Приложение 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2025 годы"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства"
на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2025 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 24 июля, 19 октября, 7, 30 декабря 2015 г., 31 марта, 29 декабря 2016 г., 24 июля 2017 г., 29 января, 30 марта, 25 мая, 30 ноября, 29 декабря 2018 г., 29 марта, 7 августа, 29 ноября 2019 г.

N п/п	Наименования целей, задач программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областной бюджет		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель муниципальной программы: Совершенствование улично-дорожной сети
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
Всего по задаче 1			всего	9 316 688,8	2 345 839,8	3 149 260,0	629 092,9	2 408 816,1	1 124 130,0	3 758 612,7	592 616,9	0,0	0,0	ДКС <1>
			2015	123 108,9	123 108,9	116 641,8	116 641,8	0,0	0,0	6 467,1	6 467,1	0,0	0,0
			2016	103 625,1	103 625,1	94 153,3	94 153,3	0,0	0,0	9 471,8	9 471,8	0,0	0,0
			2017	312 674,4	312 674,4	179 335,4	179 335,4	100 000,0	100 000,0	33 339,0	33 339,0	0,0	0,0
			2018	268 653,4	268 653,4	1 184,4	1 184,4	264 130,0	264 130,0	3 339,0	3 339,0	0,0	0,0
			2019	1 084 008,9	903 446,0	139 553,9	103 446,0	760 000,0	760 000,0	184 455,0	40 000,0	0,0	0,0
			2020	1 361 565,6	171 180,3	457 402,0	71 180,3	804 163,6	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
			2021	1 253 651,6	463 151,7	341 003,7	63 151,7	0,0	0,0	912 647,9	400 000,0	0,0	0,0
			2022	600 951,1	0,0	460 417,3	0,0	0,0	0,0	140 533,8	0,0	0,0	0,0
			2023	1 476 439,4	0,0	493 573,2	0,0	225 913,2	0,0	756 953,0	0,0	0,0	0,0
			2024	1 496 691,7	0,0	453 337,4	0,0	254 609,3	0,0	788 745,0	0,0	0,0	0,0
			2025	1 235 318,7	0,0	412 657,6	0,0	0,0	0,0	822 661,1	0,0	0,0	0,0
Задача 2 муниципальной программы: Улучшение качества содержания улично-дорожной сети
Подпрограмма 2 "Содержание улично-дорожной сети"
Всего по задаче 2			всего	13 304 493,66	4 466 556,60	12 180 085,01	4 023 138,20	0,0	0,0	1 124 408,65	443 418,40	0,00	0,00	ДДДиБ <2> АКР <3> АЛР <4> АОР <5> АСР <6>
			2015	482 291,30	394 491,30	408 623,10	320 823,10			73 668,20	73 668,20
			2016	555 977,80	461 128,60	483 143,00	388 293,80			72 834,80	72 834,80
			2017	636 416,31	537 303,30	587 139,11	488 026,10			49 277,20	49 277,20
			2018	992 541,85	600 505,00	913 422,20	527 670,20			79 119,65	72 834,80
			2019	1 108 837,50	701 341,20	977 734,90	643 073,40			131 102,60	58 267,80
			2020	1 300 907,00	538 643,60	1 184 371,40	480 375,80			116 535,60	58 267,80
			2021	1 299 041,10	538 643,60	1 182 505,50	480 375,80			116 535,60	58 267,80
			2022	1 674 788,40	694 500,00	1 558 252,80	694 500,00			116 535,60	0
			2023	1 738 956,20	0,00	1 619 332,40	0			119 623,80	0
			2024	1 726 310,30	0,00	1 603 434,60	0			122 875,70	0
			2025	1 788 425,90	0,00	1 662 126,00	0			126 299,90	0
Задача 3 муниципальной программы: "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства"
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
Всего по задаче 3			всего	482 835,8	293 474,8	482 835,8	293 474,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДДДиБ <2>
			2015	38 207,03	38 207,03	38 207,03	38 207,03
			2016	39 132,60	39 132,60	39 132,60	39 132,60
			2017	41 073,10	41 073,10	41 073,10	41 073,10
			2018	42 268,30	42 268,30	42 268,30	42 268,30
			2019	46 273,00	44 384,80	46 273,00	44 384,80
			2020	45 687,60	44 204,50	45 687,60	44 204,50
			2021	45 687,60	44 204,50	45 687,60	44 204,50
			2022	45 687,60		45 687,60
			2023	46 273,00		46 273,00
			2024	46 273,00		46 273,00
			2025	46 273,00		46 273,00
Задача 4 муниципальной программы: Повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения уличного освещения и повышения эффективности установок наружного освещения на территории муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма 4 "Обеспечение наружного освещения"
Всего по задаче 4			всего	1 657 459,1	707 162,0	1 657 459,1	707 162,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДКС <1> ДДДиБ <2>
			2018	183 443,70	183 443,70	183 443,70	183 443,70
			2019	200 902,7	171 041,7	200 902,7	171 041,7
			2020	202 348,8	176 338,3	202 348,8	176 338,3
			2021	193 710,2	176 338,3	193 710,2	176 338,3
			2022	185 165,7	0,0	185 165,7	0,0
			2023	220 085,7	0,0	220 085,7	0,0
			2024	230 446,3	0,0	230 446,3	0,0
			2025	241 356,0	0,0	241 356,0	0,0
Итого по муниципальной программе			всего	24 761 477,37	7 813 033,23	17 469 639,92	5 652 867,93	2 408 816,10	1 124 130,00	4 883 021,35	1 036 035,30	0,0	0,0
			2015	643 607,23	555 807,23	563 471,93	475 671,93	0,00	0,00	80 135,30	80 135,30
			2016	698 735,50	603 886,30	616 428,90	521 579,70	0,00	0,00	82 306,60	82 306,60
			2017	990 163,81	891 050,80	807 547,61	708 434,60	100 000,00	100 000,00	82 616,20	82 616,20
			2018	1 486 907,25	1 094 870,40	1 140 318,60	754 566,60	264 130,00	264 130,00	82 458,65	76 173,80
			2019	2 440 022,1	1 820 213,7	1 364 464,5	961 945,9	760 000,0	760 000,0	315 557,6	98 267,8
			2020	2 910 509,0	930 366,7	1 889 809,8	772 098,9	804 163,6	0,0	216 535,6	158 267,8
			2021	2 792 090,5	1 222 338,1	1 762 907,0	764 070,3	0,0	0,0	1 029 183,5	458 267,8
			2022	2 506 592,8	694 500,0	2 249 523,4	694 500,0	0,0	0,0	257 069,4	0,0
			2023	3 481 754,3	0,0	2 379 264,3	0,0	225 913,2	0,0	876 576,8	0,0
			2024	3 499 721,3	0,0	2 333 491,3	0,0	254 609,3	0,0	911 620,7	0,0
			2025	3 311 373,6	0,0	2 362 412,6	0,0	0,0	0,0	948 961,0	0,0

ДКС <1> Департамент капитального строительства

ДДДиБ <2> Департамент дорожной деятельности и благоустройства

АКР <3> Администрация Кировского района

АЛР <4> Администрация Ленинского района

АОК <5> Администрация Октябрьского района

АСР <6> Администрация Советского района