Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2025 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 20 сентября 2018 г. - Постановление Администрации г. Томска от 14 сентября 2018 г. N 826

Изменения в части продления сроков реализации мероприятий муниципальной программы до 2025 г., а также в части объемов финансирования и значений целевых показателей на 2019-2025 гг., вступают в силу с 1 января 2019 г. и применяются к правоотношениям, возникающим при составлении проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 19 сентября 2014 г. N 947
(с изменениями от 23, 28 апреля, 20 августа,
30 декабря 2015 г., 17 марта, 13 мая,
29 декабря 2016 г., 15 марта, 12 мая,
23 июня, 1 августа, 29 декабря 2017 г.,
21 марта, 14 августа, 14 сентября,
12 ноября, 20, 28 декабря 2018 г., 14 февраля, 18 марта, 22 июля 2019 г.)

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 26 июля 2019 г. - Постановление Администрации г. Томска от 22 июля 2019 г. N 609

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 30 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2025 годы"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета")
Соисполнители	Департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, администрации районов Города Томска, муниципальные учреждения, подведомственные администрации Города Томска и ее органам, управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"), департамент городского хозяйства администрации Города Томска (ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление")
Участники	По согласованию: ООО "Томскводоканал", ООО "Горсети", АО "Томская генерация", ПАО "ТРК", ООО "Томскнефтехим", АО "Сибкабель", ПАО "Томская энергосбытовая компания", АО "ТомскРТС", фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска	Качественная инфраструктура жизнеобеспечения
Наименование стратегической задачи развития Города Томска	Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
Цель и задачи муниципальной программы	Цель - повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск". Задача 1: - популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов. Задача 2: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. Задача 3: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Задача 4: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. Задача 5: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе. Задача 6: - эффективное исполнение муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения	2014		2015				2016				2017				2018				2019			2020
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск"
Показатель цели. Динамика изменения потребления энергетических и водных ресурсов по органам администрации и подведомственным им муниципальным учреждениям МО "Город Томск" в текущем году по отношению к предыдущему году, в т.ч.
- электрическая энергия, кВт x ч/кВт x ч	1		-		-		0,948		0,948		0,947		0,947		0,946		0,946		0,945	0,945		0,944		0,944
- тепловая энергия, Гкал/Гкал	1		-		-		0,996		0,996		0,995		0,995		0,994		0,994		0,993	0,993		0,992		0,992
- водоснабжение, м3/м3	1		-		-		0,984		0,984		0,983		0,983		0,983		0,983		0,982	0,982		0,982		0,982
Показатель цели. Энергоемкость валового муниципального продукта, кг.у.т./тыс. руб.	37,18		37,18		37,18		-		-		-		-		-		-		-	-		-		-
			2021				2022				2023				2024				2025
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Показатель цели. Динамика изменения потребления энергетических и водных ресурсов по органам администрации и подведомственным им муниципальным учреждениям МО "Город Томск" в текущем году по отношению к предыдущему году, в т.ч.
- электрическая энергия, кВт x ч/ кВт x ч			0,943		0,943		0,942		0,942		0,941				0,940				0,939
- тепловая энергия, Гкал/Гкал			0,992		0,992		0,991		0,991		0,991				0,990				0,990
- водоснабжение, м3/м3			0,981		0,981		0,981		0,981		0,980				0,980				0,979
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2014		2015				2016				2017				2018				2019			2020
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов
Показатель задачи 1: доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО, в общем количестве опрошенных, %	85%		90%		90%		93%		93%		95%		30%		96%		31%		97%	32%		98%		33%
Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Показатель задачи 2: снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в бюджетном секторе относительно предыдущего года, т.у.т.	755,48		755,48		755,48		755,48		755,48		755,48		755,48		1000,00		1000,00		1000,00	1000,00		1000,00		1000,00
Показатель задачи 2: удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВт x ч/чел.	41,59		40,97		40,97		40,19		40,19		39,55		39,55		43,23		43,23		44,96	44,96		44,62		44,62
Показатель задачи 2: удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр общей площади, Гкал/кв. м	0,194		0,194		0,194		0,194		0,194		0,192		0,192		0,190		0,190		0,188	0,188		0,186		0,186
Показатель задачи 2: удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, куб. м/чел.	1,208		1,190		1,190		1,167		1,167		1,149		1,149		1,172		1,172		1,254	1,254		1,248		1,248
Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека, кВт x ч/чел.	1479,77		1479,77		1479,77		1479,77		1479,77		1450,00		1450,00		1430,00		1430,00		1410,00	1410,00		1390,00		1390,00
Удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м	0,230		0,226		0,226		0,224		0,224		0,223		0,223		0,222		0,222		0,221	0,221		0,220		0,220
Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.	0,051		0,051		0,051		0,047		0,047		0,046		0,046		0,045		0,045		0,044	0,044		0,043		0,043
Удельная величина потребления горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.	0,011		0,011		0,011		0,011		0,011		0,010		0,010		0,009		0,009		0,008	0,008		0,007		0,007
Удельная величина потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м/чел.	202,38		202,38		202,38		202,38		202,38		201,38		201,38		200,00		200,00		198,00	198,00		196,00		196,0
Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО, %	24,08		24,08		24,08		24,08		24,08		24,07		24,07		24,06		24,06		24,05	24,05		24,04		24,04
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %	32,1		32,1		32,1		32,1		32,1		32,0		32,0		32,0		32,0		31,9	31,9		31,9		31,9
Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %	36,6		36,6		36,6		36,6		36,6		36,5		36,5		36,5		36,5		36,4	36,4		36,4		36,4
Задача 5: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Потребление энергетических ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т.у.т.	11571,5		11445,6		11445,6		11341,2		11341,2		11227,79		11227,79		11115,51		11115,51		11004,35	11004,35		10894,31		10894,31
Задача 6: эффективное исполнение муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
Проведение энергетического обследования (первичного, очередного или внеочередного), кол-во получателей	12		25		0
Сопровождение мониторинга энергоэффективности, кол-во получателей услуг	226		226		226
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения			2021				2022				2023				2024				2025
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов
Показатель задачи 1: доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО, в общем количестве опрошенных, %			98%		34%		98%		35%		98%				98%				98%
Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Показатель задачи 2: снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в бюджетном секторе относительно предыдущего года, т.у.т.			1000		1000		1000		1000		1000				1000				1000
Показатель задачи 2: удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВт x ч/чел.			44,26		44,26		43,86		43,86		43,46				43,05				42,73
Показатель задачи 2: удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр общей площади, Гкал/кв. м			0,185		0,185		0,184		0,184		0,183				0,182				0,180
Показатель задачи 2: удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, куб. м/чел.			1,242		1,242		1,237		1,237		1,233				1,227				1,222
Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека, кВт x ч/чел.			1380		1380		1370		1370		1360				1350				1340
Удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м			0,210		0,210		0,210		0,210		0,200				0,200				0,190
Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.			0,042		0,042		0,041		0,041		0,040				0,039				0,038
Удельная величина потребления горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.			0,007		0,007		0,006		0,006		0,006				0,005				0,005
Удельная величина потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м/чел.			195		195		194		194		193				192				191
Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО, %			24,03		24,03		24,03		24,03		24,02				24,02				24,01
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %			31,8		31,8		31,8		31,8		31,7				31,7				31,6
Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %			36,3		36,3		36,3		36,3		36,2				36,2				36,1
Задача 5: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Потребление энергетических ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т.у.т.			10784,31		10784,31		10674,31		10674,31		10570,69				10472,04				10373,39
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)		Годы:		Всего по источникам				местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет					внебюджетные источники
				потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено			потребность		план
		2015		1488888,14		14722,7		10069,20		4722,7						10000,00		10000,00			1468818,94
		2016		408550,10		4247,9		4447,9		4247,9											404102,20
		2017		478162,14		3730,3		4421,9		3730,3											473740,24
		2018		708804,40		6013,2		6013,2		6013,2											702791,2		702791,2
		2019		496196,36		3399,2		162607,14		3399,2											333589,22
		2020		619696,67		977,3		156198,62		977,3											463498,05
		2021		639890,93		977,3		189720,82		977,3											450170,11
		2022		317117,49		900,0		47873,40		900,0											269244,09
		2023		310338,23				32639,53													277698,70
		2024		185484,44				26786,44													158698,00
		2025		183938,90				25240,90													158698,00
		Итого		5837067,80		34967,9		666019,05		24967,9						10000,00		10000,00			5161048,75		702791,2
Сроки реализации муниципальной программы	2015-2025
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены)	Укрупненный перечень мероприятий: 1) мероприятия, направленные на популяризацию основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов; 2) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе; 3) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; 4) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 5) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе; 6) мероприятия, направленные на эффективное исполнение муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета")
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"), департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, администрации районов Города Томска, муниципальные учреждения, подведомственные администрации Города Томска и ее органам, управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"), департамент городского хозяйства администрации Города Томска (ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление")

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Анализ текущей ситуации

2.1. Анализ сводных топливно-энергетических балансов муниципального образования "Город Томск" по видам топливно-энергетических ресурсов

Одним из способов оценки фактического потребления энергоресурсов муниципальным образованием, выявления причин возникновения и определения объема потерь топливно-энергетических ресурсов является составление частных и сводных топливно-энергетических балансов.

