Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 1 августа 2014 г. N 508-ра

Приложение N 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области"

Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) и младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
	Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек)
4	Врачи, в том числе:	34,1	33,7	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	Х	Х
4.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	14,7	15,2	15,8	16,5	17,0	17,8	Х	Х
4.2	врачи в стационарных условиях	Х	14,4	14,2	14,0	13,7	13,6	13,3	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек:	3 621,0	3 592,1	3 662,1	3 743,0	3 824,0	3 907,0	3 990,0	-	-
	врачи в амбулаторных условиях	Х	1 569,0	1 637,0	1 718,0	1 803,0	1 875,0	1 975,0	Х	Х
	врачи в стационарных условиях	Х	1 533,0	1 525,0	1 515,0	1 500,0	1 499,0	1 470,0	Х	Х
5.1	в здравоохранении, в том числе:	3 559,0	3 520,8	3 593,3	3 674,9	3 755,9	3 838,9	3 921,9	Х	Х
	работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (далее - ОМС)	838,0	834,0	851,2	851,9	852,6	853,4	854,1	Х	Х
	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
7	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
8	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	Х	135,1	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	28 143,0	41 128,3	43 115,0	49 216,0	62 782,0	86 541,0	94 762,0	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	146,1	104,8	114,2	127,6	137,8	109,5	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %	Х	7,6	7,7	7,1	6,4	5,9	7,3	Х	Х
14	Средний медицинский персонал
15	Норматив показателей
16	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
17	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)	74,9	74,5	75,1	76,0	77,0	78,2	79,2	Х	Х
18	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:	7 948,0	7 947,9	8 084,5	8 250,2	8 417,2	8 606,8	8 781,4	Х	Х
18.1	в здравоохранении, в том числе:
	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	1 833,6	1 835,4	1 836,5	1 837,6	1 838,8	1 840,0	Х	Х
	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	5 618,0	5 748,6	5 914,5	6 080,4	6 268,8	6 442,2	Х	Х
19	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
20	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
21	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
22	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	64,8	81,2	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
23	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
24	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
25	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	17 326,0	24 722,2	25 136,5	28 488,0	33 948,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
26	Темп роста к предыдущему году, %	Х	142,7	101,7	113,3	119,2	127,5	109,5	Х	Х
27	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	9,2	9,6	8,7	8,2	7,7	8,9	Х	Х
28	Младший медицинский персонал
29	Норматив показателей
30	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
31	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)	42,8	42,4	38,3	36,6	29,9	20,2	10,3	Х	Х
32	Младший медицинский персонал
33	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:	4 541,0	4 523,6	4 140,9	3 970,3	3 271,6	2 218,9	1 131,0	Х	Х
33.1	в здравоохранении, в том числе:
	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7	843,7	773,7	723,7	473,7	150,7	Х	Х
	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9	2 854,2	2 753,6	2 104,9	1 302,2	537,3	Х	Х
34	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
34.1	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
34.2	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	34,6	50,2	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
35	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
36	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
37	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	9 252,2	15 282,8	16 824,0	18 824,0	27 733,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
38	Темп роста к предыдущему году, %	Х	165,2	110,1	111,9	147,3	156,0	109,5	Х	Х
39	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	1,9	2,0	1,9	1,7	2,0	3,7	Х	Х
40	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
41	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	4 400,1	6 458,3	6 730,4	7 718,0	9 633,1	12 601,4	13 245,4	24 081,5	49 928,3
42	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	2 058,1*	272,1	1 259,7	3 174,8	6 143,1	6 787,1	4 706,6	17 636,8
42.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	507,9	121,8	353,7	850,1	1 617,2	1 680,9	1 325,6	4 623,7
42.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	5,4	42,7	68,8	111,7	327,4	594,6	223,2	1 145,2
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,7	1,3	1,8	2,1	3,0	3,8	8,9
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	5,4	9,8	31,3	64,3	268,4	533,7	105,4	907,5
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	32,2	36,2	45,6	56,9	57,9	114,0	228,8
42.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	18,7	9,3	26,3	55,4	101,6	141,4	91,0	334,0
42.3	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	1 463,1	127,6	811,5	2 112,4	4 130,4	4 532,9	3 051,5	11 714,8
42.3.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	26,6	125,3	166,8	529,2	1 343,8	2 038,5	821,3	4 203,6
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	2,0	2,7	4,2	5,0	6,4	8,9	20,3
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	26,6	120,3	160,4	518,3	1 331,5	2 024,3	799,0	4 154,8
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	3,0	3,7	6,7	7,3	7,8	13,4	28,5
42.4	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	68,4	13,5	68,3	157,0	294,0	432,0	238,8	964,8
42.5	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 42.1+42.2+42.3+42.4+42.5)	Х	2 058,1	272,1	1 259,7	3 174,8	6 143,1	6 787,1	4 706,6	17 636,8
44	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (42.1.1+42.3.1)/(42.1+42.3)*100)	Х	1,6	67,4	20,2	21,6	29,1	42,4	23,9	32,7
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1	Врачи, в том числе:	34,1	33,7	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	Х	Х
3.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	14,7	15,2	15,8	16,5	17,0	17,8	Х	Х
3.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	14,4	14,2	14,0	13,7	13,6	13,3	Х	Х
4.	Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе:	3 621	3 592,1	3 662,1	3 743,0	3 824,0	3 907,0	3 990,0	Х	Х
4.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	1 569,0	1 637,0	1 718,0	1 803,0	1 875,0	1 975,0	Х	Х
4.2	врачи в стационарных условиях	Х	1 533,0	1 525,0	1 515,0	1 500,0	1 499,0	1 470,0	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек
6	в здравоохранении, в том числе:	3 559,0	3 520,8	3 593,3	3 674,9	3 755,9	3 838,9	3 921,9	Х	Х
6.1	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	838,0	834,0	851,2	851,9	852,6	853,4	854,1	Х	Х
6.2	врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	Х	135,1	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата врачей, рублей	28 143,0	41 128,3	43 115,0	49 216,0	62 782,0	86 541,0	94 762,0	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	146,1	104,8	114,2	127,6	137,8	109,5	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %	Х	7,6	7,7	7,1	6,4	5,9	7,3	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 592,2	2 308,2	2 466,9	2 878,2	3 751,0	5 282,7	5 907,4	9 096,1	20 286,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	716,0*	158,7	570,0	1 442,8	2 974,5	3 599,2	2 171,5	8 745,2
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	168,6	63,6	170,8	352,7	664,0	770,4	587,1	2 021,5
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,2	30,0	33,8	36,9	37,8	38,2	100,7	176,7
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,5	0,6	0,7	1,0	1,3	3,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8	2,9	7,5	13,2
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	27,5	30,8	33,6	34,3	34,3	91,9	160,5
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	7,9	5,3	13,1	24,1	41,6	60,7	42,5	144,8
15.3	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	509,0	82,9	358,7	997,8	2 135,0	2 566,0	1 439,4	6 140,4
15.3.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	23,0	26,6	27,2	30,4	30,8	32,0	84,2	147,0
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,8	0,9	1,2	1,3	2,2	2,9	6,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	23,0	23,1	23,2	23,5	23,7	23,8	69,8	117,3
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	2,7	3,1	5,7	5,8	6,0	11,5	23,3
15.4	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	30,5	6,9	27,4	68,2	133,9	202,1	102,5	438,5
15.5	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3+15.4+15.5)	Х	716,0	158,7	570,0	1 442,8	2 974,5	3 599,2	2 171,5	8 745,2
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1+15.3.1)/(15.1+15.3)*100)	Х	3,7	38,6	11,5	5,0	2,5	2,1	9,1	4,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1	Врачи, в том числе:	8,5	8,5	8,5	8,5	8,4	8,4	8,3
3.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4	4,6	Х	Х
3.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	Х	Х
4.	Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе:	900,0	905,3	920,0	920,0	920,7	921,5	922,2	Х	Х
4.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	413,5	429,3	448,9	469,6	487,3	511,5	Х	Х
4.2	врачи в стационарных условиях	Х	372,7	369,5	366,4	362,3	361,6	354,2	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек
6	в здравоохранении, в том числе:	838,0	834,0	851,2	851,9	852,6	853,4	854,1	Х	Х
6.1	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	838,0	834,0	851,2	851,9	852,6	853,4	854,1	Х	Х
6.2	врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	86,5	116,5	120,3	132,8	155,2	193,8	195,2	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	23 122,4	35 466,3	39 691,7	47 689,8	61 064,6	83 846,7	92 497,6	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	153,4	111,9	120,2	128,0	137,3	110,3	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %	Х	7,6	7,7	7,1	6,4	5,9	7,3	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	325,1	501,6	570,5	685,5	878,4	1 207,2	1 332,7	2 134,4	4 674,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	176,5*	68,9	183,9	376,8	705,6	831,1	629,6	2 166,3
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	168,6	63,6	170,8	352,7	664,0	770,4	587,1	2 021,5
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,2	30,0	33,8	36,9	37,8	38,2	100,7	176,7
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,5	0,6	0,7	1,0	1,3	3,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8	2,9	7,5	13,2
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	27,5	30,8	33,6	34,3	34,3	91,9	160,5
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	7,9	5,3	13,1	24,1	41,6	60,7	42,5	144,8
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	176,5	68,9	183,9	376,8	705,6	831,1	629,6	2 166,3
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	1,2	43,5	18,4	9,8	5,4	4,6	16,0	8,2
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1	Врачи, в том числе:	25,6	25,2	25,5	26,0	26,6	27,1	27,7	Х	Х
3.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	10,8	11,2	11,7	12,1	12,6	13,1	Х	Х
3.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	10,9	10,7	10,5	10,4	10,3	10,2	Х	Х
4	Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе:	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
4.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	1 155,5	1 207,7	1 269,1	1 333,4	1 387,7	1 463,5	Х	Х
4.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	1 160,3	1 155,5	1 148,6	1 137,7	1 137,4	1 115,8	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек:
6	в здравоохранении, в том числе:	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
6.1	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
6.2	врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	111,5	141,3	134,2	138,4	161,0	201,9	201,4	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата врачей, рублей	29 803,0	43 035,4	44 264,0	49 713,0	63 326,3	87 372,0	95 443,0	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	144,4	102,9	112,3	127,4	138,0	109,2	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по врачам, %	Х	7,6	7,7	7,1	6,4	5,9	7,3	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 267,0	1 806,6	1 896,4	2 192,7	2 872,6	4 075,5	4 574,7	6 961,7	15 611,9
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	539,5*	89,8	386,1	1 066,0	2 268,9	2 768,1	1 541,9	6 578,9
15.1	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	509,0	82,9	358,7	997,8	2 135,0	2 566,0	1 439,4	6 140,4
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	23,0	26,6	27,2	30,4	30,8	32,0	84,2	147,0
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,8	0,9	1,2	1,3	2,2	2,9	6,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	23,0	23,1	23,2	23,5	23,7	23,8	69,8	117,3
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	2,7	3,1	5,7	5,8	6,0	11,5	23,3
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	30,5	6,9	27,4	68,2	133,9	202,1	102,5	438,5
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	539,5	89,8	386,1	1 066,0	2 268,9	2 768,1	1 541,9	6 578,9
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	4,3	29,6	7,0	2,9	1,4	1,2	5,5	2,2
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Средний медицинский персонал	74,9	74,5	75,1	76,0	77,0	78,2	79,2	Х	Х
5	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:	7 948,0	7 947,9	8 084,5	8 250,2	8 417,2	8 606,8	8 781,4	Х	Х
5.1	в здравоохранении, в том числе:
5.1.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	1 833,6	1 835,4	1 836,5	1 837,6	1 838,8	1 840,0	Х	Х
5.1.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	5 618,0	5 748,6	5 914,5	6 080,4	6 268,8	6 442,2	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
6.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
6.2	по субъекту Российской Федерации, %	64,8	81,2	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
7	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
8	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
9	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	17 326,0	24 722,2	25 136,5	28 488,0	33 948,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	142,7	101,7	113,3	119,2	127,5	109,5	Х	Х
11	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %	Х	9,2	9,6	8,7	8,2	7,7	8,9	Х	Х
12	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
13	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 151,5	3 070,0	3 175,0	3 672,1	4 464,5	5 818,6	6 500,7	11 311,6	23 630,9
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	918,4*	105,0	602,1	1 394,5	2 748,6	3 430,7	2 101,6	8 280,9
14.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	241,1	33,1	127,3	315,1	643,7	772,2	475,5	1 891,4
14.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	4,7	5,6	7,2	10,9	12,2	17,5	40,6
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,5	0,7	0,8	1,1	1,5	3,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	0,6	1,9
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	4,3	4,9	6,2	9,6	10,3	15,4	35,3
14.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	10,1	3,5	12,1	28,1	53,7	75,4	43,7	172,8
14.3	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	631,6	61,9	422,5	965,2	1 893,3	2 353,3	1 449,6	5 696,2
14.3.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,3	3,6	4,6	6,2	7,1	7,9	14,4	29,4
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	1,1	1,5	2,5	3,1	3,4	5,1	11,6
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	2,3	2,4	2,9	3,2	3,3	3,6	8,5	15,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,5	0,7	0,9	0,8	2,4
14.4	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	35,6	6,6	40,3	86,2	158,0	229,9	133,1	521,0
14.5	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14.1+14.2+14.3+14.4+14.5)	Х	918,4	105,0	602,1	1 394,5	2 748,6	3 430,7	2 101,6	8 280,9
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (14.1.1+14.3.1)/(14.1+14.3)*100)	Х	0,3	8,7	1,9	1,0	0,7	0,6	1,7	0,9
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Средний медицинский персонал	21,9	21,8	21,7	21,5	21,4	21,2	21,1	Х	Х
5	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:	2 324,0	2 329,9	2 335,9	2 335,7	2 336,8	2 338,0	2 339,2	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	1 833,6	1 835,4	1 836,5	1 837,6	1 838,8	1 840,0	Х	Х
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	64,2	78,9	75,7	77,3	84,8	99,5	99,5	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	17 168,8	24 027,2	24 968,0	27 786,5	33 355,7	43 034,1	47 122,2	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	139,9	103,9	111,3	120,0	129,0	109,5	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %	Х	9,2	9,6	8,7	8,2	7,7	8,9	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	623,4	874,6	911,2	1 014,0	1 217,8	1 572,0	1 722,2	3 143,0	6 437,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	251,2*	36,6	139,4	343,2	697,4	847,6	519,2	2 064,2
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	241,1	33,1	127,3	315,1	643,7	772,2	475,5	1 891,4
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	4,7	5,6	7,2	10,9	12,2	17,5	40,6
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,5	0,7	0,8	1,1	1,5	3,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	0,6	1,9
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	4,3	4,9	6,2	9,6	10,3	15,4	35,3
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	10,1	3,5	12,1	28,1	53,7	75,4	43,7	172,8
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	251,2	36,6	139,4	343,2	697,4	847,6	519,2	2 064,2
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	0,0	12,8	4,0	2,1	1,6	1,4	3,4	2,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Средний медицинский персонал	53,0	52,6	53,4	54,5	55,6	57,0	58,1	Х	Х
5	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:	5 624,0	5 618,0	5 748,6	5 914,5	6 080,4	6 268,8	6 442,2	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	5 618,0	5 748,6	5 914,5	6 080,4	6 268,8	6 442,2	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	65,1	82,1	76,4	80,1	86,9	100,2	100,2	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	17 391,0	25 010,7	25 205,0	28 765,0	34 176,0	43 358,0	47 475,0	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	143,8	100,8	114,1	118,8	126,9	109,5	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %	Х	9,2	9,6	8,7	8,2	7,7	8,9	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 528,1	2 195,3	2 263,8	2 658,1	3 246,7	4 246,6	4 778,5	8 168,6	17 193,7
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	667,2*	68,5	462,8	1 051,4	2 051,3	2 583,2	1 582,7	6 217,2
15.1	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	631,6	61,9	422,5	965,2	1 893,3	2 353,3	1 449,6	5 696,2
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,3	3,6	4,6	6,2	7,1	7,9	14,4	29,4
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	1,1	1,5	2,5	3,1	3,4	5,1	11,6
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	2,3	2,4	2,9	3,2	3,3	3,6	8,5	15,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,5	0,7	0,9	0,8	2,4
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	35,6	6,6	40,3	86,2	158,0	229,9	133,1	521,0
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.15.1+15.2+15.3)	Х	667,2	68,5	462,8	1 051,4	2 051,3	2 583,2	1 582,7	6 217,2
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	0,3	5,3	1,0	0,6	0,3	0,3	0,9	0,5
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек)
4	Младший медицинский персонал	42,8	42,4	38,3	36,6	29,9	20,2	10,3	Х	Х
5	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:	4 541,0	4 523,6	4 140,9	3 970,3	3 271,6	2 218,9	1 131,0	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7	843,7	773,7	723,7	473,7	150,7	Х	Х
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9	2 854,2	2 753,6	2 104,9	1 302,2	537,3	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	34,6	50,2	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	9 252,2	15 282,8	16 824,0	18 824,0	27 733,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	165,2	110,1	111,9	147,3	156,0	109,5	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %	Х	1,9	2,0	1,9	1,7	2,0	3,7	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	656,4	1 080,1	1 088,5	1 167,7	1 417,6	1 500,1	837,3	3 673,8	6 011,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	423,7*	8,4	87,6	337,5	420,0	-242,8	433,5	610,7
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	98,2	25,1	55,6	182,3	309,5	138,3	263,0	710,8
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	3,2	8,0	29,4	67,6	278,7	544,2	105,0	927,9
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,0	2,5
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	3,2	7,4	28,6	61,3	265,1	530,0	97,3	892,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,4	0,5	5,8	13,0	13,3	6,7	33,0
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	0,7	0,5	1,1	3,2	6,3	5,3	4,8	16,4
15.3	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	322,5	-17,2	30,3	149,4	102,1	-386,4	162,5	-121,8
15.3.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,3	95,1	135,0	492,6	1 305,9	1 998,6	722,7	4 027,2
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	2,3
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	1,3	94,8	134,3	491,6	1 304,5	1 996,9	720,7	4 022,1
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,4	0,5	0,8	0,9	1,1	2,8
15.4	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	2,3	0,0	0,6	2,6	2,1	0,0	3,2	5,3
15.5	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3+15.4+15.5)	Х	423,7	8,4	87,6	337,5	420,0	-242,8	433,5	610,7
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1+15.3.1)/(15.1+15.3)*100)	Х	1,1	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Младший медицинский персонал	12,5	12,4	11,9	11,2	10,7	8,3	5,4	Х	Х
5	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:	1 331,0	1 318,7	1 286,7	1 216,7	1 166,7	916,7	593,7	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7	843,7	773,7	723,7	473,7	150,7	Х	Х
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	34,7	46,5	47,8	51,0	66,5	98,0	99,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	9 266,9	14 150,7	15 779,9	18 320,5	26 171,5	42 412,2	46 919,5	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	152,7	111,5	116,1	142,9	162,1	110,6	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %	Х	1,9	2,0	1,9	1,7	2,0	3,7	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	192,7	291,6	317,2	348,3	477,1	607,4	435,2	1 142,6	2 185,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	98,9*	25,6	56,7	185,5	315,8	143,6	267,8	727,2
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	98,2	25,1	55,6	182,3	309,5	138,3	263,0	710,8
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	3,2	8,0	29,4	67,6	278,7	544,2	105,0	927,9
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,0	2,5
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	3,2	7,4	28,6	61,3	265,1	530,0	97,3	892,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,4	0,5	5,8	13,0	13,3	6,7	33,0
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	0,7	0,5	1,1	3,2	6,3	5,3	4,8	16,4
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	98,9	25,6	56,7	185,5	315,8	143,6	267,8	727,2
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	3,2	31,3	51,9	36,4	88,3	100,0	39,2	100,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Младший медицинский персонал	30,3	30,0	26,4	25,4	19,3	11,8	4,9	Х	Х
5	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:	3 210,0	3 204,9	2 854,2	2 753,6	2 104,9	1 302,2	537,3	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9	2 854,2	2 753,6	2 104,9	1 302,2	537,3	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	34,6	51,7	52,4	53,0	72,7	101,4	101,1	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	9 248,0	15 748,6	17 298,9	19 048,7	28 601,9	43 880,1	47 911,7	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	170,3	109,8	110,1	150,2	153,4	109,2	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %	Х	1,9	2,0	1,9	1,7	2,0	3,7	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	463,8	788,6	771,4	819,5	940,6	892,8	402,2	2 531,5	3 826,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	324,8*	-17,2	30,9	152,0	104,2	-386,4	165,7	-116,5
15.1	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	322,5	-17,2	30,3	149,4	102,1	-386,4	162,5	-121,8
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,3	95,1	135,0	492,6	1 305,9	1 998,6	722,7	4 027,2
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	2,3
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	1,3	94,8	134,3	491,6	1 304,5	1 996,9	720,7	4 022,1
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,4	0,5	0,8	0,9	1,1	2,8
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	2,3	0,0	0,6	2,6	2,1	0,0	3,2	5,3
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	324,8	-17,2	30,9	152,0	104,2	-386,4	165,7	-116,5
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	0,4	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.