		2017 год	211 804,2	205 792,3	108 642,2	102 630,3	-	-	74 978,7	74 978,7	28 183,3	28 183,3
		2018 год	237 627,2	-	119 506,4	-	-	-	89 974,4	-	28 146,3
		2019 год	267 561,7	-	131 457,1	-	-	-	107 969,3	-	28 135,3
		2020 год	302 287,3	-	144 602,8	-	-	-	129 563,2	-	28 121,3
	1.3.2. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	всего	15 654,3	310,0	14 942,3	-	-	-	-	-	712,0	310,0
		2015 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	2 360,0	110,0	2 250,0	-	-	-	-	-	110,0	110,0
		2018 год	2 597,0	-	2 475,0	-	-	-	-	-	122,0
		2019 год	2 855,5	-	2 722,5	-	-	-	-	-	133,0
		2020 год	3 141,8	-	2 994,8	-	-	-	-	-	147,0
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	всего	73 774,0	1 305,0	40 044,0	280,0	15 000,0	-	16 805,0	-	1 925,0	1 025,0
		2015 год	10 633,0	580,0	4 598,0	80,0	2 500,0	-	3 035,0	-	500,0	500,0
		2016 год	10 483,0	350,0	4 598,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	250,0	250,0
		2017 год	10 508,0	375,0	4 598,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	275,0	275,0
		2018 год	14 050,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
		2019 год	14 050,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
		2020 год	14 050,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
	1.3.4. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	всего	6 347,5	740,0	5 267,5	200,0	-	-	-	-	1 080,0	540,0
		2015 год	620,0	180,0	440,0		-	-	-	-	180,0	180,0
		2016 год	620,0	280,0	440,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2017 год	720,0	280,0	540,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2018 год	990,0	-	810,0	-	-	-	-	-	180,0
		2019 год	1 395,0	-	1 215,0	-	-	-	-	-	180,0
		2020 год	2 002,5	-	1 822,5	-	-	-	-	-	180,0
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	всего	4 060,1	411,4	1 621,0	89,6	-	-	1 787,4	-	651,8	321,8
		2015 год	511,8	141,4	220,0	29,6			180,0		111,8	111,8
		2016 год	536,0	130,0	220,0	30,0			216,0		100,0	100,0
		2017 год	589,2	140,0	220,0	30,0			259,2		110,0	110,0
		2018 год	685,0	-	264,0	-			311,0		110,0
		2019 год	800,0	-	316,8	-			373,2		110,0
		2020 год	938,1	-	380,2	-			447,9		110,0
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	всего	6 834,0	2 325,0	3 684,0	1 200,0	-	-	1 200,0	-	1 950,0	1 125,0
		2015 год	1 300,0	600,0	500,0	-			200,0	-	600,0	600,0
		2016 год	950,0	850,0	500,0	600,0			200,0		250,0	250,0
		2017 год	975,0	875,0	500,0	600,0			200,0		275,0	275,0
		2018 год	1 075,0	-	600,0	-			200,0		275,0
		2019 год	1 195,0	-	720,0	-			200,0		275,0
		2020 год	1 339,0	-	864,0	-			200,0		275,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	всего	725,0	301,0	636,0	212,0	-	-	-	-	89,0	89,0
		2015 год	195,0	89,0	106,0	-			-		89,0	89,0
		2016 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2017 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2018 год	106,0	-	106,0				-		-	-
		2019 год	106,0	-	106,0				-		-	-
		2020 год	106,0	-	106,0				-		-	-
4.	Задача 1.4.	всего	1 121 306,3	373 502,5	670 414,7	233 536,2	1 893,0	-	399 760,4	108 218,1	49 238,2	31 748,2	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	-	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
		2016 год	133 078,1	119 370,0	90 603,7	77 935,6	220,0	-	36 589,4	35 769,4	5 665,0	5 665,0
		2017 год	152 525,9	138 649,8	90 603,7	77 935,6	244,0	-	55 848,2	54 884,2	5 830,0	5 830,0
		2018 год	188 250,7	-	109 561,7	-	322,8	-	72 536,3	-	5 830,0	-
		2019 год	231 747,0	-	131 411,2	-	357,4	-	94 148,5	-	5 830,0	-
		2020 год	286 383,0	-	157 630,6	-	548,8	-	122 373,6	-	5 830,0	-
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	всего	1 007 483,6	360 483,9	568 021,5	221 736,2	-	-	392 902,4	108 218,1	46 559,6	30 529,6
		2015 год	114 532,1	111 157,5	77 093,0	73 718,4	-	-	17 564,5	17 564,5	19 874,6	19 874,6
		2016 год	118 137,4	115 053,3	77 093,0	74 008,9	-	-	35 769,4	35 769,4	5 275,0	5 275,0
		2017 год	137 357,2	134 273,1	77 093,0	74 008,9	-	-	54 884,2	54 884,2	5 380,0	5 380,0
		2018 год	169 211,1	-	92 511,6	-	-	-	71 349,5	-	5 350,0
		2019 год	209 108,3	-	111 014,0	-	-	-	92 754,3	-	5 340,0
		2020 год	259 137,4	-	133 216,8	-	-	-	120 580,6	-	5 340,0
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	всего	11 248,0	3 351,8	11 248,0	3 351,8	-	-	-	-	-	-