Назначение топливно-энергетических балансов:

- оценка обеспеченности топливом и энергией экономики и жизнедеятельности населения;

- разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетических ресурсов;

- выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии;

- совершенствование нормирования и разработка научно обоснованных норм расхода топлива и энергии на производство продукции по отраслям промышленности;

- определение требований к организации и совершенствованию учета и контроля расхода энергоносителей.

В структурах сводных топливно-энергетических балансов муниципального образования "Город Томск" (далее - ТЭБ) присутствуют электрическая энергия, тепло, нефтепродукты, сырая нефть, дрова, уголь и природный газ.

Электрической энергией и теплом потребителей обеспечивают в основном ОАО "ТГК-11" в составе ГРЭС-2, ТЭЦ-3 и пиковой резервной котельной (ПРК), ООО "Томскводоканал" (электрокотельная по ул. Водозаборная, 1 и угольная котельная по ул. Нижне-Луговая, 87), а также дизельные и газовые котельные (например, пос. Лоскутово).

Объемы вырабатываемой и, соответственно, потребляемой электроэнергии увеличиваются; тепловой энергии - выработка увеличивается, потребление - снижается (при этом потери тепла при передаче и распределении увеличиваются от 7 до 15%).

Доминирующим топливом в структуре генерирующих предприятий является природный газ (на его долю приходится от 84 до 89%), около 1% - мазут (как растопочное топливо для ОАО "ТГК-11"), 15 - 10% - уголь.

Структура потребительской части ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов в 2009 году для среза конечных потребителей следующая:

- природный газ - 50%;

- уголь - 12%;

- электрическая энергия - 23%;

- тепловая энергия - 14%;

- нефтепродукты - 1%.

Значительные объемы использования природного газа в структуре ТЭБ объясняются определенным профилем обрабатывающих отраслей промышленности и добычей газа на территории Томской области.

Анализ сводных ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов показал наличие статистического расхождения между конечным и фактическим потреблением, которое объясняется рядом причин, а именно:

- недостаточной статистической информацией (по ряду лет данные отсутствуют);

- неточностью предоставленной статистики;

- ограниченностью круга потребителей, которые попадают в срез крупных и средних предприятий, годовое потребление ТЭР у которых 2 т у.т. и более.

2.2. Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления в муниципальном образовании "Город Томск" представлен такими видами экономической деятельности, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, сфера обслуживания и коммунально-бытовое хозяйство, а также население.

Наибольшие объемы потребления топливно-энергетических ресурсов (от 58 до 63%) приходятся на отрасли промышленности, представленные обрабатывающими производствами и производством и распределением электрической энергии, газа и воды.

Средняя по муниципальному образованию энергоемкость выпуска промышленной продукции, рассчитанная как отношение топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в промышленности к объему продукции, произведенной чистыми видами экономической деятельности (обрабатывающей, добывающей, производством и распределением ЭЭ, газа и воды), в 2005 году составила 101 кг у.т./тыс. руб., в 2009 году - 57 кг у.т./тыс. руб. (для справки: в Томской области - 34 кг у.т./тыс. руб.), в 2013 году составила 38 кг у.т./тыс. руб.).

На фоне роста объемов производства сельскохозяйственной продукции происходит снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, которое связано с сокращением объемов потребления тепловой энергии, электрической энергии, а также объемов потребления газа и приводит к сокращению энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции с 32 кг у.т./тыс. руб. (в 2005 году) до 6,3 кг у.т./тыс. руб. (в 2009 году) и в 2013 году - 4,7 кг у.т/тыс. руб.

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Транспорт и связь" в 2005 - 2009 гг. было потреблено от 6 до 15% топливно-энергетических ресурсов, преимущественно электрической энергии, тепла и природного газа. Энергоемкость производства продукции и оказания услуг меняется от 23 кг у.т./тыс. руб. в 2005 году до 7 кг у.т./тыс. руб. в 2009 году, в 2013 году - 5,5 кг у.т./тыс. руб.

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Строительство" потребляется 1% ТЭР от общего объема, потребляемого муниципальным образованием. Это преимущественно электрическая энергия, тепло и природный газ. Энергоемкость производства продукции по данному виду экономической деятельности в 2006 году составила 10,2 кг у.т./тыс. руб., в 2009 году - 2,9 кг у.т./тыс. руб., в 2013 году - 1,9 кг у.т./тыс. руб.

Доля потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями сферы обслуживания и коммунально-бытового хозяйства в разные годы рассматриваемого периода составляла 3%. В наибольших объемах этими организациями потребляется тепловая энергия и электричество. Доля остальных ТЭР - около 1%.

На долю населения в структуре конечного потребления приходится от 15 до 19% ТЭР. Преимущественно это тепло (55 - 59%), электрическая энергия (32 - 34%), нефтепродукты (1 - 8%).

Информация об изменениях:

Раздел 2.3 изменен с 28 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Томска от 20 декабря 2018 г. N 1176

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 8 ноября 2018 г.

См. предыдущую редакцию

2.3. Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов

Базой для оценки потребления топливно-энергетических ресурсов и производства валового муниципального продукта являются тенденции, сложившиеся в период 2007 - 2013 гг. (таблица 2.3.3). При составлении сводного ТЭБ всех энергоресурсов в тоннах условного топлива применялись следующие пересчетные коэффициенты <1>:

<1> Постановление Госкомстата РФ от 23.06.1999 N 46 "Об утверждении "Методологических положений по расчету ТЭБ".

N пп	Коэффициенты пересчета	1 т у.т.
1	ЭЭ, тыс. кВт x ч	0,3445
2	ТЭ, Гкал	0,1486
3	Газ природный, тыс. куб. м	1,154
4	Газ сжиженный, тыс. куб. м	1,570
5	Дрова, пл. куб. м	0,266
6	Автобензин, тонн	1,490
7	Уголь каменный, тонн	0,768
8	Уголь бурый, тонн	0,467
9	Диз. топливо, тонн	1,450

В таблице 2.3.3 приведены фактические и расчетные значения показателей повышения энергетической эффективности муниципального образования "Город Томск" на перспективу до 2020 года. Расчет показателей производится на основании фактического и прогнозируемого объема отгруженных товаров собственного производства с фактическими и прогнозными дефляторами цен, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями Города Томска в 2012 - 2020 годы, а также сведения о фактической и прогнозируемой численности населения Города Томска в указанный период. Данная информация предоставляется ежегодно управлением экономического развития администрации Города Томска. Из паспорта Программы и таблицы 2.3.3 наблюдается отсутствие динамики по ряду показателей. Например, по такому показателю, как энергоемкость валового муниципального продукта, который характеризует отношение потребляемых ТЭР к денежному выражению валового муниципального продукта, наблюдается стабилизация с 2013 года. Данная тенденция связана с развитием отраслей экономики, таких как промышленность, строительство, сфера предоставления услуг и т.д., а следовательно, и с ростом потребления ТЭР в данных отраслях экономики, несмотря на развитие энергосбережения в регионе, при этом также наблюдается рост ВМП в сопоставимых ценах на основании прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск". Данные в таблице 2.3.3 приведены на основании фактических данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) и прогнозных данных управления экономического развития администрации Города Томска.

