Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 12 августа 2015 г. N 1800

Перечень
основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"

Таблица 2

N п/п	Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы	Срок реализации, год	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств						Участник/ участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
					федерального бюджета (по согласованию) <*>	областного бюджета (по согласованию) <**>		местного бюджета		внебюджетных источников (по согласованию)
			потребность	с учетом утвержденного бюджетного финансирования				потребность	утверждено			наименование и единица измерения	значения по годам реализации
													с учетом требуемого финансирования		с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		14
Задача 1. Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск
1.1	Основное мероприятие. Создание туристско-рекреационного кластера "Северск", в т. ч.:	Всего, в т.ч.	2682800,00	1726800,00	693000,00/ 0,00	173200,00/0,00		89800,00	0,00	1726800,00	УКС Администрации ЗАТО Северск	Х		Х
		2015	93000,00	0,00	0,00	80000,00/ 0,00		13000,00	0,00	0,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %		100	0
		2016	1310500,00	893000,00	330200,00/ 0,00	50600,00/ 0,00		36700,00	0,00	893000,00				100	0
		2017	1279300,00	833800,00	362800,00/ 0,00	42600,00/ 0,00		40100,00	0,00	833800,00				100	0
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14
1.1.1	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Северск"	Всего, в т.ч.	956000,00	0,00	693000,00/ 0,00	173200,00/ 0,00		89800,00	0,00	0,00	УКС Администрации ЗАТО Северск	Х		Х
		2015	93000,00	0,00	0,00	80000,00/ 0,00		13000,00	0,00	0,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %		100	0
		2016	417500,00	0,00	330200,00/ 0,00	50600,00/ 0,00		36700,00	0,00	0,00				100	0
		2017	445500,00	0,00	362800,00/ 0,00	42600,00/ 0,00		40100,00	0,00	0,00				100	0
1.1.2	Строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Северск"	Всего, в т.ч.	1726800,00	1726800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1726800,00	УКС Администрации ЗАТО Северск/ <***>	Х		Х
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %		100	0
		2016	893000,00	893000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	893000,00				100	0
		2017	833800,00	833800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	833800,00				100	0
Задача 2. Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры
2.1	Основное мероприятие. Реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры, в т. ч.:	Всего, в т. ч.	143142,60	11867,50	0,00	101692,70/ 0,00	40990,90		11408,50	459,00	УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ МАУ "СПП"	Х		Х
		2015	11422,00	153,00	0,00	0,00	11269,00		0,00	153,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %		100	0
		2016	65907,30	11561,50	0,00	49245,80/ 0,00	16508,50		11408,50	153,00				100	100
		2017	658013,30	153,00	0,00	52446,90/ 0,00	13213,40		0,00	153,00				100	0
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
												Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, единиц		5	1
														6	1
														7	1
2.1.1	Реконструкция территории Северского природного парка	Всего, в т. ч.	128314,60	11408,5,50	0,00	101692,70/ 0,00	26621,90		11408,50	0,00	УКС Администрации ЗАТО Северск	Х		Х
		2015	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00		0,00	0,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %		100	0
		2016	60654,30	11408,50	0,00	49245,80/ 0,00	11408,50		11408,50	0,00				100	100
		2017	60660,30	0,00	0,00	52446,90/ 0,00	8213,40		0,00	0,00				100	0
2.1.2	Благоустройство территории Северского природного парка	Всего, в т. ч.	14828,00	459,00	0,00	0,00	14369,00		0,00	459,00	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ МАУ "СПП"	Х		Х
		2015	4422,00	153,00	0,00	0,00	4269,00		0,00	153,00		Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, единиц		5	1
		2016	5253,00	153,00	0,00	0,00	5100,00		0,00	153,00				6	1
		2017	5153,00	153,00	0,00	0,00	5000,00		0,00	153,00				7	1
Задача 3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14
3.1	Основное мероприятие. Изготовление рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах ЗАТО Северск и организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи, в т. ч.:	Всего, в т. ч.	538,80	127,60	0,00	72,10/ 72,10	411,20		0,00	55,50	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ МБУ "Музей г. Северска"	Х	Х
		2015	255,00	92,80	0,00	72,10/ 72,10	162,20		0,00	20,70		Количество рекламно-информационных изданий, единиц	1		0
		2016	165,00	15,00	0,00	0,00	150,00		0,00	15,00			1		0
		2017	118,80	19,80	0,00	0,00	99,00		0,00	19,80			1		0
												Количество участников мероприятий по туризму, человек	520		520
													0		0
													0		0
3.1.1	Издание путеводителя по г. Северску	Всего, в т. ч.	330,00	30,00	0,00	0,00	300,00		0,00	30,00	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ МБУ "Музей г. Северска"	Х	Х
		2015	165,00	15,00	0,00	0,00	150,00		0,00	15,00		Количество рекламно-информационных изданий, единиц	1		0
		2016	165,00	15,00	0,00	0,00	150,00		0,00	15,00			1		0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0		0
3.1.2	Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск	Всего, в т. ч.	118,80	19,80	0,00	0,00	99,00		0,00	19,80	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Музей г. Северска"	Х	Х
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		Количество рекламно-информационных изданий, единиц	0		0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0		0
		2017	118,80	19,80	0,00	0,00	99,00		0,00	19,80			1		0
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14
3.1.3	Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи	Всего, в т. ч.	90,00	77,80	0,00	72,10/ 72,10	12,20		0,00	5,7	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Музей г. Северска"	Х	Х
		2015	90,00	77,80	0,00	72,10/ 72,10	12,20		0,00	5,7		Количество участников мероприятий по туризму, человек	520		520
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0		0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0		0
	Итого по подпрограмме 2	Всего, в т. ч.	2826481,40	1738795,10	693000,00/ 0,00	274964,80/ 72,10	131202,10		11408,50	1727314,50
		2015	104677,00	245,80	0,00	80072,10/ 72,10	24431,20		0,00	173,70
		2016	1376572,30	904576,50	330200,00/ 0,00	99845,80/ 0,00	53358,50		11408,50	893168,00
		2017	1345232,10	833972,80	362800,00/ 0,00	95046,90/ 0,00	53412,40		0,00	833972,80

---------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы 2 из федерального бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств. В 2016 и 2017 годах объем утвержденных средств из федерального бюджета равен нулю, так как будет определен по итогам конкурса и в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

<**> Объем финансирования подпрограммы 2 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств.

<***> Участник мероприятия будет определен по итогам конкурсных процедур.