Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 3 августа 2015 г. N 541

VI. Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы работников

N п/п	Наименование показателей	2012 год (план)	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	35 924	39 337	43 270	47 381
2.	Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	110	112	108	109	110	110	110
Городской округ Стрежевой
3.	Планируемая среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, руб.	20 496	31 822	32 127	38 436	49 548	62 392	86 043	94 863
4.	Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой к предыдущему году, %	х	155	157	120	129	126	138	110
5.	Среднесписочная численность муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, чел.	75	75	76	76	74	72	70	69
6.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	24 016,7	37 289,1	38 147,8	45 639,5	57 286,0	70 333,1	94 569,2	101 656,2
с учетом:
7.	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	1 548,3	3 753,1	7 600,6	10 986,2
в том числе:
8.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 825,1	1 825,1	2 242,7	2 441,5	2 446,2	2 451,2	2 456,3	2 461,6
9.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	х	х	х	х	х	х	х
10.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой), тыс. руб.	х	13 272,4	14 131,1	7 491,7	19 138,1	32 185,3	56 421,4	63 508,4
в том числе:
11.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	13 272,4	13 713,6	7 292,9	18 934,6	31 976,9	56 207,9	63 289,6
12.	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, тыс. руб.	х	12 191,7	12 191,7	6 380,1	17 788,9	30 570,2	54 316,5	61 256,4
13.	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 080,8	1 080,8	0	0	0	0	0
14.	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.	х	0	441,2	0	0	0	0	0
15.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	х	0	0	912,8	1 145,7	1 406,7	1 891,4	2 033,1
16.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	0	0	0	0	0
17.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0	0	912,8	1 145,7	1 406,7	1 891,4	2 033,1
18.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	417,6	198,8	203,6	208,5	213,6	218,9
19.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр.11+18)	х	13 272,4	14 131,1	7 491,7	19 138,1	32 185,3	56 421,4	63 508,4
20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр.7+стр.15)/стр. 19*100%)	х	0	0	12,2	14,1	16,0	16,8	20,5
21.	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	х	12 191,7	12 191,7	18 571,7	29 980,5	42 761,8	66 508,1	73 448,2
22.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	19,6	13,2	17,1	13,7	10,4	8,2	5,9	5,4