Таблица 2.3.3

Показатели
повышения энергетической эффективности муниципального образования "Город Томск" на перспективу до 2020 года

N пп	Индикатор	Ед. измерения/год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1	Численность постоянного населения по состоянию на конец года	тыс. чел.	516,07	521,58	528,64	545,76	560,54	565,00	574,00	582,50	591,30	602,80	612,50	597,8	599,9	602,1
2	ВМП в текущих ценах	млн руб.	96591,02	113046,22	105542,88	124758,95	140470,72	172267,50	187754,20	206668,8	225258,6	247561,3	271519,2	298049,4	329683,8	363603,0
3	ВМП в сопоставимых ценах	млн руб.	96591,02	105691,24	92711,62	98835,91	105913,94	125282,76	127832,57	126219,4	129144,1	134431,1	140636,5	148509,4	157708,4	167370,9
4	Изменение ВМП относительно предыдущего года	%	100,00%	109,42%	87,72%	106,61%	107,16%	118,29%	102,04%	98,74%	102,32%	104,09%	104,62%	105,60%	106,19%	106,13%
5	Изменение ВМП относительно базового года	%	100,00%	109,42%	95,98%	102,32%	109,65%	129,70%	132,34%	130,67%	133,70%	139,18%	145,60%	153,75%	163,27%	173,28%
6	ВМП на душу населения	тыс. руб./чел.	187,17	202,64	175,38	181,10	188,95	221,74	222,70	216,69	218,41	223,01	229,61	238,61	249,50	260,74
7	Потребление ТЭР всего	тыс. т.у.т.	4764,45	4651,53	4271,62	4718,84	4370,64	5322,13	5917,38	5485,62	5606,34	5818,58	6062,51	6368,73	6723,98	7096,61
8	Потребление ТЭР ВЭД	тыс. т.у.т.	4023,87	3944,40	3532,98	3831,58	3416,42	4298,78	4901,24	4693,46	4802,22	4998,81	5229,56	5522,32	5864,38	6223,68
9	Изменение потребления ТЭР ВЭД относительно предыдущего года	%	100,00%	98,03%	89,57%	108,45%	89,16%	125,83%	114,01%	95,76%	102,32%	104,09%	104,62%	105,60%	106,19%	106,13%
10	Потребление ТЭР населением	тыс. т.у.т.	740,58	707,12	738,64	887,25	954,22	1023,34	1016,14	792,15	804,12	819,76	832,95	846,42	859,61	872,93
11	Потребление ЭЭ всего	тыс. т.у.т.	802,04	892,02	879,42	812,90	689,02	1190,39	1701,17	1686,06	1723,23	1788,65	1863,89	1959,39	2068,05	2183,07
12	Потребление ЭЭ ВЭД	тыс. т.у.т.	620,80	702,38	682,58	603,10	471,54	967,64	1469,42	1450,88	1484,49	1545,27	1616,60	1707,10	1812,84	1923,91
13	Изменение потребления ЭЭ ВЭД относительно предыдущего года	%	100,00%	113,14%	97,18%	88,36%	78,19%	205,21%	151,86%	98,74%	102,32%	104,09%	104,62%	105,60%	106,19%	106,13%
14	Потребление ЭЭ населением	тыс. т.у.т.	181,24	189,63	196,84	209,80	217,48	222,75	231,75	235,18	238,73	243,38	247,29	251,29	255,21	259,16
15	Потребление ТЭ всего	тыс. т.у.т.	706,61	711,23	728,23	733,53	644,01	688,81	727,43	742,37	756,24	778,19	801,27	828,83	859,71	891,88
16	Потребление ТЭ ВЭД	тыс. т.у.т.	348,07	322,03	316,53	300,92	261,58	281,85	320,47	329,38	337,02	350,81	367,01	387,55	411,56	436,77
17	Изменение потребления ТЭ ВЭД относительно предыдущего года	%	100,00%	92,52%	98,29%	95,07%	86,93%	107,75%	113,70%	102,78%	102,32%	104,09%	104,62%	105,60%	106,19%	106,13%
18	Потребление ТЭ населением	тыс. т.у.т.	358,54	389,20	411,69	432,61	382,43	406,96	406,96	412,99	419,23	427,38	434,26	441,28	448,16	455,10
19	Потребление прочих ТЭР всего	тыс. т.у.т.	3255,81	3048,28	2663,97	3172,42	3037,61	3442,92	3488,78	3057,19	3126,86	3251,73	3397,36	3581,51	3796,23	4021,66
20	Потребление прочих ТЭР ВЭД	тыс. т.у.т.	3055,01	2919,99	2533,86	2927,57	2683,30	3049,29	3111,35	2913,20	2980,71	3102,73	3245,96	3427,67	3639,98	3863,00
21	Изменение потребления прочих ТЭР ВЭД	%	100,00%	95,58%	86,78%	115,54%	91,66%	113,64%	102,04%	93,63%	102,32%	104,09%	104,62%	105,60%	106,19%	106,13%
22	Потребление прочих ТЭР населением	тыс. т.у.т.	200,80	128,29	130,11	244,84	354,31	393,63	377,43	143,98	146,16	149,00	151,40	153,85	156,24	158,67
23	Энергоемкость ВМП	кг.у.т./тыс. руб.	41,66	37,32	38,11	38,77	32,26	34,31	38,34	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
24	Энергоемкость ВМП с потенциалом	кг.у.т./тыс. руб.	41,66	37,32	38,11	38,77	32,26	34,31	33,15	35,69	34,53	33,36	32,20	31,03	29,87	25,00
25	Изменение энергоемкости относительно 2007 года	%	100,00%	89,58%	91,47%	93,06%	77,43%	82,37%	79,57%	85,67%	82,88%	80,08%	77,28%	74,49%	71,69%	60,00%
26	Потенциал энергосбережения	тыс. т.у.т.	-	-	-	-	-	-	663,85	188,69	343,47	514,10	701,63	913,87	1154,15	2040,19
27	Потребление ТЭР ВЭД с потенциалом энергосбережения	тыс. т.у.т.	4023,87	3944,40	3532,98	3831,58	3416,42	4298,78	4237,39	4504,77	4458,74	4484,71	4527,93	4608,45	4710,22	4811,99
28	Динамика потребления ТЭР относительно 2007 года	%	100%	98,03%	87,80%	95,22%	84,90%	106,83	105,31%	111,95%	110,81%	111,45%	112,53%	114,53%	117,06%	119,59%
29	Потребление ЭЭ ВЭД с учетом реализации потенциала энергосбережения	тыс. т.у.т.	620,80	702,38	682,58	603,10	471,54	967,64	953,82	1014,01	1003,65	1009,49	1019,22	1037,35	1060,26	1083,17
30	Динамика потребления ЭЭ относительно 2007 года	%	100%	113,14%	97,18%	88,26%	78,19%	205%	153,64%	163,34%	161,67%	162,61%	164,18%	167,10%	170,79%	174,48%
31	Потребление ТЭ ВЭД с учетом реализации потенциала энергосбережения	тыс. т.у.т.	348,07	322,03	316,53	300,92	261,58	281,85	277,82	295,36	292,34	294,04	296,87	302,15	308,83	315,51
32	Динамика потребления ТЭ относительно 2007 года	%	100%	92,52%	98,29%	86,45%	75,15%	80,98%	79,82%	84,86%	83,99%	84,48%	85,29%	86,81%	88,73%	90,64%
33	Потребление прочих ТЭР	тыс. т.у.т.	3055,01	2919,99	2533,86	2927,57	2683,30	3049,29	3005,74	3195,41	3162,76	3181,18	3211,84	3268,95	3341,14	3413,33
34	Динамика потребления прочих ТЭР относительно 2007 года	%	100%	95,58%	86,78%	95,83%	87,83%	99,81%	98,39%	104,60%	103,53%	104,13%	105,13%	107,00%	109,37%	111,73%
35	Потребление ТЭР на душу населения	т.у.т./чел.	1,44	1,36	1,40	1,63	1,70	1,81	1,77	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
36	Потребление ЭЭ на душу населения	т.у.т./чел.	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
37	Потребление ТЭ на душу населения	т.у.т./чел.	0,69	0,75	0,78	0,79	0,68	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
38	Потребление прочих ТЭР на душу населения	т.у.т./чел.	0,39	0,25	0,25	0,45	0,63	0,70	0,66	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
39	Потребление ТЭР всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)	тыс. т.у.т.	4764,45	4651,53	4271,62	4718,84	4370,64	5322,13	5253,53	5296,92	5262,86	5304,47	5360,89	5454,86	5569,83	5684,92
40	Потребление ЭЭ всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)	тыс. т.у.т.	802,04	892,02	879,42	812,90	689,02	1190,39	1185,57	1249,19	1242,38	1252,87	1266,52	1288,64	1315,46	1342,33
41	Потребление ТЭ всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)	тыс. т.у.т.	706,61	711,23	728,23	733,53	644,01	688,81	684,79	708,35	711,57	721,42	731,13	743,43	756,98	770,60
42	Потребление прочих ТЭР всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)	тыс. т.у.т.	3255,81	3048,28	2663,97	3172,42	3037,61	3442,92	3383,17	3339,39	3308,91	3330,18	3363,23	3422,79	3497,38	3571,99
43	Динамика потребления прочих ТЭР относительно предыдущего года	%	100%	93,62%	87,39%	97,44%	93,30%	105,75%	103,92%	102,57%	101,63%	102,28%	103,30%	105,13%	107,42%	109,71%

Назначенный потенциал энергосбережения муниципального образования "Город Томск" к 2020 году составит 2810,75 тыс. т у.т. Графически потенциал энергосбережения представлен нарастающим итогом на рис. 2.3.1 (не приводится).

Рис. 2.3.1. - Тренд реализации потенциала энергосбережения, т у.т.

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

- жилые здания - 18 - 19 процентов;

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

- производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента.

Для расчета потенциала энергосбережения по видам ресурсов рассмотрим динамику их потребления (таблица 2.3.4).

