Приложение 1. Индикаторы (исходные данные) для расчета целевых показателей Программы

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 26 июля 2019 г. - Постановление Администрации г. Томска от 22 июля 2019 г. N 609

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 30 мая 2019 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на 2015-2025 годы"

Индикаторы
(исходные данные) для расчета целевых показателей Программы

С изменениями и дополнениями от:

20 августа 2015 г., 29 декабря 2016 г., 29 декабря 2017 г., 14 сентября 2018 г., 22 июля 2019 г.

N пп	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2017 (план)	2017 (факт)	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2020 (план)
1	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО <*>	тыс. кВт x ч	2552757	2359641	2000058	3455411	3425597	3610029	3954505	3979970	3534638,26	4005435	3459325	3665438	3388506	3422391	3456615
2	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО <*>	тыс. Гкал	4901	4936	4334	4635	4652	4811	4442	4470	4146,44	4499	4009	4556	4408,6	4453	4497
3	Объем потребления холодной воды МО <*>	тыс. куб. м	31733	31006	34974	33904	32952	31068	45792	46087	46176	46382	42468	46972	52773,2	53300,93	53834
4	Объем потребления горячей воды МО <*>	тыс. куб. м	6141	6000	7093	6251	6311	5806	5894	5932	5941	5970	5934	6046	3113,9	3145	3177
5	Объем потребления природного газа, МО <*>	тыс. куб. м	1791877	2149122	1996063	2229649	2205508	1979844	1964509	1979965	173350335	2002621	1711219	1721789	2066266	2086928	2107798
6	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. кВт x ч	2362252	2180303	1969479	3375512	3352006	3728753	3902654	3928230	3492834,7	3961375	3397515,4	3625851	3381591	3415888	3450739
7	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. Гкал	2959	3057	2916	3512	3763	4123	3634	3701	3443,9	3770	3286,2	3799,7	3368,3	3504	3644,8
8	Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	18571	19968	22757	24835	25756	25354	34042	35289	35783	36581	34399,08	38155	35057,2	36469	37942
9	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	3373	3487	4442	5476	5570	5154	5264	5554	5357	5682	5384,51	5816	1954,82	2033,6	2115,9
10	Объем потребления природного газа на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	1785142	2141284	1989095	2221776	2200316	1972076	1950954	1972243	16759646	1996813	1662123	1684081	2023753	2053537	2078289
11	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов <*>	т.у.т	24600,00	25200,00	19454,00	24760,00	26458,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО <*>	т.у.т	1819015,28	1997780,81	1615092,21	1844024,98	1856933,16	1914498,09	1939477	1951966	-	-	-	1951966	1571890	1587609	1603485
13	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	кв. м	715204	722452	727767	754449	779730	698991	679522	679522	704838,7	719259,5	733143	757685	756901	795960	795960
14	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях <**>	кВт x ч	29838422	30642404	29713831	28701708	31516009	24227005	24356090	24356090	26025263	26296127	26370186	27155430	27095589	27559992	28105324
15	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях <**>	Гкал	193356	201522	287338	191718	184233	135500	122558	122558	126939	129466,7	125274	136383,3	138518	141206	143894
16	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей холодной воды <**>	чел.	21624	21625	21603	20396	20998	15412	15425	15425	15443	15910	15720	16965	16004	17547	17547
17	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	1115485	951678	992092	878087	866940	638772	664319	664319	647916	663924	643668	694208	630884	634867	638851
18	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей горячей воды <**>	чел.	8763	10441	13618	19589	20052	11897	9342	9342	9800	9800	13252	13252	13743	13743	13743
19	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	119674	142189	132402	118015	114552	64893	65321	65321	58024	57428	58318	58318	56150	56038	55870
20	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей природного газа <**>	чел.	-	-	-	-	118	121	92	92	144	144	144	144	225	225	225
21	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	-	-	-	-	221370	202400	154320	154320	491190	491190	428857	428857	598642	592656	590878
22	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	-	-	7099	5067	5067	4697	8328,2	10080,3	9025, 2	9025, 2	11100,0	11100,0	11700	11700,0	11700,0
23	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	-	18,00	233237	182035	1679162,33	752728,77	627851,37	408350,10	345996,66	478162,14	651064,30	460803,54	992399,62	496196,36	619696,67
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	-	-	3	1	3	7	0	0	0	0	0	0	9	0	0
25	Общая площадь МКД <*>	кв. м	8709719,10	8883210,52	9153253,20	9564121,50	9862228,75	10562921,33	10846253,11	11129584,89	10924587,21	11024598,92	10810757	10877894	11668100,01	11880994	12154017
26	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах <*>	Гкал	2685996,79	2825055,06	2502629,75	2659610,81	2701230,81	2431720,00	2403461,00	2449010,30	2486040,00	2458485,55	2421602	2425770	2870352,60	2637580,56	2686037,65
27	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах <*>	куб. м	21670010	20173320	24191360	21951410	22301080	20674350	20049700	20178810	20020050	20267512	20060024	20082407	20195380	19746910	19348290
28	Численность жителей МКД <*>	чел.	413712,00	422612,00	426694,00	444985,00	452073,00	405784,00	432300,02	435066,04	490631,25	440598,09	427003	446275,71	447451,0	448793,35	449960,21
29	Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах <*>	куб. м	5651810	5273050	6256900	5585320	5674290	5129330	2811780	5229720	2741878	2750019	2773132	2773524	2531770	2526890	2526220
30	Численность жителей МКД <*>	чел.	413712,00	422612,00	426694,00	444985,00	452073,00	405784,00	432300,02	435066,04	491890,25	496393,38	506971,1	502450,13	410315, 01	411545,9	412780
31	Общая площадь МКД <*>	кв. м	8709719,10	8883210,52	9153253,20	9564121,50	9862228,75	10562921,33	10846253,11	11129584,89	10924587,2125	11024598,92	10670923	10877894	11668100	11880993,5	12154016,5
32	Объем потребления электрической энергии в МКД <*>	кВт x ч	488629810	521723130	515210150	525560540	548627570	577816280	575022000	578624900	559240000	554757817,65	516489000	523879375	520691000	528466591	539030632
33	Объем потребления природного газа, потребляемого в домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории МО <*>	тыс. куб. м	553,199	793,313	902,906	1497,684	2500,00	1918,873	1957,59	2055,5	1549,7	1580,7	1954,5	1993,6	1993,6	2013,2	2032,7
34	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления <*>	кв. м	15914,84	22576,48	28576,75	51039,96	56000,00	60725,00	66424,00	69745,00	49272	50257	69786	71182	71182	71880	72578
35	Объем природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления) <*>	тыс. куб. м	3898,121	3879,585	3833,054	3737,421	4220,00	3965,523	3884,514	4078,740	3462,7	3497,3	3711,8	3861	3861	3899,6	3938,6
36	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа <*>	чел.	25789,00	25711,00	25518,00	25269,00	26800,00	27906,00	27507,00	28882,00	27482	27757	27206	28300	28300	28583	28869
37	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах <*>	т.у.т	449256,31	473463,87	426627,59	450916,02	461391,79	425492,75	421059,60	428348,51	429984,93	425567,87	416254,78	41793,79	481156,88	448893	457188,18
38	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях <*>	т.у.т./Гкал	137,08	136,53	134,56	135,87	153,00	132,0	131,6	131,6	140,0	140,0	138,5	138,5	152,0	152,0	152,0
39	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных <*>	т.у.т./Гкал	163,01	162,76	162,44	163,71	172,00	163,0	162,9	162,9	170,0	170,0	164,0	164,0	176,0	176,0	176,0
40	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов <*>	тыс. кВт x ч	301048,00	344022,40	329171,40	346990,40	256429,50	255207,4	77893,90	77893,90	131955,2	131955,2	69231,14	69231,14	69177,47	69177,47	69177,47
41	Потери тепловой энергии <*>	Гкал	1128913,00	1157598,00	1049519,00	1050466,00	1118711,20	1239898,4	1180627,7	1180627,7	1935900	1935900	1236200	1236200	1433200	1433200	1433200
42	Отпущено тепловой энергии <*>	Гкал	6534564,00	6692201,00	6010317,00	6378789,00	3837250,90	3867051,5	3573017,2	3573017,2	6094800	6094800	4009044	4009044	3998410	3998410	3998410
43	Утечка и неучтенные расходы воды <*>	тыс. куб. м	30481,20	26503,30	23934,90	22186,40	20080,50	18742,4	18318,0	18318,0	17127,22	17127,22	15910,25	15910,25	15351,51	15351,51	15351,51
44	Подано воды в сеть <*>	тыс. куб. м	68359,90	63512,10	58990,60	56094,10	53241,00	51143,3	50424,8	50424,8	48700,62	48700,62	46994,85	46994,85	45779,40	45779,40	45779,40
45	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения <*>	тыс. кВт x ч	82969,30	78881,80	72486,70	66569,10	68418,00	63377,7	61771,4	61771,4	60663,29	60663,29	56830,53	56830,53	55433,89	55433,89	55433,89
46	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения <*>	тыс. кВт x ч	75363,60	67985,80	68375,40	65014,40	64218,00	63996,3	62426,5	62426,5	59282,3	59282,3	59208,07	59208,07	55641,230	55641,230	55641,230
47	Общий объем водоотведения <*>	куб. м	42746500	41336600	39190400	36960600	35855300	35517400	35091700	35091700	33846300	33846300	35630080	35630080	32624260	32624260	32624260
48	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт x ч/кв. м	-	-	-	2,183	2,042	1,982	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
49	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	-	216	366	458	619	807	762	779	762	617	617	617	62	62	43
50	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией <***>	ед.	-	-	150	92	141	123	17	17	27	27	27	27	556	556	556
51	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	77	289	422	509	701	759	710	788	749	405	401	401	557	560	562
52	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива <***>	ед.	91	88	71	66	67	69	71	73	61	61	61	61	61	61	61
54	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями <***>	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	-

Продолжение Приложение 1

N пп	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО <*>	тыс. кВт x ч	3491181	3526093	3561354	3596967	3632937
2	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО <*>	тыс. Гкал	4542	4587	4633	4680	4726
3	Объем потребления холодной воды МО <*>	тыс. куб. м	54372,3	54644	54917	55082	55247
4	Объем потребления горячей воды МО <*>	тыс. куб. м	3208	3240	3273	3306	3339
5	Объем потребления природного газа, МО <*>	тыс. куб. м	2128876	2149526	2160277	2171075	2181930
6	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. кВт x ч	3486643	3522214	3558149	3594089	3630394
7	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. Гкал	3788	3849	3915	3978	4041
8	Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	39469	40857	42292	43691	45137
9	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	2200	2289	2382	2478	2578
10	Объем потребления природного газа на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	2103329	2128031	2142995	2158049	2173202
11	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов <*>	т.у.т	-	-	-	-	-
12	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО <*>	т.у.т	1619520	1635715	1652072	1668593	1685279
13	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	кв. м	795960	795960	795960	795960	795960
14	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях <**>	кВт x ч	27964797	27824973	27685848	27547418	27409682
15	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях <**>	Гкал	143174,53	143174,53	141746,36	141037,63	140332,44
16	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей холодной воды <**>	чел.	17545	17545	17545	17545	17545
17	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	636934,45	635660,58	634389,25	633120,47	631221,12
18	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей горячей воды <**>	чел.	13743	13743	13743	13743	13743
19	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	55591	55036	54926	54761	54597
20	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей природного газа <**>	чел.	225	225	225	225	225
21	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	589104,98	587337,67	584400,98	582478,97	579734,54
22	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	11700	11700	11700	11700	11700
23	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	639890,93	317117,49	310338,23	185484,44	183938,90
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	0	0	0	0	0
25	Общая площадь МКД <*>	кв. м	12319238,5	12403341,5	12568563,5	12733785,5	12899007,5
26	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах <*>	Гкал	2710232,47	2716331,79	2752515,41	2775965,24	2811983,64
27	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах <*>	куб. м	19148170	18945600	18742520	18538930	18330980
28	Численность жителей МКД <*>	чел.	450545,15	451085,80	451627,10	452169,05	452616,69
29	Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах <*>	куб. м	2517190	2511850	2502348	2492818	2482846
30	Численность жителей МКД <*>	чел.	413332	413814	414296	414778	415192
31	Общая площадь МКД <*>	кв. м	12319238,5	12403341,5	12568563,5	12733785,5	12899007,5
32	Объем потребления электрической энергии в МКД <*>	кВт x ч	544756726	547359460	553519537	559777211	565879459
33	Объем потребления природного газа, потребляемого в домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории МО <*>	тыс. куб. м	2052,2	2071,7	2091,2	2110,8	2130,4
34	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления <*>	кв. м	73292,8	73989,29	74685,71	75385,7	76085,7
35	Объем природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления) <*>	тыс. куб. м	3977,6	4016,6	4055,6	4094,9	4133,8
36	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа <*>	чел.	29154,8	29533,8	29820,6	30109,5	30395,5
37	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах <*>	т.у.т	461418,80	462677,65	468676,07	472866	478833,69
38	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях <*>	т.у.т./Гкал	152,0	152,0	152,0	152,0	152,0
39	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных <*>	т.у.т./Гкал	176,0	176,0	176,0	176,0	176,0
40	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов <*>	тыс. кВт x ч	69177,47	69177,47	69177,47	69177,47	69177,47
41	Потери тепловой энергии <*>	Гкал	1433200	1433200	1433200	1433200	1433200
42	Отпущено тепловой энергии <*>	Гкал	3998410	3998410	3998410	3998410	3998410
43	Утечка и неучтенные расходы воды <*>	тыс. куб. м	15351,51	15351,51	15351,51	15351,51	15351,51
44	Подано воды в сеть <*>	тыс. куб. м	45779,40	45779,40	45779,40	45779,40	45779,40
45	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения <*>	тыс. кВт x ч	55433,89	55433,89	55433,89	55433,89	55433,89
46	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения <*>	тыс. кВт x ч	55641,230	55641,230	55641,230	55641,230	55641,230
47	Общий объем водоотведения <*>	куб. м	32624260	32624260	32624260	32624260	32624260
48	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт x ч/кв. м	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
49	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	12	-	-	-	-
50	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией <***>	ед.	556	556	556	556	556
51	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	563	566	568	571	573
52	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	-	-	-	-
53	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива <***>	ед.	61	61	61	61	61
54	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями <***>	ед.	-	-	-	-	-

Примечание:

<*> данные ресурсоснабжающих компаний и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области;

<**> данные системы сбора бюджетной отчетности в системе "Онлайн Своды";

<***> данные УМП "Спецавтохозяйство г. Томска", ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление".