Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Озеленение территории"

Приложение 1
к Подпрограмме
"Озеленение территории"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Озеленение территории"

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 18 октября, 26, 29 декабря 2018 г., 29 марта, 16 мая, 13 ноября 2019 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя <**>	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки Подпрограммы 2017 год	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
						2018		2019		2020		2021		2022
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Цель подпрограммы. Совершенствование системы озеленения территории муниципального образования "Город Томск"	Показатель цели 1. Уровень озелененности городской территории, по состоянию на отчетную дату, %	Инвентаризация	ДДД и Б	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0
		Показатель цели 2. Площадь зеленых насаждений общего пользования в нормативном состоянии, в год, Га <1>	Инвентаризация		101,85	113,43	113,43	122,89	122,89	132,34	132,34	141,79	141,79	151,24	0
		Показатель цели 3. Доля площади зеленых насаждений общего пользования, приведенных в нормативное состояние в год, % <2>	Инвентаризация		1,08	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	0
1.1.	Задача 1 подпрограммы. Формирование и поддержание благоустроенных объектов озеленения.	Показатель задачи 1.1. Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города, в год, ед.	Инвентаризация	ДДД и Б	46	48	48	55	55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	0
		Показатель задачи 1.2. Продолжительность непрерывной работы ГЦСГ "Вечный огонь" в парке Лагерный сад г. Томск, соотношение дней/год	Инвентаризация		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	0
1.1.1.	Мероприятие 1. Текущее содержание объектов озеленения	Площадь содержания объектов озеленения, в год, тыс. кв. м. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	794,18	938,46	938,46	976,14	976,14	990	976,14	990	976,14	1000	0
1.1.2.	Мероприятие 2. Создание цветников, в т.ч. вертикальных	Площадь созданных цветников, в год, тыс. кв. м. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	8	7,9	7,9	8,28	8,28	8,3	8,3	8,5	8,5	8,6	0
1.1.3.	Мероприятие 3. Текущий ремонт объектов зеленого хозяйства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования	Количество объектов зеленого хозяйства, на которых проведен текущий ремонт, в год, ед. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Мероприятие 4. Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования	Количество установленных объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования, в год, ед.	Инвентаризация	ДДД и Б	140	140	140	230	230	230	230	230	230	230	0
2.1.	Задача 2 подпрограммы. Обеспечение воспроизводства зеленого фонда муниципального образования "Город Томск".	Показатель задачи 2.1. Доля посадки саженцев деревьев и кустарников по отношению к снесенным (вырубленным) за год, соотношение посадка/снос, шт.	Инвентаризация	ДДД и Б	15070/ 2700	16383/ 2737	16383/ 2737	16750/ 3000	16750/ 2700	17000/ 3500	16750/ 2700	180000/ 4000	16750/ 2700	19000/ 4500	0
2.1.1.	Мероприятие 1. Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев	Доля снесенных, подрезанных, распилованных аварийных, сухих и старовозрастных деревьев от общего количества деревьев в обращениях о сносе, подрезке, распиловке деревьев, в год, % <3>	Инвентаризация	ДДД и Б	37,1	40	32	50	32	60	32	100	32	100	0
		Количество деревьев, подлежащих сносу, подрезке, в год, ед <7>	Инвентаризация		2700	2737	2737	3000	2700	3500	2700	4000	2700	4500	0
2.1.2.	Мероприятие 2. Посадка (поставка) саженцев, деревьев и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, муниципальных учреждений и дворовых территорий	Количество посаженных саженцев на объектах озеленения, вдоль улиц, на территориях муниципальных учреждений и дворовых территориях, в год, ед. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	15070	16383	16750	16750	16750	17000	16750	18000	16750	19000	0
2.1.3.	Мероприятие 3. Стрижка живых изгородей	Длина подстриженных живых изгородей, в год, п. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	12984	13100	13100	17197	17197	17197	17197	17197	17197	17197	0
3.1.	Задача 3 подпрограммы. Сохранение зеленого фонда муниципального образования "Город Томск" на территории, прилегающей к городской застройке.	Показатель задачи 3.1. Площадь городских лесов муниципального образования "Город Томск", в год, га	Инвентаризация	ДДД и Б	0	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	0
3.1.1.	Мероприятие 1. Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей	Площадь территории зеленых насаждений очищенной от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей, в год, тыс. кв. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	15,3	15,5	15,5	15,6	15,5	15,7	15,5	15,7	15,5	15,7	0
3.1.2.	Мероприятие 2. Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям	Площадь патрулируемых территорий, в год, га	Инвентаризация	ДДД и Б	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	0
		Площадь отжигаемой территории, в год, га	Инвентаризация		153	153	153	85	85	85	85	85	85	85	0
		Длина созданных (восстановленных) минерализованных полос в год, км. <6>	Инвентаризация		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0
3.1.3.	Мероприятие 3. Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения	Количество установленных (отремонтированных) аншлагов, в год, шт. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0
3.1.4.	Мероприятие 4. Содержание особо охраняемых природных территорий	Удельный вес площади особо охраняемых территорий в общей площади городского округа, в год, %	Инвентаризация	ДДД и Б	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	0
3.1.5.	Мероприятие 5. Выполнение работ по лесоустройству на землях муниципального образования "Город Томск"	Площадь зеленых насаждений, на которой проведено лесоустройство в год, га	Инвентаризация	ДДД и Б	0	136,4	136,4	136,4	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Задача 4 подпрограммы. Обеспечение мероприятий по сокращению распространения природно-очаговых инфекций на территории муниципального образования "Город Томск".	Показатель задачи 4.1. Доля обработанной площади зеленых насаждений по отношению к зеленым насаждениям г. Томска, требующим акарицидной обработки, в год, % <4>	Инвентаризация	ДДД и Б	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
4.1.1.	Мероприятие 1. Проведение энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природно-очаговым инфекциям территории муниципального образования "Город Томск"	Площадь энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природно-очаговым инфекциям, в год, га <5>	Инвентаризация	ДДД и Б	672	672	672	732	732	732	732	732	732	732	0
4.1.2.	Мероприятие 2. Проведение акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизационных мероприятий (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) на территории муниципального образования "Город Томск"	Площадь акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизационных мероприятий (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей), в год, га <5>	Инвентаризация	ДДД и Б	672	672	672	732	732	732	732	732	732	732	0

Примечание:

<1> индикаторы рассчитаны исходя из площади, находящейся на содержании в департаменте дорожной деятельности и благоустройства за счет средств муниципального образования "Город Томск"

<2> индикаторы рассчитаны исходя из площади зеленых насаждений общего пользования по отношению к общей площади зеленых насаждений г. Томска.

<3> индикаторы рассчитаны как отношение количества снесенных и подрезанных аварийно опасных, сухих и старовозрастных зеленых насаждений к общему количеству зеленых насаждений в обращениях о сносе и подрезке в год.

<4> индикаторы рассчитаны как процентное отношение фактически обработанной площади зеленых насаждений к площади зеленых насаждений, требующей акарицидной обработки, определенной на основании проведенных энтомологических оценок.

<6> основываясь на пожарную безопасность.

<6> индикаторы прописаны по данным энтомологической оценке территорий с очагами размножения клещей.

<7> индикаторы рассчитаны исходя из результатов работы и потребности за предыдущие периоды выполненных работ

Финансово-экономическое обоснование

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. Объемы финансирования в период с 2018 по 2022 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

Экономические расчеты распределения средств, при планировании мероприятий на очередной финансовый год и плановый период производятся в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 22.11.2018 N 1068 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание объектов озеленения и территории муниципального образования "Город Томск" и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на указанные цели на 2019 год".

Стоимость посадочного материала, МАФ, работ и услуг производится на основании расчета среднерыночной стоимости на товары, работы и услуги, кроме того на расчеты необходимой потребности финансирования подпрограммы произведены в соответствии с аналогичными работами, услугами, произведенными в 2016-2018 годах, согласно заключенным муниципальным контрактам по Озеленению муниципального образования "Город Томск".

Для реализации подпрограммы в 2019 году, необходимо ежегодное финансирование в размере 114900,1 тыс. руб., в том числе:

- Текущее содержание объектов озеленения - 55926,8 тыс. руб.

- Создание цветников (в том числе вертикальных) - 24350,0 тыс. руб.

- Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования в г. Томске - 826,00 тыс. руб.

- Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев - 17000,0 тыс. руб.

- Посадка (поставка) саженцев деревьев и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, муниципальных учреждений и дворовых территорий, включая 3000 крупномерных деревьев - 8782,6 тыс. руб. Всего 16750 саженцев

- Стрижка живых изгородей - 3629,4 тыс. руб.

- Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей - 759,8 тыс. руб.

- Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям - 434,0 тыс. руб.

- Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения - 288,00 тыс. руб.

- Содержание ООПТ - 947,1 тыс. руб.

- Энтомологическая оценка территории - 600,00 тыс. руб.

- Акарицидная обработка - 1364,4 тыс. руб.