Таблица 2.3.4

Динамика потребления ресурсов

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ТЭ	15%	15%	17%	16%	15%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
ЭЭ	17%	19%	21%	17%	16%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Прочие ТЭР	68%	66%	62%	67%	69%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%

Динамика потребления ресурсов по муниципальному образованию "Город Томск" отличается от общей по Российской Федерации, поэтому принимаем среднее значение измерения потребления ресурсов и определяем потенциал: для электроэнергии - 20,78% от общего потенциала, по тепловой энергии - 13,81%, оставшиеся 65,41% приходятся на прочие топливно-энергетические ресурсы (рис. 2.3.2)

Рис. 2.3.2. - Теоретический тренд реализации назначенного потенциала энергосбережения по видам энергетических ресурсов, т у.т. (нарастающим итогом)

Информация об изменениях:

Подраздел 2.4 изменен с 22 февраля 2019 г. - Постановление Администрации г. Томска от 14 февраля 2019 г. N 130

См. предыдущую редакцию

2.4. Анализ сложившейся ситуации в бюджетной сфере муниципального образования "Город Томск"

МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" проведен анализ оснащенности приборами учета тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды, газа по группам потребителям по состоянию на 01.01.2014.

Таблица 2.4.1

Администрация Города Томска и ее органы, муниципальные учреждения	Количество приборов учета теплоэнергии, шт.			Количество приборов учета электроэнергии, шт.			Количество приборов учета ХВС, шт.			Количество приборов учета ГВС, шт.
	всего необходимо, шт.	установлено, шт.	% оснащенности	всего необходимо, шт.	установлено, шт.	% оснащенности	всего необходимо, шт.	установлено на	% оснащенности	всего необходимо, шт.	установлено на	% оснащенности
Образование	194	190	98%	368	368	100%	235	235	100%	83	83	100%
Культура	16	16	100%	53	53	100%	47	47	100%	26	26	100%
Спорт	25	21	84%	48	48	100%	45	44	98%	35	34	97%
Другие	33	32	97%	114	113	99%	56	56	100%	18	17	94%
Итого	268	259	97%	583	582	99,8%	383	382	100%	162	160	98,7%

В таблице 2.4.1 в графе "Необходимо установить приборов учета тепловой энергии" не учитываются нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах и используемые муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Томск" в связи с тем, что в этом случае распространяются положения части 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которым до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Таким образом, обязанность по установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии на указанных объектах у органов местного самоуправления отсутствует.

При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за коммунальную услугу, представленную потребителю в нежилом помещении, рассчитывается исходя из расчетного объема коммунального ресурса. Расчетный объем коммунального ресурса за расчетный период определяется на основании данных, указанных в пункте 59 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства от 06.05.2011 N 354, а при отсутствии таких данных определяется в соответствии с пунктом 43 указанных Правил.

Таким образом, потребность в установке приборов учета представлена в таблице 2.4.2:

Таблица 2.4.2

N пп	Наименование учреждения	Адрес	Прибор учета	Сумма, тыс. руб.
Образование
1	МБДОУ N 27	г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 32	1-ТЭ	80
2	МАООУ санаторно-лесная школа	г. Томск, ул. Басандайская, 11/1	8-ТЭ	500
3	МБОУ Гимназия N 2	г. Томск, ул. Лебедева, 92	1-ГВС	20
4	МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томск	г. Томск, пер. Совпартшкольный, 2а	1-ТЭ	200
5	МАОУ ДОД ДШИ N 4	г. Томск, ул. Лебедева, 6	3-ЭЭ	23,5
6	МАОУ ДОД ДШИ N 4	г. Томск, ул. Лебедева, 6	3-ХВС	6,4
7	МАОУ ДОД ДШИ N 4	г. Томск, ул. Лебедева, 6	3-ГВС	6,4
8	МАОУ ДОД ДДТ "Искорка"	г. Томск, ул. Первомайская, 65	1-ТЭ	80
9	МАОУ СОШ N 16	г. Томск, пер. Сухоозерский, 6	1-ЭЭ	70
Спорт
9	МАОУ ДОД ДЮСШ единоборств	пер. Промышленный 9/1	ТЭ - 1 шт. ХВС - 1 шт. ГВС - 1 шт.	184
10	МАУ "ЦСИ"	ул. Калужская, 17/2	ТЭ - 1 шт.	200
11	МАУ "ЦСИ"	ул. Белозерская, 22	ТЭ - 1 шт.	200
12	МАУ "ЦСИ"	ул. Сибирская, 64/1	ТЭ - 1 шт.	200
Органы администрации
13	Департамент экономического развития и муниципальной собственности (архив департамента)	ул. Гагарина, 38	ТЭ - 1 шт.	98
14	МБУ "ТГЦИ"	пер. Сакко, 2	ТЭ - 1 шт.	200
Итого:				2068,30

Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" данные организации обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз в пять лет.

По результатам реализации программы энергосбережения в 2010 - 2012 годах все организации с участием муниципального образования "Город Томск" провели первое энергетическое обследование.

Энергетическое обследование муниципальных учреждений и органов администрации Города Томска регламентируется постановлением администрации Города Томска от 29.12.2011 N 1535 "О примерной форме технического задания на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования муниципального учреждения муниципального образования "Город Томск".

По итогам энергетических обследований в 2010 - 2012 г. необходима реализация мероприятий в администрации Города Томска и ее органах, а также муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях, предложенных в зарегистрированных в СРО энергетических паспортах.

N пп	Наименование мероприятия	Годовая экономия энергетических ресурсов		Средний срок окупаемости, лет	Количество МУ, в которых необходимо провести мероприятия
		в натуральном выражении
		единица измерения	количество
Сводная таблица мероприятий по 229 муниципальным учреждениям
Электрическая энергия
1	Замена ламп и/или светильников внутреннего освещения на энергоэффективные	кВт x ч	1936550,44	2,30	191
2	Замена оборудования на энергоэффективное	кВт x ч	268737,4	3,497	29
3	Замена ламп и/или светильников аварийного освещения на энергоэффективные	кВт x ч	3644	3,95	2
4	Монтаж систем автоматического управления освещением	кВт x ч	29813,30	4,10	24
5	Замена ламп и/или светильников наружного освещения на энергоэффективные	кВт x ч	454901,57	5,12	105
6	Замена пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках	кВт x ч	859882,61	11,93	72
Тепловая энергия
7	Установка теплоотражателей для отопительных радиаторов	Гкал	757,26	1,156	98
8	Восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления	Гкал	943,564	1,54	57
9	Установка автоматических доводчиков дверей, автоматических тепловых завес на входных дверях	Гкал	42,66	2,63	2
10	Замена оборудования на энергоэффективное	Гкал	3,77	4	1
11	Промывка систем отопления, перераспределение приборов отопления в расчете на 1 кв. м площади помещения	Гкал	1436,61	4,76	55
12	Установка автоматической терморегулирующей арматуры на приборы отопления	Гкал	2465,14	5,71	87
13	Восстановление герметичности оконных рам и дверей	Гкал	931,019	6,63	41
14	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с теплообменными аппаратами подготовки горячей воды, регуляторами температуры давления	Гкал	6107,26	8,37	75
15	Замена оконных блоков на энергоэффективные (ПВХ) в муниципальных учреждениях	Гкал	5175,05	29,57	88
Водоснабжение
16	Замена существующих смесителей на экономичные с аэратором	куб. м	102493,10	3,51	141
Итого:		кВт x ч	3553529,32
		Гкал	17862,33
		куб. м	102493,10

Одним из направлений повышения энергоэффективности бюджетной сферы муниципального образования "Город Томск" является реализация комплексных энергоэффективных проектов. Под комплексным энергоэффективным проектом (далее - КЭП) для муниципального учреждения понимается комплекс технических мероприятий (по сбережению тепловой энергии, в том числе замена окон (дверей) на современные из ПВХ-профиля (кроме общеобразовательных учреждений, в которых замена окон (дверей) осуществлена в полном объеме) утепление фасада здания, утепление чердачного, подвального перекрытия, установка автоматизированного индивидуального теплового пункта, изолирование трубопроводов системы отопления, замена системы отопления с установкой терморегулирующей арматуры на приборы отопления, установка пластинчатого теплообменника для горячего водоснабжения (далее - теплообменник ГВС); по сбережению воды, в том числе установка современных смесителей с аэратором, замена системы водоснабжения с установкой регуляторов давления; по сбережению электрической энергии, в том числе замена ламп и светильников на современные энергосберегающие, применение современных систем управления, модернизация систем наружного освещения, замена электропроводки (соответствие правилам устройства электроустановок, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей); энергосбережение в системе вентиляции, в том числе монтаж приточно-вытяжной установки с рекуперацией; по сбережению котельно-печного топлива, в том числе замена существующего источника тепла на источник тепла с более высоким КПД, смена вида топлива для источника тепла), реализованных в здании (помещении), где располагается муниципальное учреждение, а также реализация сопутствующих мероприятий и работ (оценка состояния системы отопления и ГВС, тепловизионное обследование зданий, разработка проектно-сметной документации, согласование проектов с энергоснабжающими организациями, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление строительного контроля и технического надзора), необходимых для реализации комплексного энергоэффективного проекта. Перечень учреждений, в которых планируется реализовать КЭПы в 2015-2025 годах и необходимые объемы финансирования в соответствии с потребностью, представлены в приложении 6 к данной Программе. Перечень учреждений, в которых планируется реализовать КЭПы в 2015 - 2020 гг. в соответствии с утвержденным финансированием на 2015 - 2020 годы, представлен в приложении 7 к данной Программе. Методика распределения бюджетам муниципальных учреждений Города Томска субсидий на оказание содействия по внедрению КЭПов в муниципальных учреждениях Города Томска приведена в приложении 8 к данной программе. Перечень учреждений, в которых планируется реализовать КЭПы и необходимые объемы финансирования, представлен в приложении 6 к данной Программе.

Также в рамках КЭПов можно реализовывать мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности сетей наружного освещения. В таком случае под комплексным энергоэффективным проектом для модернизации наружного освещения понимается комплекс технических мероприятий (по снижению потерь в сетях освещения; диспетчеризации, автоматизированному учету потребляемой электроэнергии и гибкому регулированию режимов работы системы освещения; повышению светоотдачи осветительных приборов при сохранении или снижении потребляемого количества энергии; увеличению протяженности сетей освещения; использованию возобновляемых источников энергии для установки отдельно стоящих осветительных опор, обозначения пешеходных переходов, детских площадок и др.), реализованных в системе наружного освещения муниципального образования "Город Томск".

Энергетическую эффективность в бюджетной сфере оценивают по удельным показателям расходов коммунальных ресурсов. Сравнительный анализ удельных показателей по электрической и тепловой энергии по основным центрам Сибирского Федерального округа за 2017 год приведен ниже:

Город	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади),кВт x ч/кв. м	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м
г. Томск	35,96	0,18
г. Красноярск	29,28	0,21
г. Новосибирск	22,50	0,22
г. Барнаул	23,32	0,15
г. Омск	34,04	0,36
г. Иркутск	37,54	0,22

Согласно данному анализу можно сделать вывод о том, что МО "Город Томск" занимает среднюю позицию в 2017 году.

Плановые показатели по администрации Томской области на 2017 год составляют:

удельный расход электрической энергии на 1 кв.м в социальной сфере- 10,68 кВт*ч/ кв.м;

удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м в социальной сфере - 0,07 Гкал/кв.м.

К 2025 году планируется достичь снижение удельных показателей по электрической энергии до значения 42,73 кВт x ч/чел., по тепловой энергии поддерживать значение удельной величины 0,180 Гкал/кв. м, по водоснабжению достигнуть снижения удельной величины до значения 1,222 куб. метров/чел. Также за счет исполнения мероприятий по модернизации систем теплоснабжения и замене систем искусственного освещения на энергосберегающее планируется ежегодно снижать до 1 000 т.у.т. энергетических ресурсов. Также к 2025 году планируется заключить ряд энергосервисных контрактов с целью модернизации тепловых пунктов, модернизации систем освещения в муниципальных учреждениях социальной сферы.

2.5. Анализ сложившейся ситуации в жилом фонде

Общее количество многоквартирных домов на 01.01.2014 составляет 5640 единиц, из них 163, или 2,89% многоквартирных домов с 100% муниципальной собственностью.

Ввиду того, что во всех районах муниципального образования "Город Томск" доля жилья с участием муниципальной собственности значительно мала, то на собственников жилищного фонда ляжет значительная финансовая нагрузка по обеспечению выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении".

Капитальный ремонт жилищного фонда.

В рамках статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования.

Одним из основополагающих мероприятий по повышению энергетической эффективности является проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Программой предусмотрены мероприятия по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. В Программе данное мероприятия включает в себя проведение работ, направленных на сокращение объемов потребляемых энергетических и водных ресурсов по многоквартирным домам, не включенных в перечень объектов, в которых требуется проведение капитального ремонта согласно Приложению 3, Приложению 4, Приложению 5 и Приложению 6 муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2017-2020 годы", утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016.

На территории Томской области принята региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 гг. для целей реализации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, организации системной работы по ремонту жилищного фонда, приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов, обеспечения безопасности проживания. В рамках данной Программы в жилом фонде могут проводиться следующие виды работ:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости - ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома;

8) разработка проектной документации в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка;

9) проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз;

10) осуществление строительного контроля.

Данные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Реконструкция (реновация) домов первых массовых серий. Комплексная реконструкция (реновация) является важнейшим условием эффективного использования жилищного фонда первых массовых серий, поскольку не только позволяет устранить физический и функциональный износ жилых зданий, значительно снизить эксплуатационные расходы по текущему, капитальному и аварийному ремонту, но и обеспечить прирост площади жилья за счет надстройки мансардных этажей.

За период 2010 - 2013 гг. на территории муниципального образования "Город Томск" реализован пилотный проект, в рамках которого была выполнена реконструкция (реновация) жилого дома по адресу: пр. Комсомольский, 71 с надстройкой мансардного этажа. После выполнения работ по реконструкции (реновации) жилого дома получено дополнительно 12 квартир общей площадью 519,26 кв. м. Реализованы мероприятия по энергосбережению, такие как: модернизация системы теплоснабжения, замена всех сетей холодного и горячего водоснабжения, замена сетей водоотведения, замена электросетей в подъездах, подвале.

В 2013 году на территории муниципального образования "Город Томск" реализован проект, направленный на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 90Б с целью достижения класса энергоэффективности "А". В результате данного мероприятия произведен ремонт кровли, подвальных помещений, утепление конструкции здания.

Энергетические обследования. На сегодняшний день 25 многоквартирных домов провели энергетические обследования. Особое внимание при проведении энергетического обследования следует уделить проведению тепловизионного контроля.

Кроме того, статья 11 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливает следующие требования к домам, вводимым в эксплуатацию:

"6. Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.".

Также в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" регламентирует проведение энергетического обследования многоквартирного дома, если региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрено проведение этого обследования.

Оснащение приборами учета ТЭР. Оснащенность населения приборами учета ТЭР на 01.01.2014 представлена в таблице N 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Вид ТЭР	Необходимое количество приборов учета, шт.	Установлено, шт.	Требуется установить, шт.	% оснащенности
1. Тепловая энергия (коллективный учет)	2650	2503	147	94,45
2. Горячая вода (коллективный учет)	2078	1955	123	94,1
3. Электрическая энергия (индивидуальный учет) <*>	182162	172477	9685	94,7
4. Электрическая энергия (коллективный учет)	4144	4028	116	97,2
5. Холодная вода (индивидуальный учет)	255043	179853	75190	70,52
6. Холодная вода (коллективный учет)	4280	1385	2895	32,36
7. Горячая вода (индивидуальный учет)	161416	99633	61783	61,72
8. Газ (индивидуальный учет)	14352	513	13839	3,57

<*> количество приборов учета указано из расчета одного на жилой дом (квартиру (ИПУ)). Количество может быть изменено Абонентом.

Таким образом, максимальная оснащенность населения по электрической энергии (коллективные приборы учета), минимальная - по холодной воде (коллективные и индивидуальные приборы учета) и газу (индивидуальный прибор учета).

Согласно статье 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 1 июля 2012 года собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение их приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Источниками финансирования для установки индивидуальных приборов учета в жилых помещениях, находящихся в собственности МО "Город Томск", общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах, в которых имеется доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, являются средства местного бюджета, средства фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области", Индивидуальные приборы учета используемого природного газа должны быть установлены до 1 января 2015 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 N603 для принятия решения о поэтапном переходе к установлению единых на территории субъекта РФ нормативов потребления коммунальных услуг при формировании плана мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах в первую очередь должны быть использованы категории многоквартирных домов, в которых будет превышение предельных индексов роста платы граждан. В приложении 10 к Программе приведены адреса данных многоквартирных домов. В соответствии с данным перечнем выявлена их потребность в оснащении общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов."

В приложении 9 "Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", включенные в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2020 годы" приведена сметная стоимость, а также потребность и фактическое финансирование мероприятия "Строительство объекта "Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный в г. Томске".

