Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 1 августа 2014 г. N 508-ра
Приложение N 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области"
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников
|
Наименование показателей |
2012 год факт |
2013 год план |
2013 год факт |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
1 060 997 |
1 067 187 |
1 067 187 |
1 077 000 |
1 084 900 |
1 092 700 |
1 100 500 |
1 108 200 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
26 725 |
29 692 |
30 446 |
32 988 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
х |
111,1% |
113,9% |
108,3% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28 143,0 |
38 511,0 |
41 128,0 |
43 115,0 |
49 216,0 |
62 782,0 |
86 541,0 |
94 762,0 |
|
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % |
105,3% |
129,7% |
135,1% |
130,7% |
137,0% |
159,6% |
200,0% |
200,0% |
|
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, % |
х |
136,8% |
146,1% |
104,8% |
114,2% |
127,6% |
137,8% |
109,5% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области |
17 326,0 |
22 447,0 |
24 722,0 |
25 137,0 |
28 488,0 |
33 948,0 |
43 270,0 |
47 381,0 |
|
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % |
64,8% |
75,6% |
81,2% |
76,2% |
79,3% |
86,3% |
100,0% |
100,0% |
|
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области |
х |
129,6% |
142,7% |
101,7% |
113,3% |
119,2% |
127,5% |
109,5% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области |
9 254,0 |
14 876,0 |
15 283,0 |
16 824,0 |
18 824,0 |
27 733,0 |
43 270,0 |
47 381,0 |
|
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % |
34,6% |
50,1% |
50,2% |
51,0% |
52,4% |
70,5% |
100,0% |
100,0% |
|
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области |
х |
160,8% |
165,2% |
110,1% |
111,9% |
147,3% |
156,0% |
109,5% |
|
Дополнительная информация: | ||||||||
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек |
х |
х |
528,9 |
528,9 |
528,9 |
528,90 |
528,90 |
528,90 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
х |
56 443,0 |
57 479,0 |
58 615,0 |
61 037,0 |
65 425,0 |
67 177,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек |
х |
х |
4 096,0 |
4 483,2 |
4 653,8 |
5 352,5 |
6 405,2 |
7 493,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
х |
16898,0 |
16904,0 |
16975,0 |
17 255,00 |
19 087,00 |
22 623,00 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Норматив показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число получателей услуг, чел. |
1 060 997 |
1 067 187 |
1 067 187 |
1 077 000 |
1 084 900 |
1 092 700 |
1 100 500 |
1 108 200 |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Врачи, в том числе: |
34,1 |
х |
33,7 |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
35,5 |
36,0 |
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
х |
14,7 |
15,2 |
15,8 |
16,5 |
17,0 |
17,8 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
х |
14,4 |
14,2 |
14,0 |
13,7 |
13,6 |
13,3 |
|
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., в том числе: |
3 621,0 |
х |
3 592,1 |
3 662,1 |
3 743,0 |
3 824,0 |
3 907,0 |
3 990,0 |
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
х |
1 569 |
1 637,0 |
1 718,0 |
1 803,0 |
1 875,0 |
1 975,0 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
х |
1 533 |
1 525,0 |
1 515,0 |
1 500,0 |
1 499,0 |
1 470,0 |
|
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, чел., в том числе: |
3 559 |
х |
3 520,8 |
3 593,3 |
3 674,9 |
3 755,9 |
3 838,9 |
3 921,9 |
|
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
838,0 |
х |
834,0 |
851,2 |
851,9 |
852,6 |
853,4 |
854,1 |
|
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2 721,0 |
х |
2 686,8 |
2 742,1 |
2 823,0 |
2 903,3 |
2 985,5 |
3 067,8 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
х |
7,6% |
7,7% |
7,1% |
6,4% |
5,9% |
7,3% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
х |
3,7% |
34,2% |
10,2% |
4,3% |
2,1% |
1,8% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
74,9 |
х |
74,5 |
75,1 |
76,0 |
77,0 |
78,2 |
79,2 |
|
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек: |
7948 |
х |
7947,9 |
8084,5 |
8250,2 |
8417,2 |
8606,8 |
8781,4 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1 833,0 |
х |
1 833,6 |
1 835,4 |
1 836,5 |
1 837,6 |
1 838,8 |
1 840,0 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5 624,0 |
х |
5 618,0 |
5 748,6 |
5 914,5 |
6 080,4 |
6 268,8 |
6 442,2 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), % |
х |
х |
9,2% |
9,6% |
8,7% |
8,2% |
7,7% |
8,9% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), % |
х |
х |
0,3% |
7,7% |
1,6% |
1,0% |
0,5% |
0,5% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
42,8 |
х |
42,4 |
38,4 |
36,6 |
29,9 |
20,2 |
10,2 |
|
Младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), человек: |
4 541,0 |
х |
4 523,6 |
4 140,9 |
3 970,3 |
3 271,6 |
2 218,9 |
1 131,0 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
х |
873,7 |
843,7 |
773,7 |
723,7 |
473,7 |
150,7 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3 210,0 |
х |
3 204,9 |
2 854,2 |
2 753,6 |
2 104,9 |
1 302,2 |
537,3 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), % |
х |
х |
1,9% |
2,0% |
1,9% |
1,7% |
2,0% |
3,7% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), % |
х |
х |
1,1% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28143 |
38511 |
41128 |
43115 |
49216 |
62782 |
86541 |
94762 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 621,0 |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 662,1 |
3 743,0 |
3 824,0 |
3 907,0 |
3 990,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
1 592 150,6 |
2 178 751,1 |
2 308 199,0 |
2 466 923,0 |
2 878 205,6 |
3 751 008,7 |
5 282 742,8 |
5 907 468,2 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
182 757,9 |
174 480,6 |
186 697,6 |
214 994,9 |
266 803,9 |
349 948,9 |
437 256,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
107,0% |
115,2% |
124,1% |
131,2% |
124,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
586 600,5 |
716 048,4 |
158 724,0 |
570 006,6 |
1 442 809,7 |
2 974 543,8 |
3 599 269,2 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
1 033,0 |
1 839,4 |
2 039,4 |
2 239,4 |
2 339,4 |
2 439,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
22 995,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
577,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
586 600,5 |
716 048,4 |
158 724,0 |
570 006,6 |
1 442 809,7 |
2 974 543,8 |
3 599 269,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
187 160,7 |
168 585,1 |
63 592,2 |
170 789,3 |
352 720,6 |
663 989,1 |
770 413,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
173 418,7 |
151 751,5 |
35 456,8 |
139 112,9 |
318 098,0 |
628 566,5 |
734 690,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 742,0 |
13 742,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
3091,6 |
28135,4 |
31676,4 |
34622,6 |
35422,6 |
35722,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
1 000,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
3 091,6 |
27 505,4 |
30 746,4 |
33 592,6 |
34 292,6 |
34 292,6 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
352729,5 |
509030,3 |
82914,8 |
358703,0 |
997765,8 |
2135086,4 |
2566080,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
297 091,4 |
297 091,4 |
56 296,9 |
331 503,0 |
967 365,8 |
2 104 286,4 |
2 534 080,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0 |
156 301 |
26 618 |
27 200 |
30 400 |
30 800 |
32 000 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
23 100,0 |
23 200,0 |
23 500,0 |
23 700,0 |
23 800,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
900,0 |
1 200,0 |
1 300,0 |
2 200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
156 300,8 |
2 717,9 |
3 100,0 |
5 700,0 |
5 800,0 |
6 000,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
46 710,3 |
38 433,0 |
12 217,0 |
40 514,3 |
92 323,3 |
175 468,3 |
262 775,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
7 923,7 |
1 270,2 |
2 968,0 |
6 513,9 |
9 970,0 |
14 018,3 |
27 843,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 609,3 |
30 509,3 |
6 917,0 |
27 414,3 |
68 223,3 |
133 868,3 |
202 075,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
6 586,1 |
14 130,0 |
27 581,7 |
32 856,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
6 586,1 |
14 130,0 |
27 581,7 |
32 856,5 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
25,7% |
35,7% |
10,7% |
4,7% |
2,3% |
1,9% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
36 364,9 |
139 437,6 |
318 422,7 |
628 891,2 |
735 015,2 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
151 751,5 |
188 116,4 |
291 015,6 |
470 000,7 |
780 469,2 |
886 593,2 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году |
|
|
|
645,7 |
579,6 |
579,6 |
579,6 |
579,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
188 762,1 |
291 595,2 |
470 580,3 |
781 048,8 |
887 172,8 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
56 296,9 |
331 503,0 |
967 365,8 |
2 104 286,4 |
2 534 080,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
297 091,4 |
353 388,3 |
628 594,4 |
1 264 457,2 |
2 401 377,8 |
2 831 172,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
353 388,3 |
628 594,4 |
1 264 457,2 |
2 401 377,8 |
2 831 172,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17326 |
22447 |
24722 |
25137 |
28488 |
33948 |
43270 |
47381 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 948,0 |
7 948,0 |
7 947,9 |
8 084,5 |
8 250,2 |
8 417,2 |
8 606,8 |
8 781,4 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
2 151 538,5 |
2 787 449,9 |
3 069 953,6 |
3 175 049,8 |
3 672 133,4 |
4 464 453,8 |
5 818 631,5 |
6 500 704,6 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
283 861,0 |
281 164,1 |
291 168,9 |
333 417,3 |
395 361,1 |
492 705,6 |
586 356,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
103,6% |
114,5% |
118,6% |
124,6% |
119,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
635 911,4 |
918 415,1 |
105 096,2 |
602 179,8 |
1 394 500,2 |
2 748 677,9 |
3 430 751,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
2 100,2 |
100,0 |
200,0 |
300,0 |
500,0 |
800,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
2 344,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)(при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
1 592,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
635 911,4 |
918 415,1 |
105 096,2 |
602 179,8 |
1 394 500,2 |
2 748 677,9 |
3 430 751,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
144 686 |
241 160 |
33 093 |
127 272 |
315 082 |
643 646 |
772 165 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), |
х |
117 623,7 |
138 078,8 |
28 476,6 |
121 827,8 |
308 157,4 |
633 267,6 |
760 717,3 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
|
|
20 455,1 |
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27 062,6 |
27 062,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
76018,2 |
4616,5 |
5444,0 |
6924,4 |
10378,4 |
11448,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1 751,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
500,0 |
700,0 |
800,0 |
1 100,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
74 267,2 |
4 316,5 |
4 944,0 |
6 224,4 |
9 578,4 |
10 348,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
442861,7 |
631589,0 |
61926,8 |
422543,7 |
965110,3 |
1893379,3 |
2353282,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
375 697,0 |
375 697,0 |
58 326,8 |
417 943,7 |
958 910,3 |
1 886 279,3 |
2 345 382,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67 164,7 |
67 164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
188727,3 |
3600,0 |
4600,0 |
6200,0 |
7100,0 |
7900,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
2 900,0 |
3 200,0 |
3 300,0 |
3 600,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 500,0 |
2 500,0 |
3 100,0 |
3 400,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
188 727,3 |
100,0 |
200,0 |
500,0 |
700,0 |
900,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
48363,4 |
45666,5 |
10076,3 |
52364,3 |
114308,1 |
211652,6 |
305303,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
10 079,4 |
7 282,6 |
3 181,3 |
9 504,3 |
21 662,2 |
40 768,1 |
58 958,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
35 587,1 |
35 587,1 |
6 576,3 |
40 264,3 |
86 208,1 |
157 952,6 |
229 903,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2696,9 |
2796,8 |
318,7 |
2595,7 |
6437,8 |
12931,9 |
16441,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
2 696,9 |
2 696,9 |
318,7 |
2 595,7 |
6 437,8 |
12 931,9 |
16 441,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
29,5% |
7,9% |
1,7% |
1,0% |
0,7% |
0,6% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
31 327,8 |