		2015 год	1 526,6	926,6	1 526,6	926,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 526,6	1 212,6	1 526,6	1 212,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 526,6	1 212,6	1 526,6	1 212,6	-	-	-	-	-
		2018 год	1 831,9	-	1 831,9	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 198,3	-	2 198,3	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 638,0	-	2 638,0	-	-	-	-	-	-
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	всего	14 516,6	1 685,6	11 052,0	1 500,0	-	-	2 979,0	-	485,6	185,6
		2015 год	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	-	-	300,0	-	15,6	15,6
		2016 год	1 940,0	80,0	1 500,0	-	-	-	360,0	-	80,0	80,0
		2017 год	2 022,0	90,0	1 500,0	-	-	-	432,0	-	90,0	90,0
		2018 год	2 418,4	-	1 800,0	-	-	-	518,4	-	100,0
		2019 год	2 882,1	-	2 160,0	-	-	-	622,1	-	100,0
		2020 год	3 438,5	-	2 592,0	-	-	-	746,5	-	100,0
	1.4.4. Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	всего	48 512,0	230,0	47 892,0	-	-	-	-	-	620,0	230,0
		2015 год	6 500,0	-	6 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	6 600,0	100,0	6 500,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	6 630,0	130,0	6 500,0	-	-	-	-	-	130,0	130,0
		2018 год	7 930,0	-	7 800,0	-	-	-	-	-	130,0
		2019 год	9 490,0	-	9 360,0	-	-	-	-	-	130,0
		2020 год	11 362,0	-	11 232,0	-	-	-	-	-	130,0
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ )	всего	9 237,2	2 255,0	6 852,2	2 030,0	900,0	-	900,0	-	585,0	225,0
		2015 год	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	-	100,0	-	15,0	15,0
		2016 год	1 230,0	900,0	930,0	800,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
		2017 год	1 240,0	910,0	930,0	800,0	100,0	-	100,0	-	110,0	110,0
		2018 год	1 536,0	-	1 116,0	-	150,0	-	150,0	-	120,0	-
		2019 год	1 759,2	-	1 339,2	-	150,0	-	150,0	-	120,0
		2020 год	2 327,0	-	1 607,0	-	300,0	-	300,0	-	120,0
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	всего	3 565,6	1 450,0	3 315,6	1 200,0	-	-	-	-	250,0	250,0
		2015 год	700,0	250,0	450,0	-	-	-	-	-	250,0	250,0
		2016 год	450,0	600,0	450,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	450,0	600,0	450,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	540,0	-	540,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	648,0	-	648,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	777,6	-	777,6	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	всего	10 032,8	520,0	7 696,8	400,0	993,0	-	993,0	-	350,0	120,0
		2015 год	800,0	-	600,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-
		2016 год	900,0	260,0	600,0	200,0	120,0	-	120,0	-	60,0	60,0
		2017 год	948,0	260,0	600,0	200,0	144,0	-	144,0	-	60,0	60,0
		2018 год	2 035,6	-	1 620,0	-	172,8	-	172,8	-	70,0
		2019 год	2 438,7	-	1 944,0	-	207,4	-	207,4	-	80,0
		2020 год	2 910,5	-	2 332,8	-	248,8	-	248,8	-	80,0
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	всего	14 777,9	2 650,0	12 451,9	2 490,0	-	-	1 986,0	-	340,0	160,0
		2015 год	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	-	-	200,0	-	50,0	50,0
		2016 год	1 980,0	850,0	1 690,0	800,0	-	-	240,0	-	50,0	50,0
		2017 год	2 038,0	860,0	1 690,0	800,0	-	-	288,0	-	60,0	60,0
		2018 год	2 433,6	-	2 028,0	-	-	-	345,6	-	60,0
		2019 год	2 908,3	-	2 433,6	-	-	-	414,7	-	60,0
		2020 год	3 478,0	-	2 920,3	-	-	-	497,7	-	60,0
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	всего	1 932,6	876,2			-	-	-	-	48,0	48,0
2015 год		362,1	248,0	314,1	200,0	-	-	-	-	48,0	48,0
2016 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2017 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2018 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
2019 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
2020 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме 1	всего	3 589 895,2	1 271 654,9	1 988 707,1	725 254,6	20 943,7	-	1 299 851,0	396 360,2	280 393,4	150 040,1
		2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
		2016 год	473 477,4	417 598,0	287 073,0	241 214,6	3 297,5	-	139 880,1	133 156,6	43 226,8	43 226,8
		2017 год	539 511,6	484 726,4	287 173,0	241 214,6	3 379,3	-	205 508,3	200 060,7	43 451,1	43 451,1
		2018 год	620 612,1	-	329 921,8	-	3 521,6	-	243 717,6	-	43 451,1	-
		2019 год	711 821,2	-	373 537,6	-	3 626,0	-	291 206,5	-	43 451,1	-
		2020 год	820 975,7	-	423 928,6	-	3 894,3	-	349 701,7	-	43 451,1	-