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 23.04.2015 N 355)

Энергетическую эффективность в жилищном фонде также оценивают по удельным показателям расходов коммунальных ресурсов. Сравнительный анализ удельных показателей по электрической и тепловой энергии по основным центрам Сибирского Федерального округа за 2017 год приведен ниже:

Город	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади),Гкал/кв. м
г. Томск	44,95	0,22
г. Красноярск	44,80	0,25
г. Новосибирск	49,50	0,28
г. Барнаул	38,90	0,22
г. Омск	30,90	0,27
г. Иркутск	41,58	0,28

Согласно данному анализу можно сделать вывод о том, что МО "Город Томск" занимает среднюю позицию в 2017 году.

К концу 2025 года планируется решить существующую проблему по оснащенности приборами учета многоквартирный жилищный фонд, включая муниципальное жилищный фонд, что позволит по ряду многоквартирных домов решить проблему с высоким начислением по ОДН.

Также к концу 2025 года планируется достичь снижение удельных показателей по коммунальным ресурсам: по электрической энергии до значения 1340 кВтч/чел, по тепловой энергии до значения удельной 0,190 кал/кв.м, по холодному водоснабжению достигнуть снижения удельной величины до значения 0,038 тыс. куб. метров/чел, по горячему водоснабжению до значения 0,005 тыс. куб. метров/чел.

2.6. Анализ сложившейся ситуации в системах коммунальной инфраструктуры

К предприятиям коммунального комплекса относятся предприятия, предоставляющие услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектам жилого фонда, социальной сферы, прочим объектам капитального строительства.

Основным предметом деятельности предприятий коммунального комплекса является генерация и транспортировка тепловой энергии, транспортировка электрической энергии, приготовление и водоснабжение (питьевой, технической воды), водоотведение.

Осуществление мероприятий в системах коммунальной инфраструктуры направлено на повышение качества предоставляемых услуг и снижение затрат на производство и транспортировку энергоресурсов до потребителя.

К 2015 году должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия всех видов топливно-энергетических ресурсов;

- вовлечение в процесс энергосбережения населения;

- увеличение обеспеченности приборами учета.

К 2025 году должно быть осуществлено поддержание достигнутого процента экономии топливно-энергетических ресурсов, популяризация населения в вопросах энергосбережения.

Для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов необходимо проведение мероприятий, направленных на снижение потерь энергоресурсов, прежде всего:

- реконструкция инженерных сетей;

- реконструкция и модернизация сооружений коммунального комплекса;

- установка частотных регуляторов на насосное оборудование.

Необходимо отметить, что в целях повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры также должны быть реализованы мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения. В соответствующих приложениях к Программе указаны перечни объектов, где необходимо выполнить проектные работы по строительству и реконструкции, а также капитальный ремонт сетей наружного освещения по районам Города Томска.

Перечень мероприятий по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций приведен в приложении 11 к Программе.

К 2025 году планируется реализовать мероприятия по модернизации систем теплоснабжения, модернизации распределительных сетей электроснабжения, а также модернизации систем водоснабжения (замена ветхих сетей, модернизация и реконструкция насосных станций). Также планируется проведение мероприятий по оптимизации работы основного энергетического оборудования.

К концу 2025 года планируется достичь снижение потерь в электрических сетях до значения 24,01%, в тепловых сетях - 31,6 %, в системах холодного водоснабжения- 36,1%.

2.7. Анализ сложившейся ситуации в муниципальном транспортном комплексе

На территории муниципального образования "Город Томск" действуют два муниципальных предприятия, осуществляющих свою деятельность в сфере транспортного комплекса: УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" и ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление". Состояние транспортного парка по УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" представлено в таблице ниже:

УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"

Таблица 2.7.1

Показатель	Ед. изм.	Всего	Бензин	Дизель		Газ	Электричество
				мех-мы	авто
Количество единиц техники	шт.	236	32	85	68	51	-
Количество энергоэффективных и высокоэкономичных по использованию топлива единиц техники	шт.	204	-	85	68	51	-
Годовое потребление топлива	л, кВт x ч		472178,64	2253706,44		827345,52	-
Удельный расход топлива на 1 км			0,57	8,49	0,61	0,57	-

Энергосбережение и энергоэффективность в УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"

Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в транспортном комплексе УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" на данный момент сосредоточены на установке датчиков расхода топлива на автомобили, организации GPS-мониторинга.

Экономический эффект на предприятия выражается в сокращении нецелевого использования топлива по 10 - 40% благодаря нескольким факторам: наибольший эффект от внедрения системы GPS-слежения и мониторинга транспорта состоит в значительном сокращении воровства топлива на предприятии, сокращении реального и уничтожении "мнимого" (накрученного) пробега. Система мониторинга транспорта учитывает только фактически преодоленное расстояние.

Внедрение GPS-мониторинга автотранспорта и системы контроля топлива на коммунальную и дорожную технику позволяет, кроме экономии на топливе, добиться прозрачного контроля качества выполнения работы по уборке улиц, вывозу мусора и т.д. Кроме всего прочего, это очевидно положительно сказывается на городской экологии.

Энергосбережение и энергоэффективность в ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление"

Основными проблемами в сфере энергопотребления ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление" являются:

1)изношенный и морально устаревший подвижной состав трамваев и троллейбусов:

Таблица 2.7.2

Подвижной состав	Выработка эксплуатационного ресурса, шт.
	100%	от 75 до 100%	от 50 до 75%	от 25 до 50%	до 25%	Итого
Трамваи	17	0	4	10	0	41
Троллейбусы	8	7	10	63	0	88

2) нарушение теплового контура производственно-административных зданий;

3)отсутствие измерительных приборов для внутреннего энергоаудита, отсутствие возможности планирования энергосберегающих мероприятий по сетям и подстанциям.

Решение проблемы изношенности подвижного состава возможно исключительно путем приобретения новых трамваев и троллейбусов либо путем оборудования существующих троллейбусов системой автономного хода. В таком случае требуется привлечение существенного финансирования из бюджета муниципального образования "Город Томск" и областного бюджета. В настоящее время мероприятия по приобретению подвижного состава предусмотрены в муниципальной программе "Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 - 2020 годы", поэтому данные мероприятия не приведены в Программе.

По состоянию на 2018 год мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе практически не проводятся в связи с отсутствием средств для финансирования данных мероприятий.

К 2025 году планируется продолжить внедрение мероприятий, направленных на снижение расходов электрической энергии в электротранспорте, а также мероприятий, направленных на снижение ГСМ в системах пассажироперевозок и по служебному автотранспорту органов администрации Города Томска.

2.8. Оценка возникающих рисков в процессе реализации муниципальной программы

В процессе реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

1) при наличии необходимого объема финансирования в результате выполнения энергосберегающего мероприятия не достигнуты плановые целевые показатели. Данный риск, как правило, связан с другими, не проведенными мероприятиями в области энергосбережения, также направленными на снижение данного ТЭР. Например, при установке автоматизированного теплового пункта не были проведены замены окон на современные стеклопакеты и в результате не был достигнут необходимый процент экономии по тепловой энергии. Избежать данный риск можно реализуя комплексные энергоэффективные проекты;

2) неисполнение ресурсоснабжающими организациями своих программ по энергосбережению, что приводит к недостижению целевых показателей Программы в сфере энергосбережения в коммунальном комплексе;

3) нескоординированная работа между органами администрации МО "Город Томск".

2.9. Прогноз развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск"

По итогам реализации Программы за 2015 - 2017 годы и на перспективу до 2025 года планируется достижение следующих социально значимых конечных результатов:

- изменение менталитета граждан в отношении использования энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- увеличение числа сотрудников муниципальных учреждений, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- популяризация энергосбережения и энергоэффективности среди учащихся старших классов образовательных учреждений муниципального образования "Город Томск";

- по результатам проведенных энергетических обследований, проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности как самостоятельно, так и посредством заключения энергосервисных контрактов. К началу 2013 года все организации, указанные в ч. 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемый экономический эффект в результате реализации Программы выразится в следующем:

- снижение на 15% объема потребляемых энергетических ресурсов относительно 2009 года в сопоставимых условиях во всех муниципальных учреждениях и поддержании достигнутого процента экономии до 2025 года;

- снижение технологических потерь ТЭР за счет внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства муниципального образования "Город Томск".

Показатели цели и задач Программы соответствуют показателям стратегической задачи "Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры", приведенной в Стратегии развития Города Томска до 2030 года. Аналогом показателя "Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене..." стратегической задачи "Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры" в Программе предусмотрена Задача 4 "Повышение энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры", направленная на снижение потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды при передаче данных энергоносителей и водных ресурсов на территории МО "Город Томск". Мероприятия, приведенные в Задаче 4, направлены на реконструкцию городских электрических сетей, ремонт и замену ветхих трубопроводов системы водоснабжения, ремонт систем тепловых сетей. Таким образом, реализуя данные мероприятия в рамках программы и достигая целевых показателей Задачи 4, также достигаются показатели, установленные в Стратегии развития Города Томска.

