Приложение 10

Приложение 10
к постановлению
Администрации г. Томска
от 31 марта 2016 г. N 245

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

тыс. руб.

N п/п	Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя		Всего	Года
				2015	2016	2017	2018	2019 потребность	2020 потребность
	Цель:	Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска	474 749,5	78 272,0	79 766,0	79 765,1	79 765,1	77 980,0	79 201,4
	Показатель цели 1:	Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %	100	100	100	100	100	100	100
	Основное мероприятие: Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области архитектуры и градостроительства (исполняется в рамках Задач 1, 2, 3 подпрограммы)
1	Задача 1:	Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации	310 690,7	52 687,5	51 546,5	51 545,6	51 545,6	51 638,3	51 727,2
1.2	Показатель 1:	Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Показатель 2:	Доля исполненных расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от общего объема расходных обязательств департамента (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Показатель 3:	Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Мероприятие 1:	Осуществление выплат персоналу департамента и начислений на выплаты персоналу	298 369,7	50 508,7	49 572,2	49 572,2	49 572,2	49 572,2	49 572,2
1.6	Показатель 1:	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Показатель 2:	Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Мероприятие 2:	Содержание аппарата	9 073,0	1 417,9	1 489,6	1 489,6	1 489,6	1 559,6	1 626,7
1.9	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата материальными запасами, работами и услугами, %	100	100	100	100	100	100	100
1.10	Мероприятие 3:	Техническое обеспечение аппарата (связь и информатика)	3 246,3	760,1	483,8	483,8	483,8	506,5	528,3
1.11	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата департамента техническими средствами и связью, %	100	100	100	100	100	100	100
1.12	Мероприятие 4:	Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	1,7	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13	Показатель 1:	Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений, %	100	100	100	100	100	100	100
2	Задача 2:	Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования	9 606,2	425,3	3 060,3	3 060,3	3 060,3	0,0	0,0
2.1	Показатель 1:	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Показатель 2:	Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
3	Задача 3:	Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление"	154 452,6	25 159,2	25 159,2	25 159,2	25 159,2	26 341,7	27 474,2
3.1	Показатель 1:	Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, %	100	100	100	100	100	100	100
3.2	Мероприятие 1:	Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа	2 370,2	2 370,2	-	-	-	-	-
3.3	Показатель 1:	Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.4	Мероприятие 2:	Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	4 147,8	4 147,8	-	-	-	-	-
3.5	Показатель 1:	Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.6	Мероприятие 3:	Разработка документации по планировке территории	2 962,7	2 962,7	-	-	-	-	-
3.7	Показатель 1:	Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.8	Мероприятие 4:	Ведение Дежурного плана муниципального образования "Город Томск"	10 665,7	10 665,7	-	-	-	-	-
3.9	Показатель 1:	Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.10	Мероприятие 5:	Подготовка земельных участков к торгам	2 370,2	2 370,2	-	-	-	-	-
3.11	Показатель 1:	Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.12	Мероприятие 6:	Техническое сопровождение муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами	2 370,2	2 370,2	-	-	-	-	-
3.13	Показатель 1:	Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.14	Мероприятие 7:	Содержание имущества	279,0	272,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3.15	Показатель 1:	Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, коммунальных платежей, тыс. руб.	0	0	-	-	-	-	-
3.15	Показатель 2:	Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0
3.16	Мероприятие 8:	Подготовка документации по планировке территории	21 547,8	-	4 193,0	4 193,0	4 193,0	4 390,1	4 578,8
3.17	Показатель 1:	Соотношение общего количества заявленных работ к выполненным, %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.18	Мероприятие 9:	Ведение информационных ресурсов и баз данных	80 034,7	-	15 573,9	15 573,9	15 573,9	16 305,9	17 007,0
3.19	Показатель 1:	Соотношение общего количества запросов на предоставление сведений информационной системы градостроительной деятельности к количеству записей о выданных сведениях информационной системы градостроительной деятельности, %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.20	Показатель 2:	Соотношение общего количества запросов на внесение информации в Дежурный план муниципального образования "Город Томск" к количеству внесенных записей в Дежурный план муниципального образования "Город Томск", %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.21	Показатель 3:	Соотношение общего количества запросов на внесение записей в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, к количеству записей, внесенных в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.22	Мероприятие 10:	Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования	27 704,5	-	5 391,0	5 391,0	5 391,0	5 644,4	5 887,1
3.23	Показатель 1:	Соотношение общего количества запросов на формирование пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, к количеству сформированных пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.24	Показатель 2:	Соотношение общего количества запросов на подготовку градостроительных планов земельных участков к количеству подготовленных градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа, %	100,0	-	100	100	100	100	100