122 344,6 |
308 674,2 |
633 784,4 |
761 234,1 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
138 078,8 |
169 406,6 |
260 298,9 |
446 628,5 |
771 738,7 |
899 188,4 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
118,3 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета, к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
169 524,9 |
260 325,5 |
446 655,1 |
771 765,3 |
899 215,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
58 326,8 |
417 943,7 |
958 910,3 |
1 886 279,3 |
2 345 382,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
375 697,0 |
434 023,8 |
793 640,7 |
1 334 607,3 |
2 261 976,3 |
2 721 079,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
434 023,8 |
793 640,7 |
1 334 607,3 |
2 261 976,3 |
2 721 079,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
9254 |
14876 |
15283 |
16824 |
18824 |
27733 |
43270 |
47381 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
4 541,0 |
4 541,0 |
4 523,6 |
4 140,9 |
3 970,3 |
3 271,6 |
2 218,9 |
1 131,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
656 525,1 |
1 055 404,9 |
1 080 135,0 |
1 088 499,0 |
1 167 713,0 |
1 417 607,0 |
1 500 105,5 |
837 264,8 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 973,9 |
20 427,4 |
20 927,4 |
22 115,1 |
26 212,2 |
28 811,0 |
25 727,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
102,4% |
105,7% |
118,5% |
109,9% |
89,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398 879,8 |
423 609,9 |
8 364,0 |
87 578,0 |
337 472,0 |
419 970,5 |
-242 870,2 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
2 999,7 |
7 400,0 |
28 600,0 |
61 300,0 |
261 304,2 |
515 342,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
1 254,9 |
94 786,5 |
134 314,5 |
491 563,7 |
1 304 458,2 |
1 996 891,7 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
491,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398 879,8 |
423 609,9 |
8 364,0 |
87 578,0 |
337 472,0 |
419 970,5 |
-242 870,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
95 868,5 |
98 095,8 |
25 021,8 |
55 545,4 |
182 227,8 |
309 490,0 |
138 207,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
87 269,8 |
87 269,8 |
24 454,2 |
54 707,6 |
175 888,0 |
292 062,4 |
109 390,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8 598,7 |
8 598,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
2 227,3 |
567,6 |
837,8 |
6 339,8 |
17 427,6 |
28 816,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 795,8 |
14 657,4 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
300,0 |
500,0 |
600,0 |
900,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
2 198,6 |
367,6 |
537,8 |
5 839,8 |
13 031,8 |
13 259,1 |
|
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
299 463,8 |
322 513,1 |
-17 157,8 |
30 344,9 |
149 459,4 |
102 096,9 |
-386 377,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,7 |
278 693,7 |
-17 457,8 |
29 644,9 |
148 459,4 |
100 696,9 |
-388 077,3 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
23 049,3 |
300,0 |
700,0 |
1 000,0 |
1 400,0 |
1 700,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
300,0 |
500,0 |
600,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
23 049,3 |
200,0 |
400,0 |
500,0 |
800,0 |
900,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
3 547,5 |
3 001,0 |
500,0 |
1 687,7 |
5 784,8 |
8 383,6 |
5 300,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
744,1 |
644,6 |
456,2 |
948,8 |
2 487,6 |
4 683,4 |
3 436,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 256,9 |
2 256,9 |
0,0 |
587,7 |
2 584,8 |
2 083,6 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
151,2 |
712,4 |
1 616,6 |
1 863,6 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
151,2 |
712,4 |
1 616,6 |
1 863,6 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
7,1% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
24 794,0 |
55 047,4 |
176 227,8 |
292 402,2 |
247 147,1 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
87 269,8 |
112 063,8 |
142 317,2 |
263 497,6 |
379 672,0 |
334 416,9 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
7 316,4 |
24 388,0 |
36 582,0 |
97 551,9 |
176 325,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
119 380,2 |
166 705,2 |
300 079,6 |
477 223,9 |
510 741,9 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
29 644,9 |
148 459,4 |
100 696,9 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
278 693,7 |
278 693,7 |
308 338,6 |
427 153,1 |
379 390,6 |
278 693,7 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
86 291,9 |
111 045,1 |
270 661,7 |
468 171,0 |
656 379,3 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
364 985,6 |
419 383,7 |
697 814,8 |
847 561,6 |
935 073,0 |
|
Итого по департаментам | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
1 621 391,7 |
2 058 073,4 |
272 184,2 |
1 259 764,4 |
3 174 781,9 |
6 143 192,2 |
6 787 150,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
6 132,9 |
9 339,4 |
30 839,4 |
63 839,4 |
264 143,6 |
518 582,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
26 594,9 |
94 786,5 |
134 314,5 |
491 563,7 |
1 304 458,2 |
1 996 891,7 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
2 662,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 621 391,7 |
2 058 073,4 |
272 184,2 |
1 259 764,4 |
3 174 781,9 |
6 143 192,2 |
6 787 150,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
427 715,5 |
507 840,5 |
121 707,1 |
353 606,5 |
850 030,2 |
1 617 125,1 |
1 680 785,6 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, |
х |
378 312,2 |
377 100,1 |
88 387,6 |
315 648,3 |
802 143,4 |
1 553 896,5 |
1 604 798,4 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
х |
0,0 |
20 455,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49 403,3 |
49 403,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
81 337,1 |
33 319,5 |
37 958,2 |
47 886,8 |
63 228,6 |
75 987,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1 779,7 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
4 225,8 |
15 087,4 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
1 300,0 |
1 800,0 |
2 100,0 |
3 000,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
79 557,4 |
32 189,5 |
36 228,2 |
45 656,8 |
56 902,8 |
57 899,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
1 095 055,0 |
1 463 132,4 |
127 683,8 |
811 591,6 |
2 112 335,5 |
4 130 562,6 |
4 532 985,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
951 482,1 |
951 482,1 |
97 165,9 |
779 091,6 |
2 074 735,5 |
4 091 262,6 |
4 491 385,5 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
368 077,4 |
30 517,9 |
32 500,0 |
37 600,0 |
39 300,0 |
41 600,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
25 500,0 |
26 100,0 |
26 700,0 |
27 000,0 |
27 400,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 700,0 |
4 200,0 |
5 000,0 |
6 400,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
368 077,4 |
3 017,9 |
3 700,0 |
6 700,0 |
7 300,0 |
7 800,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
98 621,2 |
87 100,5 |
22 793,3 |
94 566,3 |
212 416,2 |
395 504,5 |
573 378,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
18 747,2 |
9 197,4 |
6 605,5 |
16 967,0 |
34 119,8 |
59 469,8 |
90 238,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
68 453,3 |
68 353,3 |
13 493,3 |
68 266,3 |
157 016,2 |
293 904,5 |
431 978,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
11 420,7 |
9 549,8 |
2 694,5 |
9 333,0 |
21 280,2 |
42 130,2 |
51 161,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
11 420,7 |
9 449,9 |
2 694,5 |
9 333,0 |
21 280,2 |
42 130,2 |
51 161,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
23,6% |
61,7% |
18,7% |
20,2% |
27,2% |
38,8% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
92 486,7 |
316 829,6 |
803 324,7 |
1 555 077,8 |
1 743 396,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
377 100,1 |
469 586,8 |
693 631,7 |
1 180 126,8 |
1 931 879,9 |
2 120 198,5 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
8 080,4 |
24 994,2 |
37 188,2 |
98 158,1 |
176 931,2 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
477 667,2 |
718 625,9 |
1 217 315,0 |
2 030 038,0 |
2 297 129,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
114 623,7 |
779 091,6 |
2 074 735,5 |
4 091 262,6 |
4 879 462,8 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
951 482,1 |
1 066 105,8 |
1 730 573,7 |
3 026 217,6 |
5 042 744,7 |
5 830 944,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
86 291,9 |
111 045,1 |
270 661,7 |
468 171,0 |
656 379,3 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
1 152 397,7 |
1 841 618,8 |
3 296 879,3 |
5 510 915,7 |
6 487 324,2 |
|
Департамент здравоохранения Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28402 |
38820 |
41558 |
43403 |
49324 |
62848 |
86725 |
94762 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 559,0 |
3 559,0 |
3 523,8 |
3 596,3 |
3 677,9 |
3 758,9 |
3 841,9 |
3 924,9 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
1 579 322,3 |
2 158 617,8 |
2 288 013,1 |
2 438 774,8 |
2 834 358,4 |
3 690 992,3 |
5 205 723,3 |
5 811 083,6 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
182 481,5 |
174 204,2 |
186 421,2 |
214 708,5 |
266 507,5 |
349 642,5 |
436 939,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
107,0% |
115,2% |
124,1% |
131,2% |
125,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
579 295,5 |
708 690,8 |
150 761,7 |
546 345,3 |
1 402 979,2 |
2 917 710,2 |
3 523 070,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
22 995,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
577,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
579 295,5 |
708 690,8 |
150 761,7 |
546 345,3 |
1 402 979,2 |
2 917 710,2 |
3 523 070,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
179 855,7 |
161 227,5 |
55 629,9 |
147 138,0 |
312 910,1 |
607 185,5 |
694 254,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
166 691,0 |
148 062,8 |
28 193,1 |
116 472,7 |
279 298,6 |
573 474,0 |
660 242,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
13 164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
27 436,8 |
30 665,3 |
33 611,5 |
33 711,5 |
34 011,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
1 000,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
26 806,8 |
29 735,3 |
32 581,5 |
32 581,5 |
32 581,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
352 729,5 |
509 030,3 |
82 914,8 |
358 703,0 |
997 765,8 |
2 135 086,4 |
2 566 080,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
297 091,4 |
297 091,4 |
56 296,9 |
331 503,0 |
967 365,8 |
2 104 286,4 |
2 534 080,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
156 300,8 |
26 617,9 |
27 200,0 |
30 400,0 |
30 800,0 |
32 000,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
23 100,0 |
23 200,0 |
23 500,0 |
23 700,0 |
23 800,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
900,0 |
1 200,0 |
1 300,0 |
2 200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
156 300,8 |
2 717,9 |
3 100,0 |
5 700,0 |
5 800,0 |
6 000,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
46710,3 |
38433,0 |
12217,0 |
40504,3 |
92303,3 |
175438,3 |
262735,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
7923,7 |
1270,2 |
2968,0 |
6503,9 |
9950,0 |
13988,3 |
27803,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30609,3 |
30509,3 |
6917,0 |
27414,3 |
68223,3 |
133868,3 |
202075,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
6 586,1 |
14 130,0 |
27 581,7 |
32 856,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
6 586,1 |
14 130,0 |
27 581,7 |
32 856,5 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
25,4% |
35,9% |
10,6% |
4,6% |
2,2% |
1,9% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
28 193,1 |
116 472,7 |
279 298,6 |
573 474,0 |
660 242,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
148 062,8 |
176 255,9 |
264 535,5 |
427 361,4 |
721 536,8 |
808 305,7 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
176 255,9 |
264 535,5 |
427 361,4 |
721 536,8 |
808 305,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
56 296,9 |
331 503,0 |
967 365,8 |
2 104 286,4 |
2 534 080,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
297 091,4 |
353 388,3 |
628 594,4 |
1 264 457,2 |
2 401 377,8 |
2 831 172,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
353 388,3 |
628 594,4 |
1 264 457,2 |
2 401 377,8 |
2 831 172,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17587 |
22836 |
25237 |
25380 |
28703 |
34104 |
43270 |
47381 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 457,0 |
7 457,0 |
7 451,6 |
7 584,0 |
7 751,0 |
7 918,0 |
8 107,6 |
8 282,2 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
2 049 019,2 |
2 660 580,6 |
2 938 136,4 |
3 007 377,5 |
3 475 999,3 |
4 219 003,5 |
5 481 147,1 |
6 131 156,5 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
282 325 |
279 628 |
289 705 |
331 973 |
393 896 |
491 221 |
584 852 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
103,6% |
114,6% |
118,7% |
124,7% |
119,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
611 561,4 |
889 117,2 |
69 241,1 |
537 862,9 |
1 280 867,1 |
2 543 010,7 |
3 193 020,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
2 344,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
1 592,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
611 561,4 |
889 117,2 |
69 241,1 |
537 862,9 |
1 280 867,1 |
2 543 010,7 |
3 193 020,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
120 336,3 |
211 861,7 |
-2 762,0 |
62 974,9 |
201 488,7 |
438 038,8 |
534 514,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), |
х |
97 887,1 |
115 762,3 |
-2 762,0 |
62 974,9 |
201 488,7 |
438 038,8 |
534 514,5 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
|
|
17 875,2 |
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
22 449,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
|
0,0 |
73 650,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
73 650,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
442 861,7 |
631 589,0 |
61 926,8 |
422 543,7 |
965 110,3 |
1 893 379,3 |
2 353 282,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
375697,0 |
375697,0 |
58326,8 |
417943,7 |
958910,3 |
1886279,3 |
2345382,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
188727,3 |
3600,0 |
4600,0 |
6200,0 |
7100,0 |
7900,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
2400,0 |
2900,0 |
3200,0 |
3300,0 |
3600,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
1500,0 |
2500,0 |
3100,0 |
3400,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
188727,3 |
100,0 |
200,0 |
500,0 |
700,0 |
900,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
48363,4 |
45666,5 |
10076,3 |
52344,3 |
114268,1 |
211592,6 |
305223,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
10079,4 |
7282,6 |
3181,3 |
9484,3 |
21622,2 |
40708,1 |
58878,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
35587,1 |
35587,1 |
6576,3 |
40264,3 |
86208,1 |
157952,6 |
229903,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2696,9 |
2796,8 |
318,7 |
2595,7 |
6437,8 |
12931,9 |
16441,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
2696,9 |
2696,9 |
318,7 |
2595,7 |
6437,8 |
12931,9 |
16441,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
30,0% |
5,2% |
0,9% |
0,5% |
0,3% |
0,2% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
62 974,9 |
201 488,7 |
438 038,8 |
534 514,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
115 762,3 |
115 762,3 |
178 737,2 |
317 251,0 |
553 801,1 |
650 276,8 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
115 762,3 |
178 737,2 |
317 251,0 |
553 801,1 |
650 276,8 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
58 326,8 |
417 943,7 |
958 910,3 |
1 886 279,3 |
2 345 382,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
375 697,0 |
434 023,8 |
793 640,7 |
1 334 607,3 |
2 261 976,3 |
2 721 079,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
434 023,8 |
793 640,7 |
1 334 607,3 |
2 261 976,3 |
2 721 079,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
9419 |
15264 |
15719 |
17101 |
18888 |
28226 |
43271 |
47382 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
4 098,0 |
4 098,0 |
4 078,6 |
3 697,9 |
3 527,3 |
2 828,6 |
1 775,9 |
688,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
603 054,6 |
977 310,4 |
1 001 671,4 |
988 034,4 |
1 040 905,4 |
1 247 436,6 |
1 200 615,1 |
509 320,4 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 555,7 |
20 009,2 |
20 509,2 |
21 696,9 |
25 794,0 |
28 392,8 |
25 309,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
102,5% |
105,8% |
118,9% |
110,1% |
89,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
374 255,8 |
398 616,8 |
-13 637,0 |
39 234,0 |
245 765,2 |
198 943,7 |
-492 351,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
2 999,7 |
6 946,4 |
28 027,5 |
60 531,7 |
259 952,1 |
513 862,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
1 254,9 |
94 786,5 |
134 314,5 |
491 563,7 |
1 304 458,2 |
1 996 891,7 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
491,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
374 255,8 |
398 616,8 |
-13 637,0 |
39 234,0 |
245 765,2 |
198 943,7 |
-492 351,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
71 244,5 |
73 102,7 |
3 020,8 |
7 201,4 |
90 521,0 |
88 463,2 |
-111 273,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
65 052,0 |
65 052,0 |
3 020,8 |
7 201,4 |
85 715,0 |
73 181,8 |
-137 416,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
6 192,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
1 858,2 |
0,0 |
0,0 |
4 806,0 |
15 281,4 |
26 143,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 795,8 |
14 657,4 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1 858,2 |
0,0 |
0,0 |
4 806,0 |
11 485,6 |
11 485,6 |
|
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
299 463,8 |
322 513,1 |
-17 157,8 |
30 344,9 |
149 459,4 |
102 096,9 |
-386 377,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,7 |
278 693,7 |
-17 457,8 |
29 644,9 |
148 459,4 |
100 696,9 |
-388 077,3 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
23 049,3 |
300,0 |
700,0 |
1 000,0 |
1 400,0 |
1 700,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
300,0 |
500,0 |
600,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
23 049,3 |
200,0 |
400,0 |
500,0 |
800,0 |
900,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
3547,5 |
3001,0 |
500,0 |
1687,7 |
5784,8 |
8383,6 |
5300,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
744,1 |
644,6 |
456,2 |
948,8 |
2487,6 |
4683,4 |
3436,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2256,9 |
2256,9 |
0,0 |
587,7 |
2584,8 |
2083,6 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
151,2 |
712,4 |
1616,6 |
1863,6 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
151,2 |
712,4 |
1616,6 |
1863,6 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
7,4% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
3 020,8 |
7 201,4 |
85 715,0 |
73 181,8 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
65 052,0 |
68 072,8 |
72 253,4 |
150 767,0 |
138 233,8 |
65 052,0 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
7 316,4 |
24 388,0 |
36 582,0 |
97 551,9 |
176 325,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
75 389,2 |
96 641,4 |
187 349,0 |
235 785,7 |
241 377,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
29 644,9 |
148 459,4 |
100 696,9 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
278 693,7 |
278 693,7 |
308 338,6 |
427 153,1 |
379 390,6 |
278 693,7 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
86 291,9 |
111 045,1 |
270 661,7 |
468 171,0 |
656 379,3 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
364 985,6 |
419 383,7 |
697 814,8 |
847 561,6 |
935 073,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб., |
23890 |
38820 |
36809,9 |
40636 |
48041 |
61225 |
84467 |
92327 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года) |
|
|
11885,3 |
11885,3 |
11885,3 |
11885,3 |
11885,3 |
11885,3 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек, |
805,0 |
805,0 |
805,0 |
821,5 |
821,5 |
821,5 |
821,5 |
821,5 |
|
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска"(начиная с 2013 года) |
|
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
300 472,2 |
488 251,6 |
462 969,9 |
521 567,8 |
616 611,8 |
785 830,0 |
1 084 143,7 |
1 185 027,8 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
25 790,9 |
19 137,4 |
22 105,4 |
25 641,3 |
29 087,4 |
33 125,7 |
46 940,9 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
115,5% |
116,0% |
113,4% |
113,9% |
141,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
187 779,4 |
162 497,7 |
58 597,9 |
153 641,9 |
322 860,1 |
621 173,8 |
722 057,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
187 779,4 |
162 497,7 |
58 597,9 |
153 641,9 |
322 860,1 |
621 173,8 |
722 057,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
179 855,7 |
161 227,5 |
55 629,9 |
147 138,0 |
312 910,1 |
607 185,5 |
694 254,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), |
х |
166 691,0 |
148 062,8 |
28 193,1 |
116 472,7 |
279 298,6 |
573 474,0 |
660 242,9 |
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года) |
|
|
557,5 |
557,5 |
557,5 |
557,5 |
557,5 |
557,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
13 164,7 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
27 436,8 |
30 665,3 |
33 611,5 |
33 711,5 |
34 011,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
1 000,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
26 806,8 |
29 735,3 |
32 581,5 |
32 581,5 |
32 581,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
7923,7 |
1270,2 |
2968,0 |
6503,9 |
9950,0 |
13988,3 |
27803,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
7923,7 |
1270,2 |
2968,0 |
6503,9 |
9950,0 |
13988,3 |
27803,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
46,8% |
20,0% |
10,4% |
5,4% |
4,7% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
28 193,1 |
116 472,7 |
279 298,6 |
573 474,0 |
660 242,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
148 062,8 |
176 255,9 |
264 535,5 |
427 361,4 |
721 536,8 |
808 305,7 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
176 255,9 |
264 535,5 |
427 361,4 |
721 536,8 |
808 305,7 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18 178,0 |
22 836,0 |
25 938,5 |
25 939,0 |
28 504,0 |
33 868,0 |
42 970,0 |
47 052,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
1792,0 |
1792,0 |
1796,6 |
1797,6 |
1797,6 |
1797,6 |
1797,6 |
1797,6 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
508 951,4 |
639 367,1 |
728 095,7 |
728 515,0 |
800 554,9 |
951 206,6 |
1 206 842,6 |
1 321 488,5 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
66 825,6 |
64028,8 |
67210,1 |
73513,1 |
85651,0 |
104736,9 |
122907,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
105,0% |
109,4% |
116,5% |
122,3% |
117,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
130 415,7 |
219 144,3 |
419,3 |
72 459,2 |
223 110,9 |
478 746,9 |
593 392,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
130 415,7 |
219 144,3 |
419,3 |
72 459,2 |
223 110,9 |
478 746,9 |
593 392,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
120 336,3 |
211 861,7 |
-2 762,0 |
62 974,9 |
201 488,7 |
438 038,8 |
534 514,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), |
х |
97 887,1 |
115 762,3 |
-2 762,0 |
62 974,9 |
201 488,7 |
438 038,8 |
534 514,5 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
|
|
17 875,2 |
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
22 449,2 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
73 650,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
73 650,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
10 079,4 |
7 282,6 |
3 181,3 |
9 484,3 |
21 622,2 |
40 708,1 |
58 878,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
10 079,4 |
7 282,6 |
3 181,3 |
9 484,3 |
21 622,2 |
40 708,1 |
58 878,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
33,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
62 974,9 |
201 488,7 |
438 038,8 |
534 514,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
115 762,3 |
115 762,3 |
178 737,2 |
317 251,0 |
553 801,1 |
650 276,8 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
115 762,3 |
178 737,2 |
317 251,0 |
553 801,1 |
650 276,8 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
10040 |
15264 |
15609,3 |
16432 |
18315 |
27134 |
41595 |
45490 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
882,0 |
882,0 |
869,7 |
839,7 |
769,7 |
719,7 |
469,7 |
146,7 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
138 354,9 |
210 343,5 |
212 102,2 |
215 579,2 |
220 252,4 |
305 110,8 |
305 248,8 |
104 264,9 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
4 146,8 |
4047,3 |
4503,5 |
4996,1 |
6534,9 |
8730,7 |
7483,7 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
111,3% |
110,9% |
130,8% |
133,6% |
85,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
71 988,6 |
73 747,3 |
3 477,0 |
8 150,2 |
93 008,6 |
93 146,6 |
-107 837,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
2 999,7 |
6 946,4 |
28 027,5 |
60 531,7 |
259 952,1 |
513 862,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
71 988,6 |
73 747,3 |
3 477,0 |
8 150,2 |
93 008,6 |
93 146,6 |
-107 837,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
71 244,5 |
73 102,7 |
3 020,8 |
7 201,4 |
90 521,0 |
88 463,2 |
-111 273,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
65 052,0 |
65 052,0 |
3 020,8 |
7 201,4 |
85 715,0 |
73 181,8 |