III. Цели, задачи, показатели муниципальной программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск".

По результатам анализа реализации в 2010 - 2012 гг. программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы и на перспективу до 2025 года, в целях сохранения заданных в Программе темпов реализации потенциала энергосбережения необходимо решение следующих задач:

Задача 1: популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов путем реализации организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" органы местного самоуправления обязаны организовать информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе об установленных указанным Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях указанного Федерального закона. Формирование энергосберегающего образа жизни должно быть направлено на определенные группы воздействия населения: домохозяйки, школьники, студенты, пенсионеры, муниципальные служащие и т.д.

По Показателю Задачи 1: "Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО, в общем количестве опрошенных, %" с 2017 года запланировано снижение утверждённого значения данного показателя до фактического уровня значений за предыдущие годы (в 2015 году - 40,43%, в 2016 году- 30%). Снижение утвержденного значения показателя связано с отсутствием с 2015 года финансирования мероприятий, направленных на популяризацию основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов среди населения МО "Город Томск". Несмотря на проводимые на безвозмездной основе мероприятия в рамках всероссийского фестиваля по энергосбережению #ВместеЯрче, а также проведение уроков по энергосбережению в школах, утвержденный показатель останется на уровне до 40%.

Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Согласно главе 7 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" муниципальные учреждения и организации с участием муниципального образования должны обеспечить энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе снижение в сопоставимых условиях объема потребленных воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

По Показателю Задачи 2:"удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВт x ч/чел." с 2018 года запланирован рост показателя по сравнению с утвержденным значением на 2017 год в связи с ростом ежегодно вводимого количества электроприемников (фактическое значение показателя за 2015 год составляет -41,02 кВтч/чел, за 2016 год - 43,79 кВтч/чел, за 2017 год - 44,27 кВтч/чел), также прогноз данного показателя на период 2018-2020 годы был скорректирован в соответствии с данными о численности постоянного населения согласно Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года.

Также по Показателю Задачи 2: "удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, куб. м/чел." с 2018 года запланирован рост показателя по сравнению с утвержденным значением на 2017 год в связи с корректировкой показателя в соответствии с данными о численности постоянного населения согласно Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года.

Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде в Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" представлен перечень требований и мероприятий, обеспечивающих снижение объема используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде.

По мероприятию 3.3 "Строительство объекта "Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный в г. Томске" на 2015 год было осуществлено финансирование из областного бюджета в размере 10 000 тыс. рублей, а также из местного бюджета в размере 100 тыс. рублей (согласно Приложению 9 к Программе). С 2016 года расходы по содержанию объектов по данному мероприятию в Программе отсутствуют в связи с тем, что данное мероприятие реализуется в рамках Подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства на 2015-2020 годы"

Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

В Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." представлен ряд мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

Задача 5: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя перечень мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

Мероприятие 5.2 "Установка датчиков расхода топлива на автомобили, организация GPS-мониторинга" в 2017 году реализовано в полном объеме, в связи с этим на последующие годы реализации Программы денежные средства на данное мероприятие не запланированы. В связи с этим, показатель по данному мероприятию, начиная с 2018 года, исключен.

Задача 6. Эффективное исполнение муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности".

Решение данной задачи направлено на выполнение муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности", которое включает в себя проведение энергетического обследования (первичного, очередного или внеочередного) и сопровождение мониторинга энергоэффективности, а также содержание материально-технической базы МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности".

Индикаторы (исходные данные), необходимые для расчета целевых показателей, представлены в приложении 1 к Программе.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" целевые показатели Программы группируются следующим образом:

Группа А - общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Группа B - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе.

Группа C - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Группа D - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Группа E - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Оценка эффективности реализации Программы и расчет целевых показателей производятся на основании Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 N 33293).

Значения рассчитанных целевых показателей приведены в приложении 2 к Программе.

Показатели целей, задач и мероприятий муниципальной программы, позволяющие оценить эффективность каждого мероприятия с целью определения их значимости, представлены в приложении 3 к Программе.

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 22 февраля 2019 г. - Постановление Администрации г. Томска от 14 февраля 2019 г. N 130

См. предыдущую редакцию

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 4 к Программе.

Для мероприятия по подготовке и повышения квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации Города Томска и ее органах, муниципальных учреждениях, методика распределения средств приведена в приложении 5 к Программе. Потребность в финансировании по мероприятию 2.2 "Реализация комплексных энергоэффективных проектов для муниципальных учреждений МО "Город Томск" рассчитана исходя из экспертной оценки энергоаудиторских организаций (согласно энергетическим паспортам объектов) и самостоятельной оценки потребностей муниципальных учреждений в денежных средствах на реализацию энергосберегающих мероприятий.

В приложении 6 к Программе приведен для каждого муниципального учреждения перечень необходимых мероприятий с оценкой экономии энергоресурсов и необходимыми затратами. Также приведены суммы денежных средств, которые уже имеются в рамках местного бюджета либо энергосервисных контрактов (внебюджетные источники) для реализации КЭП. Приоритет в финансировании КЭП по потребности имеют муниципальные учреждения, имеющие предписания со стороны АО "Томск РТС" о необходимости проведения капитального ремонта системы отопления и теплового узла либо предписания Роспотребнадзора о необходимости замены окон.

По мероприятиям 3.1.2-3.1.3 потребность в финансировании сформирована на основании проведенного администрациями районов Города Томска оценки оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета в многоквартирных домах, в которых после введения единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение предельного индекса роста платы граждан. Суммарная потребность в денежном эквиваленте рассчитана исходя из средней розничной стоимости приборов учета на коммунальные ресурсы.

По мероприятию 3.2 "Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов" потребность во внебюджетном финансировании рассчитана исходя из суммарной годовой стоимости мероприятий по энергосбережению, проводимых в МКД за счет средств фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области".

Для ресурсоснабжающих организаций объемы потребности во внебюджетном финансировании энергосберегающих мероприятий формируются исходя из внутренних программ энергосбережения каждой ресурсоснабжающей организации (данные программы энергосбережения утверждаются Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области), а также исходя из инвестиционных и производственных программ.

По мероприятиям Задачи 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" потребность во внебюджетном финансировании формируется исходя из оценки стоимости оборудования, проводимой УМП "Спецавтохозяйство г.Томска" и ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление".

Финансово-экономическое обоснование с оценкой достаточности планируемых расходов по мероприятиям приведено в таблице ниже

Финансово-экономическое обоснование
с оценкой достаточности планируемых расходов

N пп	Программные мероприятия	Ед. изм.	Плановый объем в натуральных показателях <*>											Плановая потребность в средствах, тыс. рублей											Расчет потребности	Фактически привлечено, тыс. руб.			Вывод о достаточности финансирования в соответствии с потребностью
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2015	2016	2017
1	Творческий конкурс энергосбережения среди обучающихся в муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Томск"	Количество проведенных конкурсов, шт.		1	1		1	1	1	1	1	1	1		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Потребность определена исходя из имеющегося опыта проведения конкурсов. Денежные средства направляются на награждения конкурсантов.	0	0	75	Исходя из опыта проведения конкурса в 2017 году можно сделать вывод о достаточности средств для проведения конкурсных процедур и награждения участников. При этом в 2018 году мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств. Стоит отметить, что дополнительные объемы финансирования позволят оказать стимулирующее воздействие для участия в конкурсах по энергосбережению
2	Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации Города Томска и ее органах, муниципальных учреждениях	Количество специалистов, прошедших обучение, шт.		150	150		150	150	150	150	150	150	150		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Методика расчета потребности приведена в Приложении 5 к Программе	120,34	5,34	0	Объемы привлеченного в 2015-2016 гг. внебюджетного финансирования были достаточны для организации и проведения обучения персонала по энергосбережению. В 2017-2018 гг. мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств на его реализацию. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности средств финансирования
3	Реализация комплексных энергоэффективных проектов для муниципальных учреждений МО "Город Томск"	Количество муниципальных учреждений, в которых проведено мероприятие, шт.	6	5	7	7	23	29	23	14	15	12	14	4247,9	4247,9	3730,3	6013,20	161346,04	154935,56	189720,82	47 873,40	32 639,53	26 786,44	25 240,90	Объемы потребностей по каждому объекту приведены в Приложении 6 к Программе. Потребность рассчитана исходя из проектно-сметной документации либо приведена в соответствие энергетических паспортов учреждений. Приоритет в финансировании КЭП по потребности имеют муниципальные учреждения, имеющие предписания со стороны АО "ТомскРТС" о необходимости проведения капитального ремонта системы отопления и теплового узла либо предписания Роспотребнадзора о необходимости замены окон.	4246,6 - местный бюджет, 22553,96 - внебюджетные источники	4247,9, 22466,05 - внебюджетные источники	3730,3 11072,62 - внебюджетные источники	В связи с имеющейся значительной потребностью в проведении мероприятий по комплексным энергоэффективным проектам в муниципальных учреждениях и низким объемам финансирования из местного бюджета можно сделать вывод о недостаточных объемах финансирования по данному мероприятию
4	Оснащение приборами учета населения электрической энергией (создание АСКУЭ жилых домов г. Томска и Томской области с высоким начислением по ОДН)	Кол-во жилых домов, оснащенных АСКУЭ, шт.	443	-	-	-	-	-						32460											Средства привлечены ПАО "Томскэнергосбыт", расчет потребности осуществлялся данной организацией.	31837,39	0	0	Привлеченных средств ПАО "Томскэнергосбыт" в 2015 году было достаточно для оснащения АСКУЭ 443 жилых дома с высокими начислениями по ОДН
5	Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, в которых после введения единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение предельного индекса роста платы граждан	Кол-во установленных приборов учета, шт.	-	-	-	ээ-2, хв-4	ээ-8, хв-19	ээ-8, хв-19									64-вн/б	139-МБ, 162-вн/б	141-МБ, 162-вн/б						Потребность сформирована на основании данных ресурсоснабжающих организаций и данных районных администраций Города Томска. Потребность в средствах местного бюджета сформирована исходя из потребности в установки ОДПУ по муниципальному жилищному фонду. Потребность из внебюджетных источников сформирована исходя из потребности в установки ОДПУ по остальным многоквартирным домам. Суммарная потребность в денежном эквиваленте рассчитана исходя из средней розничной стоимости приборов учета на коммунальные ресурсы	0	0	0	В 2018 году финансирование по данным мероприятиям из бюджетных источников отсутствует, также на 2019 году в проект бюджета финансирование по данным мероприятиям не предусмотрено. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности финансирования по данному мероприятию. По итогам 2018 года будет проведена оценка объемов привлеченного финансирования из внебюджетных источников
6	Установка индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах, в которых после введения единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение предельного индекса роста платы граждан	Кол-во установленных приборов учета, шт.				ээ-30, гвс-45, хв-45	ээ-182, гвс-583, хв-604	ээ-182, гвс-583, хв-604									240,4-вн/б	1122,06-МБ, 1707,54-вн/б	1122,06-МБ, 1707,54-вн/б						Потребность сформирована на основании данных ресурсоснабжающих организаций и данных районных администраций Города Томска. Потребность в средствах местного бюджета сформирована исходя из потребности в установки ИПУ по муниципальному жилищному фонду. Потребность из внебюджетных источников сформирована исходя из потребности в установки ИПУ по остальным многоквартирным домам. Суммарная потребность в денежном эквиваленте рассчитана исходя из средней розничной стоимости приборов учета на коммунальные ресурсы	0	0	0
7	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт проведен с требованиями энергетической эффективности, шт.	55	55	55	75	55	55	55	55	55	55	55	158498	158498	158498	409695	158498	158498	158498	158498	158498	158498	158498	Потребность во внебюджетном финансировании рассчитана исходя из суммарной годовой стоимости мероприятий по энергосбережению, проводимых в МКД за счет средств фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	223774,35	158498	401832	Объемы привлеченного финансирования определяются на основании данных фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области". Исходя из плановых показателей Программы привлеченного финансирования достаточно для реализации данного мероприятия
8	Строительство объекта "Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный" в г. Томске"	Увеличение протяженности УДС г. Томска с разбивкой по годам, км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10100												10100	0	0	С 2016 года расходы по содержанию объектов по данному мероприятию в Программе отсутствуют в связи с тем, что данное мероприятие реализуется в рамках Подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства на 2015-2020 годы". Вывод о достаточности финансирования по данному мероприятию сделать в рамках данной Программы не представляется возможным
9	Мероприятия, направленные на сокращение потерь электрической энергии при ее передаче, а также направленные на снижение потребления ЭЭ, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой ЭЭ, тыс. кВт x ч	32069,6	30639,8	10289,19	21329,34	20902,66	20690,82	21024,64	20516,56	12322			971053,066	197675,01	158963,55	57114,48	166185,18	270701,97	249101,96	82900,35	51057,95			Для ресурсоснабжающих организаций объемы потребности во внебюджетном финансировании энергосберегающих мероприятий формируются исходя из внутренних программ энергосбережения каждой ресурсоснабжающей организации, а также исходя из инвестиционных и производственных программ.	292970,91	135767,94	129985,3	Объемы выделенного финансирования определяются непосредственно самими ресурсоснабжающими организациями. По сравнению с запланированными в программах энергосбережения ресурсоснабжающих организации средствами можно сделать вывод о недостаточности финансирования мероприятий, направленных на сокращение потерь тепловой энергии и электрической энергии
10	Мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче, а также направленные на снижение потребления ТЭ, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой ТЭ, тыс. кВт x ч	10053,58	502,8	378,4	11666	106	106	106	106	106			267918,504	6700,9	89391,7	87722	235,4	365,4	230,4	220,4	220,4				3232,68	1913,78	52160,03
11	Мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при ее передаче, а также направленные на снижение потребления воды, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой воды, куб. метров	1814	1814	-	1814	1814	1814	1814	1814	1814			37375,6	40826,2	66484,99	147955,32	6601,19	31865,14	42139,75	27425,34	67722,35				36765,04	45361,7	50954,67
12	Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, газовыми смесями (УМП "Спецавтохозяйство")	Количество транспортных средств, переведенных на газовые смеси, шт.	4	2	2									63,27	-	-									Потребность во внебюджетном финансировании формируется исходя из оценки стоимости оборудования, проводимой УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" и ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление"	0	0	0	Несмотря на имеющуюся потребность данное мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств. Таким образом, можно сделать сделать вывод о недостаточности финансирования
13	Установка датчиков расхода топлива на автомобили, организация GPS-мониторинга	Количество установленных датчиков, шт.	183	20	12									1329	202	202										1753,79	202	1253,78	Мероприятие полностью выполнено. По итогам реализации можно сделать вывод о достаточности привлеченных внебюджетных источников
14	Оснащение муниципального транспорта энергосберегающим освещением	Количество установленных энергосберегающих светильников, шт.	27											121,5												121,5	0	0	Привлеченных средств в 2015 году было достаточно для оснащения муниципального транспорта 27 единицами энергосберегающего освещения. В связи с отсутствием средств для дальнейшего проведения данного мероприятия можно сделать вывод о недостаточности финансирования

<*> плановый объем в натуральных показателях представлен без накопительного итога.

V. Механизмы управления и контроля

Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач, своевременное внесение изменений несет ответственный исполнитель муниципальной программы - МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета".

Разработчик Программы - МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета".

Исполнителями Программы являются органы администрации Города Томска с привлечением иных юридических и физических лиц, отбор которых осуществляется в соответствии с законодательством. В целях достижения поставленных целей и реализации отдельных мероприятий Программы осуществляется:

- взаимодействие администрации Города Томска и ее органов с общественными организациями в установленном законодательством порядке;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Томск".

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета".

Текущий контроль и управление Программой осуществляет МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета" в пределах своих полномочий, в том числе координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

Мониторинг целевых индикаторов Программы осуществляется МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета".

МБУ "ТГЦИ" представляет предварительный отчеты о реализации муниципальной программы по итогам отчетного года (далее - предварительные отчеты) в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.04.2014 N677, в бумажном, а также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word соответственно) в управление экономического развития и департамент финансов.

Управление экономического развития и департамент финансов в течение 15 рабочих дней с даты поступления предварительных отчетов проводят проверку представленных в отчетах данных и направляют свои замечания ответственному исполнителю муниципальной программы.

Днем получения предварительного отчета считается день его регистрации в управлении экономического развития и департаменте финансов соответственно.

МБУ "ТГЦИ" устраняет замечания управления экономического развития и департамента финансов, утверждает итоговый отчет муниципальным правовым актом органа администрации Города Томска, и представляют в управление экономического развития, департамент финансов и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде

Данный отчет включает в себя также информацию по выполнению мероприятий по энергосбережению, реализация которых выполняется из внебюджетных источников. Прежде всего, к таким мероприятиям можно отнести мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре, которые реализуют ресурсоснабжающие организации за счет своих инвестиционных и производственных программ.

Требования к программам по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, устанавливаются уполномоченными органами в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливают органы.

Привлечение внебюджетных средств возможно за счет привлеченных средств муниципальных учреждений, направленных на внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Одним из таких способов привлечения является заключение энергосервисных договоров (контрактов) между муниципальным учреждением и привлеченной в установленном законом порядке организацией.

МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета" с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав исполнителей мероприятий Программы. МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета" также согласовывает и готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами порядке.

Также МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета" в срок до 1 июня каждого года предоставляет в управление экономического развития администрации Города Томска информацию по следующим показателям:

- энергоемкость валового муниципального продукта, кг.у.т/тыс. рублей;

- объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО, %;

- объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %;

- объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %.