Приложение 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования" на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта, 22, 29 мая, 6 августа, 20 октября, 11, 30 декабря 2015 г., 30 марта, 3, 4 августа, 30 декабря 2016 г., 31 марта, 14 апреля, 2 августа, 9 октября, 29 декабря 2017 г., 30 марта, 14 июня, 29 декабря 2018 г., 27 марта, 11 июня, 30 октября, 28 декабря 2019 г., 31 марта 2020 г.

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель муниципальной программы: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации.
1	Задача 1 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
	Подпрограмма 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 1		всего	44583708,0	29680116,0	14332049,0	13169416,1	443095,9	33075,1	23805845,3	12317507,0	6002717,8	4160117,8	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	2905361,4	2905361,4	993014,4	993014,4	33075,1	33075,1	1496442,5	1496442,5	382829,4	382829,4
			2016 год	3529983,1	3129744,4	1283534,2	1104929,1	0,0	0,0	1826581,8	1604948,2	419867,1	419867,1
			2017 год	3622954,3	3342120,4	1178758,1	1165112,3	0,0	0,0	1962800,0	1695611,9	481396,2	481396,2
			2018 год	3645917,0	3645917,0	1188168,6	1188168,6	0,0	0,0	1947123,3	1947123,3	510625,1	510625,1
			2019 год	3963294,7	3768007,4	1226518,8	1184540,6	0,0	0,0	2156775,9	2023076,8	580000,0	560390,0
			2020 год	4360075,6	3608887,6	1371134,7	1232065,5	179328,6	0,0	2206612,3	1775152,1	603000,0	601670,0
			2021 год	4549653,0	3596517,2	1368806,2	1219695,0	169537,3	0,0	2406309,5	1775152,2	605000,0	601670,0
			2022 год	4499878,9	1788378,7	1430524,0	1186708,7	61154,9	0,0	2403200,0	0,0	605000,0	601670,0
			2023 год	4434530,0	1201530,0	1430530,0	1201530,0	0,0	0,0	2399000,0	0,0	605000,0	0,0
			2024 год	4434530,0	1302530,0	1430530,0	1302530,0	0,0	0,0	2399000,0	0,0	605000,0	0,0
			2025 год	4637530,0	1391121,9	1430530,0	1391121,9	0,0	0,0	2602000,0	0,0	605000,0	0,0
2	Задача 2 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
	Подпрограмма 2 "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 2		всего	45657756,8	27690276,6	8016388,0	6544298,2	156558,1	10521,9	35833512,5	19963926,3	1651298,2	1171530,2	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	2906323,2	2906323,2	437638,4	437638,4	0,0	0,0	2337795,0	2337795,0	130889,8	130889,8
			2016 год	3595330,6	3271573,3	653759,0	481512,1	0,0	0,0	2813255,5	2661745,1	128316,1	128316,1
			2017 год	3665908,9	3491184,0	511821,7	485261,3	1096,6	1096,6	3018852,0	2870687,5	134138,6	134138,6
			2018 год	3912439,5	3912439,5	585163,4	585163,4	694,4	694,4	3171560,0	3171560,0	155021,7	155021,7
			2019 год	4148217,1	4118700,6	683492,9	655349,3	8730,9	8730,9	3303793,3	3303770,4	152200,0	150850,0
			2020 год	4275006,0	3604915,8	718780,7	639820,1	47102,9	0,0	3353210,9	2809184,2	155911,5	155911,5
			2021 год	4355943,8	3604922,0	710695,3	636526,4	98933,3	0,0	3387094,7	2809184,1	159220,5	159211,5
			2022 год	4624442,7	793717,4	893536,6	636526,4	0,0	0,0	3572006,1	0,0	158900,0	157191,0
			2023 год	4477515,0	652500,4	818800,0	652500,4	0,0	0,0	3499815,0	0,0	158900,0	0,0
			2024 год	4790315,0	654400,4	979100,0	654400,4	0,0	0,0	3652315,0	0,0	158900,0	0,0
			2025 год	4906315,0	679600,0	1023600,0	679600,0	0,0	0,0	3723815,0	0,0	158900,0	0,0
3	Задача 3 муниципальной программы: организация каникулярного отдыха и занятости детей.
	Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 3		всего	1654091,1	1103314,0	834177,5	649738,6	0,0	0,0	596940,4	317140,6	222973,2	136434,8	Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	107547,9	107547,9	62782,7	62782,7	0,0	0,0	44765,2	44765,2	0,0	0,0
			2016 год	108870,7	104466,6	67700,2	63296,1	0,0	0,0	41170,5	41170,5	0,0	0,0
			2017 год	122917,2	106675,6	81911,7	65670,1	0,0	0,0	41005,5	41005,5	0,0	0,0
			2018 год	129436,0	129436,0	66122,0	66122,0	0,0	0,0	40900,4	40900,4	22413,6	22413,6
			2019 год	146888,5	146370,2	66676,3	66559,6	0,0	0,0	51989,4	51957,8	28222,8	27852,8
			2020 год	174487,4	146647,3	83973,3	69253,9	0,0	0,0	61791,3	48670,6	28722,8	28722,8
			2021 год	174087,4	145685,5	83573,3	68292,1	0,0	0,0	61791,3	48670,6	28722,8	28722,8
			2022 год	175402,8	97014,9	83673,3	68292,1	0,0	0,0	63006,7	0,0	28722,8	28722,8
			2023 год	170984,4	31900,0	78754,9	31900,0	0,0	0,0	63506,7	0,0	28722,8	0,0
			2024 год	171484,4	41000,0	79254,9	41000,0	0,0	0,0	63506,7	0,0	28722,8	0,0
			2025 год	171984,4	46570,0	79754,9	46570,0	0,0	0,0	63506,7	0,0	28722,8	0,0
4	Задача 4 муниципальной программы: организация и обеспечение функционирования и развития сферы образования.
	Подпрограмма 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 4		всего	2416375,6	2268911,0	2306235,5	2191436,7	0,0	0,0	3051,0	3051,0	107089,1	74423,3	Департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	184181,9	184181,9	176084,5	176084,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8097,4	8097,4
			2016 год	206630,6	193144,1	198490,6	185004,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8140,0	8140,0
			2017 год	217850,5	197477,1	208817,9	188444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9032,6	9032,6
			2018 год	211283,5	210780,9	201287,6	201287,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9995,9	9493,3
			2019 год	228196,5	214829,8	213127,9	200468,8	0,0	0,0	3051,0	3051,0	12017,6	11310,0
			2020 год	227188,1	219081,1	217220,5	209631,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	9450,0
			2021 год	225338,1	209963,8	215370,5	200513,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	9450,0
			2022 год	225338,1	209963,8	215370,5	200513,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	9450,0
			2023 год	229506,1	199950,0	219538,5	199950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	0,0
			2024 год	229506,1	208150,0	219538,5	208150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	0,0
			2025 год	231356,1	221388,5	221388,5	221388,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	0,0
5	Задача 5 муниципальной программы: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования.
	Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 5		всего	13562159,7	9576703,7	2858431,0	1406699,8	5149216,4	3335837,2	5554512,3	4834166,7	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
			2015 год	634863,5	634863,5	209414,4	209414,4	59063,1	59063,1	366386,0	366386,0	0,0	0,0
			2016 год	1783231,2	1783231,2	208076,4	208076,4	498361,3	498361,3	1076793,5	1076793,5	0,0	0,0
			2017 год	1729142,4	1729142,4	341420,2	341420,2	547878,2	547878,2	839844,0	839844,0	0,0	0,0
			2018 год	1673503,4	1673503,4	172093,8	172093,8	541620,0	541620,0	959789,6	959789,6	0,0	0,0
			2019 год	1817175,8	1817175,7	228183,7	228183,6	541919,7	541919,7	1047072,4	1047072,4	0,0	0,0
			2020 год	1459925,6	614244,8	507850,9	152470,0	635129,8	274034,6	316944,9	187740,2	0,0	0,0
			2021 год	3521610,9	1324542,7	248684,7	95041,4	2325244,3	872960,3	947681,9	356541,0	0,0	0,0
			2022 год	198086,6	0,0	198086,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	27706,8	0,0	27706,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	282023,6	0,0	282023,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	434889,9	0,0	434889,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Задача 6 муниципальной программы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях.
	Подпрограмма 6 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования"
	Всего по задаче 6		всего	418268,4	391787,1	418268,4	391787,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	31126,8	31126,8	31126,8	31126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	32940,8	32702,1	32940,8	32702,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	33135,3	33135,3	33135,3	33135,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	35833,1	35833,0	35833,1	35833,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	36836,6	36836,6	36836,6	36836,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	41399,3	38805,3	41399,3	38805,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	41399,3	36669,6	41399,3	36669,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	41399,3	36669,6	41399,3	36669,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	41399,3	36669,6	41399,3	36669,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	41399,3	36669,6	41399,3	36669,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	41399,3	36669,6	41399,3	36669,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Задача 7 муниципальной программы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
	Подпрограмма 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 7		всего	6390226,4	4888260,1	4050963,0	3907450,1	12866,9	0,0	1973814,7	733405,2	352581,8	247404,8	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	458322,1	458322,1	330649,6	330649,6	0,0	0,0	104285,1	104285,1	23387,4	23387,4
			2016 год	594102,2	456975,8	350550,4	329845,9	0,0	0,0	221699,0	105304,1	21852,8	21825,8
			2017 год	611214,1	493911,7	338954,0	323144,3	0,0	0,0	246406,8	144914,1	25853,3	25853,3
			2018 год	562410,7	562410,7	356202,3	356202,3	0,0	0,0	173270,1	173270,1	32938,3	32938,3
			2019 год	635161,6	587723,1	409900,0	362611,5	0,0	0,0	186711,6	186711,6	38550,0	38400,0
			2020 год	601367,3	409928,2	379091,5	365468,1	12866,9	0,0	174408,9	9460,1	35000,0	35000,0
			2021 год	586568,6	406299,3	377557,6	361839,2	0,0	0,0	174011,0	9460,1	35000,0	35000,0
			2022 год	586229,8	396839,2	377207,6	361839,2	0,0	0,0	174022,2	0,0	35000,0	35000,0
			2023 год	584950,0	365450,0	376950,0	365450,0	0,0	0,0	173000,0	0,0	35000,0	0,0
			2024 год	584950,0	373450,0	376950,0	373450,0	0,0	0,0	173000,0	0,0	35000,0	0,0
			2025 год	584950,0	376950,0	376950,0	376950,0	0,0	0,0	173000,0	0,0	35000,0	0,0
8	Задача 8 муниципальной программы: создание в муниципальном образовании "Город Томск" новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях (далее - школы) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 (12-х) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения.
	Подпрограмма 8 "Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы"
	Всего по задаче 8		всего	12102701,4	177360,6	4392933,0	177360,6	1167429,5	0,0	6542338,9	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	5605,4	4171,0	5605,4	4171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	19250,0	0,0	19250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	148244,0	8115,1	125961,9	8115,1	0,0	0,0	22282,1	0,0	0,0	0,0
			2021 год	2901171,1	62537,2	775627,5	62537,2	0,0	0,0	2125543,6	0,0	0,0	0,0
			2022 год	1891527,7	102537,3	623784,3	102537,3	0,0	0,0	1267743,4	0,0	0,0	0,0
			2023 год	1188821,5	0,0	571015,5	0,0	447033,3	0,0	170772,7	0,0	0,0	0,0
			2024 год	4196545,9	0,0	1062960,8	0,0	471560,8	0,0	2662024,3	0,0	0,0	0,0
			2025 год	1751535,7	0,0	1208727,5	0,0	248835,4	0,0	293972,8	0,0	0,0	0,0
	Всего по программе		всего	126785287,4	75776729,1	37209445,4	28438187,2	6929166,8	3379434,2	74310015,1	38169196,8	8336660,2	5789910,9
			2015 год	7227726,8	7227726,7	2240710,8	2240710,8	92138,2	92138,2	4349673,8	4349673,8	545204,0	545204,0
			2016 год	9851089,2	8971837,5	2795051,6	2405365,8	498361,3	498361,3	5979500,3	5489961,4	578176,0	578149,0
			2017 год	10008728,1	9397817,5	2700424,3	2606359,0	548974,8	548974,8	6108908,3	5592063,0	650420,7	650420,7
			2018 год	10190073,2	10170320,5	2624120,8	2604870,7	542314,4	542314,4	6292643,4	6292643,4	730994,6	730492,0
			2019 год	10975770,8	10689643,4	2864736,2	2734550,0	550650,6	550650,6	6749393,6	6615640,0	810990,4	788802,8
			2020 год	11287693,3	8650625,2	3445412,8	2715629,1	874428,2	274034,6	6135250,4	4830207,2	832601,9	830754,3
			2021 год	16355772,2	9387137,3	3821714,4	2681114,7	2593714,9	872960,3	9102432,0	4999008,0	837910,9	834054,3
			2022 год	12242305,9	3425120,9	3863582,2	2593087,1	61154,9	0,0	7479978,4	0,0	837590,4	832033,8
			2023 год	11155413,1	2488000,0	3564695,0	2488000,0	447033,3	0,0	6306094,4	0,0	837590,4	0,0
			2024 год	14730754,3	2616200,0	4471757,1	2616200,0	471560,8	0,0	8949846,0	0,0	837590,4	0,0
			2025 год	12759960,4	2752300,0	4817240,1	2752300,0	248835,4	0,0	6856294,5	0,0	837590,4	0,0