-137 416,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
6 192,5 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
1 858,2 |
0,0 |
0,0 |
4 806,0 |
15 281,4 |
26 143,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 795,8 |
14 657,4 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1 858,2 |
0,0 |
0,0 |
4 806,0 |
11 485,6 |
11 485,6 |
|
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
744,1 |
644,6 |
456,2 |
948,8 |
2487,6 |
4683,4 |
3436,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
744,1 |
644,6 |
456,2 |
948,8 |
2487,6 |
4683,4 |
3436,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
6,6% |
100,0% |
100,0% |
70,2% |
100,0% |
100,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
3 020,8 |
7 201,4 |
85 715,0 |
73 181,8 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
65 052,0 |
68 072,8 |
72 253,4 |
150 767,0 |
138 233,8 |
65 052,0 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
7 316,4 |
24 388,0 |
36 582,0 |
97 551,9 |
176 325,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
75 389,2 |
96 641,4 |
187 349,0 |
235 785,7 |
241 377,0 |
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
390 184 |
455 389 |
62 494 |
234 251 |
638 980 |
1 193 067 |
1 207 613 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0 |
3 000 |
6 946 |
28 028 |
60 532 |
259 952 |
513 862 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
390 184 |
455 389 |
62 494 |
234 251 |
638 980 |
1 193 067 |
1 207 613 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
371 437 |
446 192 |
55 889 |
217 314 |
604 920 |
1 133 688 |
1 117 495 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, |
х |
329 630 |
328 877 |
28 452 |
186 649 |
566 502 |
1 084 695 |
1 057 341 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
х |
0,0 |
17 875,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
41 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
75 508,4 |
27 436,8 |
30 665,3 |
38 417,5 |
48 992,9 |
60 154,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
4 225,8 |
15 087,4 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
1 000,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
75 508,4 |
26 806,8 |
29 735,3 |
37 387,5 |
44 067,1 |
44 067,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
18 747,2 |
9 197,4 |
6 605,5 |
16 937,0 |
34 059,8 |
59 379,8 |
90 118,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
18 747,2 |
9 197,4 |
6 605,5 |
16 937,0 |
34 059,8 |
59 379,8 |
90 118,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
17,2% |
55,0% |
25,1% |
15,5% |
25,9% |
47,5% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
31 213,9 |
186 649,0 |
566 502,3 |
1 084 694,6 |
1 194 757,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
328 877,1 |
360 091,0 |
515 526,1 |
895 379,4 |
1 413 571,7 |
1 523 634,5 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7 316,4 |
24 388,0 |
36 582,0 |
97 551,9 |
176 325,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
367 407,4 |
539 914,1 |
931 961,4 |
1 511 123,6 |
1 699 959,5 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
29803 |
38820 |
43035,1 |
44264 |
49713 |
63326 |
87372 |
95443 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
2721,0 |
2721,0 |
2686,8 |
2742,1 |
2823,0 |
2903,3 |
2985,5 |
3067,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
1 267 012,1 |
1 650 350,9 |
1 806 551,7 |
1 896 383,5 |
2 192 669,0 |
2 872 540,8 |
4 075 506,4 |
4 574 707,8 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
136 675,3 |
136 575,3 |
143 492,3 |
163 989,6 |
204 798,6 |
270 443,6 |
338 650,7 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
105,1% |
114,3% |
124,9% |
132,1% |
125,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
383 338,8 |
539 539,6 |
89 831,8 |
386 117,3 |
1 065 989,1 |
2 268 954,7 |
2 768 156,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
22 995 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
383 338,8 |
539 539,6 |
89 831,8 |
386 117,3 |
1 065 989,1 |
2 268 954,7 |
2 768 156,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
352 729,5 |
509 030,3 |
82 914,8 |
358 703,0 |
997 765,8 |
2 135 086,4 |
2 566 080,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
297 091,4 |
297 091,4 |
56 296,9 |
331 503,0 |
967 365,8 |
2 104 286,4 |
2 534 080,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
156300,8 |
26617,9 |
27200,0 |
30400,0 |
30800,0 |
32000,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
23100,0 |
23200,0 |
23500,0 |
23700,0 |
23800,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
900,0 |
1200,0 |
1300,0 |
2200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
156300,8 |
2717,9 |
3100,0 |
5700,0 |
5800,0 |
6000,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30609,3 |
30509,3 |
6917,0 |
27414,3 |
68223,3 |
133868,3 |
202075,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30609,3 |
30509,3 |
6917,0 |
27414,3 |
68223,3 |
133868,3 |
202075,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
33,2% |
29,6% |
7,0% |
2,9% |
1,4% |
1,2% |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
56 296,9 |
331 503,0 |
967 365,8 |
2 104 286,4 |
2 534 080,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
297 091 |
353 388,3 |
628 594,4 |
1 264 457,2 |
2 401 377,8 |
2 831 172,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
353 388,3 |
628 594,4 |
1 264 457,2 |
2 401 377,8 |
2 831 172,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17391,0 |
22836,0 |
25010,5 |
25205,0 |
28765,0 |
34175,0 |
43358,0 |
47475,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
5624,0 |
5624,0 |
5618,0 |
5 748,6 |
5 914,5 |
6 080,4 |
6 268,8 |
6 442,2 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. в том числе: |
1 528 136,3 |
2 006 585,1 |
2 195 312,4 |
2 263 815,5 |
2 658 120,4 |
3 246 630,8 |
4 246 644,3 |
4 778 498,0 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
200 871,1 |
200871,1 |
207447,4 |
241135,4 |
287079,2 |
358823,7 |
430774,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
103,3% |
116,2% |
119,1% |
125,0% |
120,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
478 448,8 |
667 176,1 |
68 503,1 |
462 808,0 |
1 051 318,4 |
2 051 331,9 |
2 583 185,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
2344,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
478 448,8 |
667 176,1 |
68 503,1 |
462 808,0 |
1 051 318,4 |
2 051 331,9 |
2 583 185,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
442 861,7 |
631 589,0 |
61 926,8 |
422 543,7 |
965 110,3 |
1 893 379,3 |
2 353 282,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
375 697,0 |
375 697,0 |
58 326,8 |
417 943,7 |
958 910,3 |
1 886 279,3 |
2 345 382,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
188 727,3 |
3 600,0 |
4 600,0 |
6 200,0 |
7 100,0 |
7 900,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
2 900,0 |
3 200,0 |
3 300,0 |
3 600,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 500,0 |
2 500,0 |
3 100,0 |
3 400,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
188 727,3 |
100,0 |
200,0 |
500,0 |
700,0 |
900,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
35587,1 |
35587,1 |
6576,3 |
40264,3 |
86208,1 |
157952,6 |
229903,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
35587,1 |
35587,1 |
6576,3 |
40264,3 |
86208,1 |
157952,6 |
229903,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
28,6% |
5,3% |
1,0% |
0,6% |
0,3% |
0,3% |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
58 326,8 |
417 943,7 |
958 910,3 |
1 886 279,3 |
2 345 382,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
375 697,0 |
434 023,8 |
793 640,7 |
1 334 607,3 |
2 261 976,3 |
2 721 079,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
434 023,8 |
793 640,7 |
1 334 607,3 |
2 261 976,3 |
2 721 079,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
9248,0 |
15264,0 |
15748,6 |
17298,9 |
19048,7 |
28601,9 |
43880,1 |
47911,7 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
3 210,0 |
3 210,0 |
3 204,9 |
2 854,2 |
2 753,6 |
2 104,9 |
1 302,2 |
537,3 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
463 815,3 |
765 536,0 |
788 585,3 |
771 427,5 |
819 517,9 |
940 629,5 |
892 765,8 |
402 208,0 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 978,0 |
14978,0 |
14978,0 |
15565,7 |
17562,8 |
17061,6 |
14978,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
103,9% |
112,8% |
97,1% |
87,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
301 720,7 |
324 770,0 |
-17 157,8 |
30 932,6 |
152 044,2 |
104 180,5 |
-386 377,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
1 254,9 |
94 786,5 |
134 314,5 |
491 563,7 |
1 304 458,2 |
1 996 891,7 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
301 720,7 |
324 770,0 |
-17 157,8 |
30 932,6 |
152 044,2 |
104 180,5 |
-386 377,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
299 463,8 |
322 513,1 |
-17 157,8 |
30 344,9 |
149 459,4 |
102 096,9 |
-386 377,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,7 |
278 693,7 |
-17 457,8 |
29 644,9 |
148 459,4 |
100 696,9 |
-388 077,3 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
23 049,3 |
300,0 |
700,0 |
1 000,0 |
1 400,0 |
1 700,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
300,0 |
500,0 |
600,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
23049,3 |
200,0 |
400,0 |
500,0 |
800,0 |
900,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2256,9 |
2256,9 |
0,0 |
587,7 |
2584,8 |
2083,6 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2256,9 |
2256,9 |
0,0 |
587,7 |
2584,8 |
2083,6 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
7,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Всего средства обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
29 644,9 |
148 459,4 |
100 696,9 |
0,0 |
|
Всего средства обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
278 693,7 |
278 693,7 |
308 338,6 |
427 153,1 |
379 390,6 |
278 693,7 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
86 291,9 |
111 045,1 |
270 661,7 |
468 171,0 |
656 379,3 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
364 985,6 |
419 383,7 |
697 814,8 |
847 561,6 |
935 073,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
22960,0 |
38820,0 |
36985,4 |
40758,0 |
48056,0 |
61229,0 |
84495,0 |
92317,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
33,0 |
33,0 |
32,0 |
32,7 |
33,4 |
34,1 |
34,9 |
35,6 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
11 838,0 |
20 015,3 |
18 491,5 |
20 823,5 |
25 077,6 |
32 621,5 |
46 073,2 |
51 348,0 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 015,3 |
18 491,5 |
20 823,5 |
25 077,6 |
32 621,5 |
46 073,2 |
51 348,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
112,6% |
120,4% |
130,1% |
141,2% |
111,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
6 586,1 |
14 130,0 |
27 581,7 |
32 856,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
577,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
6 586,1 |
14 130,0 |
27 581,7 |
32 856,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8177,3 |
6653,5 |
2332,0 |
6586,1 |
14130,0 |
27581,7 |
32856,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
8177,3 |
6653,5 |
2332,0 |
6586,1 |
14130,0 |
27581,7 |
32856,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
8177,3 |
6653,5 |
2332,0 |
6586,1 |
14130,0 |
27581,7 |
32856,5 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
8,7% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18626 |
22836 |
25477,6 |
25478,0 |
28504,0 |
33868,0 |
42970,0 |
47052,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
41,0 |
41,0 |
37,0 |
37,8 |
38,9 |
40,0 |
41,2 |
42,4 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
11 931,5 |
14 628,4 |
14 728,3 |
15 047,0 |
17 324,0 |
21 166,1 |
27 660,2 |
31 170,0 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 628,4 |
14 728,3 |
15 047,0 |
17 324,0 |
21 166,1 |
27 660,2 |
31 170,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
102,2% |
115,1% |
122,2% |
130,7% |
112,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
318,7 |
2 595,7 |
6 437,8 |
12 931,9 |
16 441,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
1 592,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
318,7 |
2 595,7 |
6 437,8 |
12 931,9 |
16 441,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
318,7 |
2 595,7 |
6 437,8 |
12 931,9 |
16 441,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
318,7 |
2 595,7 |
6 437,8 |
12 931,9 |
16 441,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
2 696,9 |
2 696,9 |
318,7 |
2 595,7 |
6 437,8 |
12 931,9 |
16 441,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
60,5% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
9434 |
15264 |
15742,9 |
16444,0 |
18162,0 |
27142,0 |
41610,0 |
45563,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
6,0 |
6,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
884,4 |
1 430,9 |
983,9 |
1 027,7 |
1 135,1 |
1 696,3 |
2 600,5 |
2 847,5 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
1 430,9 |
983,9 |
1 027,7 |
1 135,1 |
1 696,3 |
2 600,5 |
2 847,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
104,5% |
110,5% |
149,4% |
153,3% |
109,5% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
151,2 |
712,4 |
1 616,6 |
1 863,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
491,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
151,2 |
712,4 |
1 616,6 |
1 863,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
151,2 |
712,4 |
1616,6 |
1863,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
151,2 |
712,4 |
1616,6 |
1863,6 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
151,2 |
712,4 |
1616,6 |
1863,6 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
1 565 112,7 |
1 996 424,8 |
206 365,8 |
1 123 442,2 |
2 929 611,5 |
5 659 664,6 |
6 223 739,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
2 999,7 |
6 946,4 |
28 027,5 |
60 531,7 |
259 952,1 |
513 862,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
26 594,9 |
94 786,5 |
134 314,5 |
491 563,7 |
1 304 458,2 |
1 996 891,7 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
2 662,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 565 112,7 |
1 996 424,8 |
206 365,8 |
1 123 442,2 |
2 929 611,5 |
5 659 664,6 |
6 223 739,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
371 436,5 |
446 191,9 |
55 888,7 |
217 314,3 |
604 919,8 |
1 133 687,5 |
1 117 495,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, |
х |
329 630,1 |
328 877,1 |
28 451,9 |
186 649,0 |
566 502,3 |
1 084 694,6 |
1 057 340,7 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
х |
0,0 |
17 875,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
41 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
75 508,4 |
27 436,8 |
30 665,3 |
38 417,5 |
48 992,9 |
60 154,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
4 225,8 |
15 087,4 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
1 000,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
75 508,4 |
26 806,8 |
29 735,3 |
37 387,5 |
44 067,1 |
44 067,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
1 095 055,0 |
1 463 132,4 |
127 683,8 |
811 591,6 |
2 112 335,5 |
4 130 562,6 |
4 532 985,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
951 482,1 |
951 482,1 |
97 165,9 |
779 091,6 |
2 074 735,5 |
4 091 262,6 |
4 491 385,5 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
368 077,4 |
30 517,9 |
32 500,0 |
37 600,0 |
39 300,0 |
41 600,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
25 500,0 |
26 100,0 |
26 700,0 |
27 000,0 |
27 400,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 700,0 |
4 200,0 |
5 000,0 |
6 400,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
368 077,4 |
3 017,9 |
3 700,0 |
6 700,0 |
7 300,0 |
7 800,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
98 621,2 |
87 100,5 |
22 793,3 |
94 536,3 |
212 356,2 |
395 414,5 |
573 258,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
18 747,2 |
9 197,4 |
6 605,5 |
16 937,0 |
34 059,8 |
59 379,8 |
90 118,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
68 453,3 |
68 353,3 |
13 493,3 |
68 266,3 |
157 016,2 |
293 904,5 |
431 978,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
11 420,7 |
9 549,8 |
2 694,5 |
9 333,0 |
21 280,2 |
42 130,2 |
51 161,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
11 420,7 |
9 449,9 |
2 694,5 |
9 333,0 |
21 280,2 |
42 130,2 |
51 161,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
23,8% |
77,4% |
20,1% |
21,4% |
29,2% |
42,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
31 213,9 |
186 649,0 |
566 502,3 |
1 084 694,6 |
1 194 757,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
328 877,1 |
360 091,0 |
515 526,1 |
895 379,4 |
1 413 571,7 |
1 523 634,5 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7 316,4 |
24 388,0 |
36 582,0 |
97 551,9 |
176 325,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
367 407,4 |
539 914,1 |
931 961,4 |
1 511 123,6 |
1 699 959,5 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
114 623,7 |
779 091,6 |
2 074 735,5 |
4 091 262,6 |
4 879 462,8 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
951 482,1 |
1 066 105,8 |
1 730 573,7 |
3 026 217,6 |
5 042 744,7 |
5 830 944,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
86 291,9 |
111 045,1 |
270 661,7 |
468 171,0 |
656 379,3 |
|
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
1 152 397,7 |
1 841 618,8 |
3 296 879,3 |
5 510 915,7 |
6 487 324,2 |
|
Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 183,0 |
20 784,0 |
20 783,8 |
27 380,0 |
43 109,0 |
59 006,0 |
75 723,0 |
94 762,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. в том числе: |
3 616,6 |
6 169,9 |
6 169,8 |
8 127,9 |
12 797,2 |
17 516,3 |
22 478,8 |
28 130,7 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 553,3 |
2 553,2 |
1 958,1 |
6 627,4 |
11 346,5 |
16 309,0 |
21 960,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 553,3 |
2 553,2 |
1 958,1 |
6 627,4 |
11 346,5 |
16 309,0 |
21 960,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
2 553,3 |
2 553,2 |
1 958,1 |
6 627,4 |
11 346,5 |
16 309,0 |
21 960,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
2390,6 |
2390,5 |
1 265,5 |
5 616,3 |
10 335,4 |
14 597,9 |
20 249,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
162,7 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
692,6 |
1011,1 |
1011,1 |
1711,1 |
1711,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
692,6 |
1011,1 |
1011,1 |
1711,1 |
1711,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
35,4% |
15,3% |
8,9% |
10,5% |
7,8% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
1 265,5 |
5 616,3 |
10 335,4 |
14 597,9 |
20 249,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
2 390,5 |
3 656,0 |
8 006,8 |
12 725,9 |
16 988,4 |
22 640,3 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году. тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
3 656,0 |
8 006,8 |
12 725,9 |
16 988,4 |
22 640,3 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 993,0 |
16 538,0 |
16 538,1 |
21 442,0 |
25 147,0 |
31 470,0 |
43 270,0 |
47 381,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. в том числе: |
21 173,8 |
29 198,0 |
29 198,2 |
37 856,1 |
44 397,3 |
55 560,7 |
76 393,7 |
83 651,7 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 024,2 |
8 024,4 |
8 657,9 |
15 199,1 |
26 362,5 |
47 195,5 |
54 453,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 024,2 |
8 024,4 |
8 657,9 |
15 199,1 |
26 362,5 |
47 195,5 |
54 453,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
8 024,2 |
8 024,4 |
8 657,9 |
15 199,1 |
26 362,5 |
47 195,5 |
54 453,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), |
х |
7071,4 |
7 071,5 |
7 012,0 |
13 390,8 |
24 065,3 |
43 108,5 |
50 066,5 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
952,8 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,1 |
1645,9 |
1808,3 |
2297,2 |
4087,0 |
4387,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
500,0 |
700,0 |
800,0 |
1100,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,1 |
1345,9 |
1308,3 |
1597,2 |
3287,0 |
3287,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
19,0% |
11,9% |
8,7% |
8,7% |
8,1% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
7 012,0 |
13 390,8 |
24 065,3 |
43 108,5 |
50 066,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
7 071,5 |
14 083,5 |
20 462,3 |
31 136,8 |
50 180,0 |
57 138,0 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
14 083,5 |
20 462,3 |
31 136,8 |
50 180,0 |
57 138,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
7384,0 |
11283,0 |
11283,1 |
14515,0 |
18321,0 |
24586,0 |
43270,0 |
47381,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
44 301,2 |
67 693,7 |
67 694,3 |
87 084,4 |
109 919,0 |
147 506,6 |
259 603,4 |
284 267,8 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23 392,5 |
23 393,1 |
19 390,1 |
42 224,7 |
79 812,3 |
191 909,1 |
216 573,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23 392,5 |
23 393,1 |
19 390,1 |
42 224,7 |
79 812,3 |
191 909,1 |
216 573,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
23 392,5 |
23 393,1 |
19 390,1 |
42 224,7 |
79 812,3 |
191 909,1 |
216 573,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
21 398,9 |
21 398,9 |
19 090,1 |
41 724,7 |
78 731,8 |
190 560,6 |
214 773,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1 993,6 |
1 993,6 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,6 |
300,0 |
500,0 |
1080,5 |
1348,5 |
1800,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
300,0 |
500,0 |
600,0 |
900,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,6 |
100,0 |
200,0 |
580,5 |
748,5 |
900,0 |
|
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
1,5% |
1,2% |
1,4% |
0,7% |
0,8% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
19 090,1 |
41 724,7 |
78 731,8 |
190 560,6 |
214 773,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
21 398,9 |
40 489,0 |
63 123,6 |
100 130,7 |
211 959,5 |
236 172,4 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
40 489,0 |
63 123,6 |
100 130,7 |
211 959,5 |
236 172,4 |
|
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
33 970,0 |
33 970,7 |
30 006,1 |
64 051,2 |
117 521,3 |
255 413,6 |
292 987,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33 970,0 |
33 970,7 |
30 006,1 |
64 051,2 |
117 521,3 |
255 413,6 |
292 987,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
33 970,0 |
33 970,7 |
30 006,1 |
64 051,2 |
117 521,3 |
255 413,6 |
292 987,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, |
х |
30 860,9 |
30 860,9 |
27 367,6 |
60 731,8 |
113 132,5 |
248 267,0 |
285 089,8 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
х |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 109,1 |
3 109,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,7 |
2 638,5 |
3 319,4 |
4 388,8 |
7 146,6 |
7 898,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
800,0 |
1 200,0 |
1 400,0 |
2 000,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,7 |
2 138,5 |
2 519,4 |
3 188,8 |
5 746,6 |
5 898,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
8,8% |
5,2% |
3,7% |
2,8% |
2,7% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
27 367,6 |
60 731,8 |
113 132,5 |
248 267,0 |
285 089,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
30 860,9 |
58 228,5 |
91 592,7 |
143 993,4 |
279 127,9 |
315 950,7 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
|
58 228,5 |
91 592,7 |
143 993,4 |
279 127,9 |
315 950,7 |
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 013,0 |
20 784,0 |
23 303,4 |
27 380,0 |
43 109,0 |
59 006,0 |
75 723,0 |
94 762,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
10,0 |
10,0 |
13,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
1 876,9 |
3 247,3 |
4 769,6 |
3 892,8 |
6 129,2 |
8 389,4 |
10 766,2 |
13 473,1 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
1 370,4 |
2 892,7 |
-876,8 |
1 359,6 |
3 619,8 |
5 996,6 |
8 703,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
1 711,1 |
1 811,1 |
1 911,1 |
1 961,1 |
2 011,1 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 370,4 |
2 892,7 |
-876,8 |
1 359,6 |
3 619,8 |
5 996,6 |
8 703,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
1370,4 |
2892,7 |
-876,8 |
1359,6 |
3619,8 |
5996,6 |
8703,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
1285,9 |
989,2 |
-876,8 |
1359,6 |
3619,8 |
5996,6 |
8703,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
84,5 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
1819,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1819,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
62,9% |
100,0% |
100,0% |
52,8% |
32,7% |
23,1% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
1 359,6 |
3 619,8 |
5 996,6 |
8 703,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
989,2 |
989,2 |
2 348,8 |
4 609,0 |
6 985,8 |
9 692,7 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
579,6 |
579,6 |
579,6 |
579,6 |
579,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
1 568,8 |
2 928,4 |
5 188,6 |
7 565,4 |
10 272,3 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 255,0 |
16 538,0 |
17 431,5 |
21 442,0 |
25 147,0 |
31 470,0 |
43 270,0 |
47 381,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
63,0 |
63,0 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
11 078,4 |
16 278,6 |
18 029,6 |
22 177,6 |
26 009,8 |
32 549,7 |
44 754,5 |
49 006,6 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
5 200,2 |
6 951,2 |
4 148,0 |
7 980,2 |
14 520,1 |
26 724,9 |
30 977,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
5 200,2 |
6 951,2 |
4 148,0 |
7 980,2 |
14 520,1 |
26 724,9 |
30 977,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
5 200,2 |
6 951,2 |
4 148,0 |
7 980,2 |
14 520,1 |
26 724,9 |
30 977,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
4701,7 |
4701,7 |
3626,5 |
7337,4 |
13701,3 |
25614,5 |
29727,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
498,5 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
1751,0 |
521,5 |
642,8 |
818,8 |
1110,4 |
1249,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1751,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
521,5 |
642,8 |
818,8 |
1110,4 |
1249,6 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
25,2% |
12,6% |
8,1% |
5,6% |
4,2% |
4,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
3 626,5 |
7 337,4 |
13 701,3 |
25 614,5 |
29 727,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
4 701,7 |
8 328,2 |
12 039,1 |
18 403,0 |
30 316,2 |
34 429,1 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
8 328,2 |
12 039,1 |
18 403,0 |
30 316,2 |
34 429,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
9947 |
11283 |
11314,1 |
14515 |
18321 |
24586 |
43270 |
47381 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
9 169,3 |
10 400,8 |
10 429,5 |
13 380,2 |
16 888,6 |
22 663,8 |
39 887,0 |
43 676,6 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 231,5 |
1 260,2 |
2 950,7 |
6 459,1 |
12 234,3 |
29 457,5 |
33 247,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 231,5 |
1 260,2 |
2 950,7 |
6 459,1 |
12 234,3 |
29 457,5 |
33 247,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
1 231,5 |
1 260,2 |
2 950,7 |
6 459,1 |
12 234,3 |
29 457,5 |
33 247,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
818,9 |
818,9 |
2 683,1 |
6 121,3 |
11 781,0 |
28 659,8 |
32 373,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
412,6 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
28,7 |
267,6 |
337,8 |
453,3 |
797,7 |
873,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
267,6 |
337,8 |
453,3 |
797,7 |
873,5 |
|
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
2,3% |
9,1% |
5,2% |
3,7% |
2,7% |
2,6% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
2 683,1 |
6 121,3 |
11 781,0 |
28 659,8 |
32 373,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
818,9 |
3 502,0 |
6 940,2 |
12 599,9 |
29 478,7 |
33 192,5 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
3 502,0 |
6 940,2 |
12 599,9 |
29 478,7 |
33 192,5 |
|
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
7 802,1 |
11 104,1 |
6 221,9 |
15 798,9 |
30 374,2 |
62 179,0 |
72 927,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
1 711,1 |
1 811,1 |
1 911,1 |
1 961,1 |
2 011,1 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
7 802,1 |
11 104,1 |
6 221,9 |
15 798,9 |
30 374,2 |
62 179,0 |
72 927,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
7 802,1 |
11 104,1 |
6 221,9 |
15 798,9 |
30 374,2 |
62 179,0 |
72 927,6 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
6 806,5 |
6 509,8 |
5 432,8 |
14 818,3 |
29 102,1 |
60 270,9 |
70 804,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
995,6 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
3 598,7 |
789,1 |
980,6 |
1 272,1 |
1 908,1 |
2 123,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1 779,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1 819,0 |
789,1 |
980,6 |
1 272,1 |
1 908,1 |
2 123,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
32,4% |
40,2% |
17,7% |
10,5% |
6,2% |
5,7% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
6 309,6 |
14 818,3 |
29 102,1 |
60 270,9 |
70 804,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
6 509,8 |
12 819,4 |
21 328,1 |
35 611,9 |
66 780,7 |
77 314,3 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
579,6 |
579,6 |
579,6 |
579,6 |
579,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
13 399,0 |
21 907,7 |
36 191,5 |
67 360,3 |
77 893,9 |
|
Департамент общего образования Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
15 796,0 |
20 784,0 |
17 070,0 |
27 380,0 |
43 109,0 |
59 006,0 |
75 723,0 |
94 762,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
13,0 |
13,0 |
20,6 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
3 208,4 |
4 221,5 |
5 494,1 |
8 983,5 |
14 144,2 |
19 360,1 |
24 845,0 |
31 091,8 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 013,1 |
2 285,7 |
3 489,4 |
8 650,1 |
13 866,0 |
19 350,9 |
25 597,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 013,1 |
2 285,7 |
3 489,4 |
8 650,1 |
13 866,0 |
19 350,9 |
25 597,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
1013,1 |
2285,7 |
3489,4 |
8650,1 |
13866,0 |
19350,9 |
25597,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
868,7 |
868,7 |
3489,4 |
8650,1 |
13866,0 |
19350,9 |
25597,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
144,4 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
1272,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1272,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
55,7% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
3 489,4 |
8 650,1 |
13 866,0 |
19 350,9 |
25 597,7 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
868,7 |
4 358,1 |
9 518,8 |
14 734,7 |
20 219,6 |
26 466,4 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
4 358,1 |
9 518,8 |
14 734,7 |
20 219,6 |
26 466,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
14 494,0 |
16 538,0 |
17 015,0 |
21 442,0 |
25 147,0 |
31 470,0 |
43 270,0 |
47 381,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
297,0 |
297,0 |
289,1 |
289,0 |
289,0 |
289,0 |
289,0 |
289,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
67 256,9 |
76 741,7 |
76 855,0 |
96 817,8 |
113 547,2 |
142 097,6 |
195 378,6 |
213 941,1 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
463,4 |
463,4 |
463,4 |
463,4 |
463,4 |
463,4 |
463,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
9 484,8 |
9 598,1 |
19 962,8 |
36 692,2 |
65 242,6 |
118 523,6 |
137 086,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
2 100,2 |
33,5 |
39,3 |
49,2 |
67,6 |
74,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9 484,8 |
9 598,1 |
19 962,8 |
36 692,2 |
65 242,6 |
118 523,6 |
137 086,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
9 484,8 |
9 598,1 |
19 962,8 |
36 692,2 |
65 242,6 |
118 523,6 |
137 086,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
6458,2 |
6458,2 |
17 856,2 |
34 147,8 |
62 022,9 |
114 128,6 |
132 194,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
3026,6 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
113,3 |
2106,6 |
2544,4 |
3219,7 |
4395,0 |
4891,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
113,3 |
2106,6 |
2544,4 |
3219,7 |
4395,0 |
4891,2 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
23,1% |
10,7% |
7,0% |
5,0% |
3,8% |
3,6% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
17 856,2 |
34 147,8 |
62 022,9 |
114 128,6 |
132 194,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
6 458,2 |
24 314,4 |
40 606,0 |
68 481,1 |
120 586,8 |
138 653,1 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
24 341,0 |
40 632,6 |
68 507,7 |
120 613,4 |
138 679,7 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
|
|
10875 |
14515 |
18321 |
24586 |
43270 |
47381 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
|
|
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
|
|
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
0,0 |
339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
453,6 |
572,5 |
768,3 |
1352,1 |
1480,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
|
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент общего образования Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
10 497,9 |
12 223,6 |
23 112,4 |
45 002,5 |
78 768,8 |
137 534,7 |
162 344,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
2 100,2 |
487,1 |
611,8 |
817,5 |
1 419,7 |
1 554,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
10 497,9 |
12 223,6 |
23 112,4 |
45 002,5 |
78 768,8 |
137 534,7 |
162 344,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
10 497,9 |
12 223,6 |
23 112,4 |
45 002,5 |
78 768,8 |
137 534,7 |
162 344,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
7 326,9 |
7 326,9 |
21 005,8 |
42 458,1 |
75 549,1 |
133 139,7 |
157 452,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 171,0 |
3 171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
1 725,7 |
2 106,6 |
2 544,4 |
3 219,7 |
4 395,0 |
4 891,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
1 725,7 |
2 106,6 |
2 544,4 |
3 219,7 |
4 395,0 |
4 891,2 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
31,3% |
11,2% |
7,0% |
5,1% |
4,2% |
4,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
21 345,6 |
42 797,9 |
75 888,9 |
133 479,5 |
157 792,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
7 326,9 |
28 672,5 |
50 124,8 |
83 215,8 |
140 806,4 |
165 119,5 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
28 699,1 |
50 151,4 |
83 242,4 |
140 833,0 |
165 146,1 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
13 413,0 |
20 784,0 |
15 026,7 |
27 380,0 |
43 109,0 |
59 006,0 |
75 723,0 |
94 762,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг). в Томской области, человек |
19,0 |
19,0 |
14,6 |
16,0 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
3 981,7 |
6 169,9 |
3 427,7 |
6 844,6 |
10 776,6 |
14 750,6 |
18 929,5 |
23 689,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
57,0 |
67,0 |
77,0 |
87,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
121,3% |
117,5% |
114,9% |
113,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
2 188,2 |
-554,0 |
3 416,9 |
7 348,9 |
11 322,9 |
15 501,8 |
20 261,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
1 033,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 188,2 |
-554,0 |
3 416,9 |
7 348,9 |
11 322,9 |
15 501,8 |
20 261,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
2188,2 |
-554,0 |
3416,9 |
7338,9 |
11302,9 |
15471,8 |
20221,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
2009,0 |
-733,2 |
3 416,9 |
7 338,9 |
11 302,9 |
15 471,8 |
20 221,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
179,2 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
3 416,9 |
7 338,9 |
11 302,9 |
15 471,8 |
20 221,3 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
-733,2 |
2 683,7 |
6 605,7 |
10 569,7 |
14 738,6 |
19 488,1 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
2 683,7 |
6 605,7 |
10 569,7 |
14 738,6 |
19 488,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
10 540,0 |
16 538,0 |
17 767,6 |
21 442,0 |
25 147,0 |
31 470,0 |
43 270,0 |
47 381,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
16,0 |
16,0 |
26,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
2 634,8 |
4 134,2 |
7 217,6 |
10 385,3 |
12 179,8 |
15 242,3 |
20 957,6 |
22 948,7 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
453,9 |
453,9 |
453,9 |
473,9 |
493,9 |
513,9 |
533,9 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
104,4% |
104,2% |
104,0% |
103,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
1 499,4 |
4 582,8 |
3 167,7 |
4 962,2 |
8 024,7 |
13 740,0 |
15 731,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 499,4 |
4 582,8 |
3 167,7 |
4 962,2 |
8 024,7 |
13 740,0 |
15 731,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
1 499,4 |
4 582,8 |
3 167,7 |
4 942,2 |
7 984,7 |
13 680,0 |
15 651,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), |
х |
1 380,8 |
3 960,6 |
2 833,1 |
4 493,7 |
7 396,0 |
12 894,0 |
14 730,8 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
|
|
2 579,8 |
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
118,6 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
503,6 |
334,6 |
448,5 |
588,7 |
786,0 |
920,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
503,6 |
334,6 |
448,5 |
588,7 |
786,0 |
920,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
40,0 |
60,0 |
80,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
40,0 |
60,0 |
80,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
11,0% |
10,6% |
9,0% |
7,3% |
5,7% |
5,9% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
2 833,1 |
4 493,7 |
7 396,0 |
12 894,0 |
14 730,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
3 960,6 |
6 793,7 |
8 454,3 |
11 356,6 |
16 854,6 |
18 691,4 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
6 793,7 |
8 454,3 |
11 356,6 |
16 854,6 |
18 691,4 |
|
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
3 687,6 |
4 028,8 |
6 584,6 |
12 311,1 |
19 347,6 |
29 241,8 |
35 992,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
1 033,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
3 687,6 |
4 028,8 |
6 584,6 |
12 311,1 |
19 347,6 |
29 241,8 |
35 992,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
3 687,6 |
4 028,8 |
6 584,6 |
12 281,1 |
19 287,6 |
29 151,8 |
35 872,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, |
х |
3 389,8 |
3 227,4 |
6 250,0 |
11 832,6 |
18 698,9 |
28 365,8 |
34 952,1 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
|
0,0 |
2 579,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
297,8 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
503,6 |
334,6 |
448,5 |
588,7 |
786,0 |
920,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
503,6 |
334,6 |
448,5 |
588,7 |
786,0 |
920,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
60,0 |
90,0 |
120,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
60,0 |
90,0 |
120,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
38,1% |
5,1% |
3,6% |
3,0% |
2,7% |
2,6% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
6 250,0 |
11 832,6 |
18 698,9 |
28 365,8 |
34 952,1 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
3 227,4 |
9 477,4 |
15 060,0 |
21 926,3 |
31 593,2 |
38 179,5 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
9 477,4 |
15 060,0 |
21 926,3 |
31 593,2 |
38 179,5 |
|
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
9 264,0 |
20 784,0 |
20 784,0 |
27 380,0 |
43 109,0 |
59 006,0 |
75 723,0 |
94 762,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
144,7 |
324,7 |
324,7 |
299,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (в 2013 прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
180,0 |
180,0 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
128,3 |
228,3 |
328,3 |
378,3 |
428,3 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
180,0 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
180,0 |
180,0 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
173,5 |
173,5 |
-31,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
6,5 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
173,5 |
173,5 |
|
|
|
|
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
66,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
239,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. |
12 014,0 |
16 538,0 |
16 538,0 |
21 442,0 |
25 147,0 |
31 470,0 |
43 270,0 |
47 381,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: |
375,4 |
516,8 |
516,8 |
435,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
111,1 |
111,1 |
39,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
35,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
141,4 |
141,4 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
66,5 |
160,7 |
250,8 |
432,4 |
726,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
141,4 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
141,4 |
141,4 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
124,5 |
124,5 |
-89,2 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
16,9 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
124,5 |
124,5 |
|
|
|
|
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
91,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
|
216,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
321 |
321 |
-107 |
-842 |
-842 |
-842 |
-842 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) |
х |
0,0 |
0,0 |
194,8 |
389,0 |
579,1 |
810,7 |
1 154,3 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
321,4 |
-106,6 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
321,4 |
321,4 |
-106,6 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
298,0 |
298,0 |
-120,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., всего, в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
298,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
157,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
|
455,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансово-экономическое обоснование
достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
|
Категории персонала |
Показатели по годам: |
|||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
АУП, всего: |
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
6,1% |
5,9% |
5,3% |
4,5% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
56443,0 |
57479,0 |
58615,0 |
61037,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
101,8% |
102,0% |
104,1% |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
536,6 |
528,9 |
528,9 |
528,9 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
473210,8 |
474983,4 |
484367,5 |
504381,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года) |
|
1772,6 |
11156,7 |
31170,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, всего, |
|
1772,6 |
11156,7 |
31170,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
2858,7* |
2858,7* |
2858,7* |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
-839,6 |
968,6 |
4825,1 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
1567,2 |
7091,3 |
18873,0 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
-1813,7 |
238,1 |
4614,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,2% |
1,1% |
1,0% |
0,8% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
83468,0 |
86326,0 |
87114,0 |
88796,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,4% |
100,9% |
101,9% |
|
Среднесписочная численность Руководителей, чел. |
69,5 |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
90635,3 |
90501,8 |
91328,2 |
93090,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года) |
|
-133,5 |
692,9 |
2455,6 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего, |
|
-133,5 |
692,9 |
2455,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
983,8 |
983,8 |
983,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
33,5 |
208,3 |
580,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
155 |
806,6 |
2196,7 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
-1305,8 |
-1305,8 |
-1305,8 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,1% |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
78856,0 |
81375,0 |
81375,0 |
81375,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,2% |
100,0% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность Руководителей, чел. |
69,5 |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
85627,4 |
85311,5 |
85311,5 |
85311,5 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года) |
|
-315,9 |
-315,9 |
-315,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего, |
|
-315,9 |
-315,9 |
-315,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
983,6 |
983,6 |
983,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
6,3 |
6,3 |
6,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
-1305,8 |
-1305,8 |
-1305,8 |
|
Основной персонал |
|
|
|
|
|
доля Основного персонала, в фонде оплаты труда учреждений, % |
80,0% |
79,5% |
81,0% |
82,5% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года) |
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего, |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
|
|
|
|
ФОТ Основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ |
6227263,4 |
6433053,2 |
7349275,3 |
9154703,7 |
|
Всего ФОТ Основного персонала |
6227263,4 |
6433053,2 |
7349275,3 |
9154703,7 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал, всего: |
|
|
|
|
|
доля Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % |
13,9% |
14,6% |
13,6% |
13,0% |
|
Среднемесячная заработная плата Вспомогательного персонала, руб. |
16898,0 |
16904,0 |
16975,0 |
17255,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
100,0% |
100,4% |
101,6% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
4096,0 |
4483,2 |
4653,8 |
5352,5 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
1081416,9 |
1184050,1 |
1234291,5 |
1442995,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года) |
|
102633,2 |
152874,6 |
361579,0 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, всего, |
|
102633,2 |
152874,6 |
361579,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
30345,2 |
46176,2 |
99726,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
6716,2 |
9949,4 |
24565,1 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
592,5 |
685,6 |
736,6 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
64979,3 |
96063,4 |
236550,6 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего: |
7781891,1 |
8092086,7 |
9067934,5 |
11102081,5 |
|
Типология учреждений | ||||
|
тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%" | ||||
|
АУП, всего: |
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
4,6% |
4,5% |
4,0% |
3,4% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
54981,0 |
57063,0 |
58096,0 |
60298,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,8% |
101,8% |
103,8% |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
292,5 |
285,3 |
285,3 |
285,3 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
251264,7 |
254360,1 |
258963,6 |
268781,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года) |
|
3095,4 |
7698,9 |
17517,2 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего, |
|
3095,4 |
7698,9 |
17517,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
1245,3 |
1684,0 |
2619,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
1206,8 |
5371,6 |
14254,4 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
643,3 |
643,3 |
643,3 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,5% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
84635,0 |
94754,0 |
95406,0 |
96797,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
112,0% |
100,7% |
101,5% |
|
Среднесписочная численность Руководителей по типу 1, чел. |
30,4 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
40199,0 |
42044,5 |
42333,9 |
42950,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года) |
|
1845,5 |
2134,9 |
2751,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего, |
|
1845,5 |
2134,9 |
2751,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
1124,8 |
1147,4 |
1195,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
77,4 |
344,2 |
913,1 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
643,3 |
643,3 |
643,3 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
0,7% |
0,7% |
0,6% |
0,5% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
80986,0 |
90659,0 |
90659,0 |
90659,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
111,9% |
100,0% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность Руководителей по типу 1, чел. |
30,4 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
38465,9 |
40227,5 |
40227,5 |
40227,5 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года) |
|
1761,6 |
1761,6 |
1761,6 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего, |
|
1761,6 |
1761,6 |
1761,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
1118,3 |
1118,3 |
1118,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
643,3 |
643,3 |
643,3 |
|
Основной персонал учреждений по типу 1 |
|
|
|
|
|
доля Основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, % |
81,0% |
80,3% |
81,8% |
83,0% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года) |
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего, |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
|
|
|
|
ФОТ Основного персонала учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ |
4448603,1 |
4586931,8 |
5252867,9 |
6564587,2 |
|
Всего ФОТ Основного персонала учреждений по типу 1 |
4448603,1 |
4586931,8 |
5252867,9 |
6564587,2 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
доля Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, % |
14,5% |
15,3% |
14,2% |
13,6% |
|
Среднемесячная заработная плата Вспомогательного персонала, руб. |
16883,0 |
16903,0 |
17002,0 |
17315,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
100,1% |
100,6% |
101,8% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
3009,7 |
3301,5 |
3432,3 |
3968,8 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
793890,8 |
871916,9 |
911760,4 |
1073654,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года) |
|
78026,1 |
117869,6 |
279763,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего, |
|
78026,1 |
117869,6 |
279763,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
25313,0 |
39706,1 |
86727,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
5510,3 |
8153,9 |
20111,7 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
582,2 |
675,3 |
726,3 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
46620,6 |
69334,3 |
172198,1 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, всего: |
5493758,6 |
5713208,8 |
6423591,9 |
7907023,8 |
|
тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%" | ||||
|
АУП по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
8,6% |
8,1% |
7,4% |
6,4% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
62279,0 |
61823,0 |
63156,0 |
65999,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
99,3% |
102,2% |
104,5% |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
178,2 |
172,7 |
172,7 |
172,7 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
173396,9 |
166814,3 |
170411,6 |
178083,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года) |
|
-6582,6 |
-2985,3 |
4687,0 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего, |
|
-6582,6 |
-2985,3 |
4687,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0 |
0 |
0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
-2566,4 |
-1240,4 |
1587,8 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
29,6 |
249,1 |
717,2 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
-4045,8 |
-1994 |
2382 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,8% |
1,6% |
1,5% |
1,2% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
90757,0 |
86025,0 |
86982,0 |
89025,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
94,8% |
101,1% |
102,3% |
|
Среднесписочная численность Руководителей по типу 2, чел. |
26,2 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
37151,1 |
33332,4 |
33703,5 |
34495 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года) |
|
-3818,7 |
-3447,6 |
-2656,1 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего, |
|
-3818,7 |
-3447,6 |
-2656,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0 |
0 |
0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
-1560,3 |
-1408,7 |
-1085,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
29,6 |
249,1 |
717,2 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
-2288 |
-2288 |
-2288 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,7% |
1,5% |
1,3% |
1,1% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
85186,0 |
80010,0 |
80010,0 |
80010,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
93,9% |
100,0% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность Руководителей по типу 2, чел. |
26,2 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
34870,7 |
31001,9 |
31001,9 |
31001,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года) |
|
-3868,8 |
-3868,8 |
-3868,8 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего, |
|
-3868,8 |
-3868,8 |
-3868,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
-1580,8 |
-1580,8 |
-1580,8 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
-2288 |
-2288 |
-2288 |
|
Основной персонал учреждений по типу 2 |
|
|
|
|
|
доля Основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, % |
79,1% |
79,1% |
80,7% |
82,2% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года) |
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего, |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
|
|
|
|
ФОТ Основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ |
1589524,8 |
1635245,2 |
1855456,2 |
2289376,4 |
|
Всего ФОТ Основного персонала учреждений по типу 2 |
1589524,8 |
1635245,2 |
1855456,2 |
2289376,4 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
доля Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, % |
12,3% |
12,8% |
11,9% |
11,4% |
|
Среднемесячная заработная плата Вспомогательного персонала, руб. |
16875,0 |
16769,0 |
16772,0 |
16993,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
99,4% |
100,0% |
101,3% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
935,8 |
1013,6 |
1048,5 |
1191,2 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
246726,2 |
265564,6 |
274755,6 |
316270,1 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года) |
|
18838,4 |
28029,4 |
69543,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего, |
|
18838,4 |
28029,4 |
69543,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
1471,8 |
2179,3 |
5413,2 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
888 |
1320,1 |
3278,4 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
16478,6 |
24530 |
60852,3 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, всего: |
2009647,9 |
2067624,1 |
2300623,4 |
2783730,4 |
|
тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%" | ||||
|
АУП по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
15,4% |
15,4% |
14,3% |
12,5% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
48406,0 |
49872,0 |
50917,0 |
53145,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,0% |
102,1% |
104,4% |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
50,5 |
55,5 |
55,5 |
55,5 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
38193,2 |
43245,9 |
44151,8 |
46083,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года) |
|
5052,7 |
5958,6 |
7890,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего, |
|
5052,7 |
5958,6 |
7890,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
2858,6 |
2858,6 |
2858,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
345,7 |
357,3 |
382,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
259,6 |
1153,9 |
3061,1 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
1588,8 |
1588,8 |
1588,8 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
3,8% |
4,0% |
3,6% |
3,1% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
67376,0 |
71443,0 |
71953,0 |
73040,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,0% |
100,7% |
101,5% |
|
Среднесписочная численность Руководителей по типу 3, чел. |
9 |
10 |
10 |
10 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
9474,2 |
11162,2 |
11241,9 |
11411,8 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года) |
|
1688,0 |
1767,7 |
1937,6 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего, |
|
1688,0 |
1767,7 |
1937,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
983,7 |
983,7 |
983,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
342,4 |
342,8 |
343,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
23 |
102,3 |
271,5 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
338,9 |
338,9 |
338,9 |
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
3,6% |
3,8% |
3,4% |
2,9% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
63982,0 |
68240,0 |
68240,0 |
68240,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,7% |
100,0% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность Руководителей по типу 3, чел. |
9,0 |
10 |
10 |
10 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
8996,9 |
10661,8 |
10661,8 |
10661,8 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года) |
|
1664,9 |
1664,9 |
1664,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего, |
|
1664,9 |
1664,9 |
1664,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
983,7 |
983,7 |
983,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
342,3 |
342,3 |
342,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
338,9 |
338,9 |
338,9 |
|
Основной персонал учреждений по типу 3 |
|
|
|
|
|
доля Основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, % |
70,3% |
69,8% |
72,0% |
74,6% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года) |
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего, |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
|
|
|
|
ФОТ Основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ |
174726,0 |
195798,4 |
222654,4 |
276098,7 |
|
Всего ФОТ Основного персонала учреждений по типу 3 |
174726,0 |
195798,4 |
222654,4 |
276098,7 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
доля Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 3, % |
14,3% |
14,7% |
13,7% |
12,9% |
|
Среднемесячная заработная плата Вспомогательного персонала, руб. |
17663,0 |
18072,0 |
18000,0 |
17937,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,3% |
99,6% |
99,7% |
|
Среднесписочная численность Вспомогательного персонала, чел. |
129,1 |
146,4 |
151,2 |
170,2 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
35626,9 |
41336,1 |
42521,4 |
47697,6 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года) |
|
5709,2 |
6894,5 |
12070,7 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего, |
|
5709,2 |
6894,5 |
12070,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
3506,7 |
4217,6 |
7404,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
312,1 |
467,5 |
1155,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
10,3 |
10,3 |
10,3 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
1880,1 |
2199,1 |
3500,2 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и Вспомогательного персонала учреждений по типу 3, всего: |
248546,1 |
280380,4 |
309327,6 |
369880,0 |
|
тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%" | ||||
|
АУП по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
34,6% |
34,2% |
31,5% |
27,6% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
43041,0 |
43901,0 |
45054,0 |
47513,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,0% |
102,6% |
105,5% |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
10356,0 |
10563 |
10840,5 |
11432,2 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года) |
|
207,0 |
484,5 |
1076,2 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего, |
|
207,0 |
484,5 |
1076,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
135,8 |
167,8 |
235,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
71,2 |
316,7 |
840,3 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
12,7% |
12,8% |
11,8% |
10,2% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
62545,0 |
65031,0 |
66448,0 |
69471,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
104,0% |
102,2% |
104,5% |
|
Среднесписочная численность Руководителей по типу 4, чел. |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
3811,1 |
3962,6 |
4048,9 |
4233,1 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года) |
|
151,5 |
237,8 |
422,0 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего, |
|
151,5 |
237,8 |
422,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0 |
0 |
0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
126,6 |
126,8 |
127,2 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
24,9 |
111 |
294,8 |
|
Планируемые средства ОМС |
|
0 |
0 |
0 |
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
доля Руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
11,0% |
11,1% |
9,9% |
8,3% |
|
Среднемесячная заработная плата Руководителей, руб. |
54056,0 |
56132,0 |
56132,0 |
56132,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,8% |
100,0% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность Руководителей по типу 4, чел. |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
|
ФОТ по Руководителям, тыс. руб. |
3293,8 |
3420,3 |
3420,3 |
3420,3 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года) |
|
126,5 |
126,5 |
126,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего, |
|
126,5 |
126,5 |
126,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0 |
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
126,5 |
126,5 |
126,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 4 |
|
|
|
|
|
доля Основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, % |
48,1% |
48,8% |
53,2% |
59,5% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в Указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года) |
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего, |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
|
|
|
|
ФОТ Основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ |
14409,5 |
15077,8 |
18296,9 |
24641,5 |
|
Всего ФОТ Основного персонала учреждений по типу 4 |
14409,5 |
15077,8 |
18296,9 |
24641,5 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
доля Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, % |
17,3% |
16,9% |
15,3% |
13,0% |
|
Среднемесячная заработная плата Вспомогательного персонала, руб. |
15472,0 |
15434,0 |
15426,0 |
15423,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
99,8% |
99,9% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
21,4 |
21,7 |
21,8 |
22,3 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
5173,0 |
5232,6 |
5254,2 |
5373,6 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года) |
|
59,6 |
81,2 |
200,6 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ Вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего, |
|
59,6 |
81,2 |
200,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
53,8 |
73,3 |
181,1 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
5,8 |
7,9 |
19,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению |
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС |
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, всего: |
29938,5 |
30873,4 |
34391,6 |
41447,3 |
* Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области в рамках финансового обеспечения государственного задания ОГАУЗ "Медицинский центр им. Г.К. Жерлова".
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 1 августа 2014 г. N 508-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |