Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению
Администрации Томской области
от 1 августа 2014 г. N 508-ра

II. План мероприятий

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1	2	3	4
Формирование эффективной структуры здравоохранения Томской области
1. Анализ итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы	11 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Проведение анализа итогов модернизации здравоохранения Томской области с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Томской области. Предоставление результатов анализа итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы в Минздрав России
2. Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2599-р	11 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Определение направлений необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2599-р
3. Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи	11 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
4. Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Определение дефицита (избытка) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
5. Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи
6. Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения	1 апреля 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, результатом реализации которой должно стать привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области
7. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области	1 апреля 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных. Структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных, по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках областных программ обязательного медицинского страхования
8. Разработка государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы" с учетом государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	1 декабря 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Утверждение согласованной с Министерством здравоохранения Российской Федерации государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы" (в соответствии со сроками, установленными постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 N 237а "О государственных программах Томской области"), направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения. Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и привлечение средств на повышение заработной платы медицинских работников
Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях субъекта Российской Федерации
9. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных медицинских организаций Томской области, их руководителей и работников	2 декабря 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах
10. Внесение изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 06.08.2013 N 443 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, показателей эффективности деятельности работников" в части утверждения методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности работников учреждений, перешедших с 01.01.2014 в ведение Департамента здравоохранения Томской области, и работников, занимающих вновь введенные должности	1 июля 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области	Разработанные показатели эффективности деятельности работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
11. Утверждение рекомендаций для областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, по разработке норм труда по отдельным видам работ и рабочим местам, по которым отсутствуют типовые отраслевые нормы труда	В течение 3 месяцев после утверждения отраслевых норм труда	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для разработки систем нормирования труда в государственных учреждениях
12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам
13. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в подготовке специалистов в соответствии с направлениями деятельности организаций	До 1 мая 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в обучении специалистов в рамках подготовки к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов
14. Формирование сводной заявки на первое полугодие 2014 года в образовательные организации последипломного образования на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в соответствии с выявленной потребностью областных государственных медицинских организаций	До 1 июня 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области	Подача сводной заявки на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в образовательные организации последипломного образования
15. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации	До 1 июня 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации
16. Организация целевой подготовки дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в целевой интернатуре, клинической ординатуре и на циклах последипломной подготовки (профессиональная переподготовка, тематическое усовершенствование, общее усовершенствование)	До 15 сентября 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области	Подготовка дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в рамках внедрения профессиональных стандартов
17. Внедрение профессиональных стандартов в учреждениях здравоохранения Томской области	Ежегодно, с 2015 года	Департамент здравоохранения Томской области	Повышение эффективности оказания медицинской помощи
18. Реализация Плана мероприятий Департамента здравоохранения Томской области по проведению оценки уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области (приложение N 5 к государственной программе "Развитие здравоохранения в Томской области на 2013-2022 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 N 491а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы")	Согласно Плану мероприятий Департамента здравоохранения Томской области по проведению оценки уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области (приложение N 5 к государственной программе "Развитие здравоохранения в Томской области на 2013-2022 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 N 491а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы")	Департамент здравоохранения Томской области	Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере здравоохранения Томской области. Организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников государственных медицинских организаций Томской области
19. Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных и муниципальных организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
20. Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на "эффективный контракт" работников медицинских организаций	2 декабря 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
21. Обеспечение перевода работников государственных и муниципальных медицинских организаций на "эффективный контракт"	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
22. Разработка и утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов	До 1 марта 2014 года	Главные врачи областных государственных медицинских организаций	Утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов, определяющих: порядок, сроки и формы проведения аттестации; состав аттестационной комиссии и порядок ее создания; категории аттестуемых работников; категории работников, не подлежащих аттестации; критерии оценки работников; виды решений, принимаемых по результатам аттестации и порядок их принятия; иные положения, способствующие, по мнению работодателя, наиболее эффективному проведению данной процедуры
23. Проведение аттестации специалистов при переводе на "эффективные контракты" в соответствии с рекомендациями, разработанными Департаментом здравоохранения Томской области с целью обеспечения проведения оценки соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников	Март 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Обеспечение соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников
24. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала. Поддержание установленного уровня предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
25. Осуществление контроля за исполнением распоряжения Администрации Томской области от 11.06.2013 N 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений" в части недопущения превышения средней заработной платы руководителей подведомственных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой иных работников учреждений более чем в восемь раз	Ежегодно, до 1 апреля	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для совершенствования оплаты труда руководителей учреждений. Поддержание установленного соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений здравоохранения и средней заработной платы иных работников указанных учреждений здравоохранения
26. Мониторинг исполнения постановления Администрации Томской области от 28.02.2013 N 65а "Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" в сфере здравоохранения	Ежегодно, в срок до 1 июня	Департамент здравоохранения Томской области	Создание и устойчивое функционирование прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных медицинских организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение в системе Интернет 100% сведений
27. Осуществление контроля за соотношением фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и фонда оплаты труда работников областных государственных учреждений (не более 40 процентов)	Ежегодно, до 1 апреля	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
28. Обеспечение расчета потребности и учета при формировании бюджета Томской области расходов на повышение заработной платы работников здравоохранения в соответствии с установленными настоящим распоряжением целевыми показателями и Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений	Ежегодно, до 1 июля	Департамент здравоохранения Томской области	Обеспечение потребности в бюджетных средствах на повышение оплаты труда работников здравоохранения
29. Проведение разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на "эффективный контракт" в трудовых коллективах областных государственных медицинских организаций	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Информирование руководителей и работников областных государственных медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
30. Обеспечение работы "горячей линии" по вопросам повышения заработной платы медицинских (фармацевтических) работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Информирование населения Томской области и работников здравоохранения по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
31. Проведения совещаний с руководителями и работниками областных государственных медицинских организаций Томской области с привлечением общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения, и профсоюзов по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"	Ежеквартально	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
32. Анализ обращений работников медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт", в том числе поступивших через официальный сайт Департамента здравоохранения Томской области	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Снижение социальной напряженности
Реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в Томской области
33. Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Томской области в соответствии с государственной программой "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 N 491а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"	2014-2015 годы	Департамент здравоохранения Томской области	Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части изменений в структуре медицинских организаций Томской области, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденной государственной программой "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"
34. Взаимодействие с руководителями государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Томской области
35. Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
36. Проведение в медицинских организациях Томской области мониторинга записи на прием к врачу, сроков направления больных на госпитализацию в целях соблюдения установленных сроков ожидания при оказании медицинской помощи	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Сокращение очереди на получение населением медицинских услуг
37. Формирование независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 11.10.2013 N 379-р "Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области, на 2013-2015 годы"	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и будет стимулировать повышение качества работы медицинских организаций
38. Утверждение правового акта Томской области об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области	Август 2013 года	Администрация Томской области	Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Утверждено распоряжением Губернатора Томской области от 12.08.2013 N 281-р "Об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области"
39. Внесение изменений в положение об Экспертном совете при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике, закрепляющих за экспертным советом функции по осуществлению независимой оценки качества организаций, оказывающих социальные услуги	Октябрь 2013 года	Администрация Томской области	Наделение Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике функциями по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, и составлению рейтингов
40. Оказание информационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Томской области в сфере здравоохранения	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения в проведении независимой оценки качества медицинских организаций Томской области
41. Актуализация информации, размещенной на официальных сайтах областных государственных медицинских организаций Томской области	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций Томской области	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
42. Мониторинг размещения информации о деятельности областных государственных медицинских организаций Томской области на официальном сайте www.bus.gov.ru	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
43. Проведение мониторинга работы медицинских организаций и формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	В соответствии со сроками, утвержденными распоряжением Губернатора Томской области от 11.10.2013 N 379-р "Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области, на 2013-2015 годы"	Департамент здравоохранения Томской области	Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (по каждой организации)
44. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих медицинские услуги	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки качества работы медицинских организаций
45. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы медицинских организаций в Томской области	В соответствии со сроками, установленными приказом Минтруда России от 31.05.2013 N 234а (приложение N 2, раздел 3)	Департамент здравоохранения Томской области	Направление отчета о реализации независимой системы в Минздрав России и копии в Минтруд России, заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе "Мониторинг программы поэтапного совершенствования оплаты труда..." в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 N 234а (приложение N 2, раздел 3)
46. Аккредитация медицинских работников	С 2016 года	Департамент здравоохранения Томской области	Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам

Финансово-экономическое обоснование
достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области

Категории персонала	Показатели по годам:
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
АУП, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	6,1%	5,9%	5,3%	4,5%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	56443,0	57479,0	58615,0	61037,0
Темп роста заработной платы, %		101,8%	102,0%	104,1%
Среднесписочная численность АУП, чел.	536,6	528,9	528,9	528,9
ФОТ по АУП, тыс. руб.	473210,8	474983,4	484367,5	504381,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		1772,6	11156,7	31170,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, всего,		1772,6	11156,7	31170,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		2858,7 <*>	2858,7 <*>	2858,7 <*>
Планируемые внебюджетные средства		-839,6	968,6	4825,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		1567,2	7091,3	18873,0
Планируемые средства ОМС		-1813,7	238,1	4614,1
в том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,2%	1,1%	1,0%	0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	83468,0	86326,0	87114,0	88796,0
Темп роста заработной платы, %		103,4%	100,9%	101,9%
Среднесписочная численность руководителей, чел.	69,5	67,1	67,1	67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	90635,3	90501,8	91328,2	93090,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		-133,5	692,9	2455,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,		-133,5	692,9	2455,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		983,8	983,8	983,8
Планируемые внебюджетные средства		33,5	208,3	580,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		155	806,6	2196,7
Планируемые средства ОМС		-1305,8	-1305,8	-1305,8
Справочно:
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,1%	1,1%	0,9%	0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	78856,0	81375,0	81375,0	81375,0
Темп роста заработной платы, %		103,2%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей, чел.	69,5	67,1	67,1	67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	85627,4	85311,5	85311,5	85311,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		-315,9	-315,9	-315,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,		-315,9	-315,9	-315,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		983,6	983,6	983,6
Планируемые внебюджетные средства		6,3	6,3	6,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		0,0	0,0	0,0
Планируемые средства ОМС		-1305,8	-1305,8	-1305,8
Основной персонал
доля основного персонала, в фонде оплаты труда учреждений, %	80,0%	79,5%	81,0%	82,5%
в том числе:
Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	6227263,4	6433053,2	7349275,3	9154703,7
Всего ФОТ основного персонала	6227263,4	6433053,2	7349275,3	9154703,7
Вспомогательный (прочий) персонал, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %	13,9%	14,6%	13,6%	13,0%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	16898,0	16904,0	16975,0	17255,0
Темп роста заработной платы, %		100,0%	100,4%	101,6%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	4096,0	4483,2	4653,8	5352,5
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	1081416,9	1184050,1	1234291,5	1442995,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		102633,2	152874,6	361579,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, всего,		102633,2	152874,6	361579,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		30345,2	46176,2	99726,7
Планируемые внебюджетные средства		6716,2	9949,4	24565,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		592,5	685,6	736,6
Планируемые средства ОМС		64979,3	96063,4	236550,6
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего:	7781891,1	8092086,7	9067934,5	11102081,5
ТИПОЛОГИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%"
АУП, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	4,6%	4,5%	4,0%	3,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	54981,0	57063,0	58096,0	60298,0
Темп роста заработной платы, %		103,8%	101,8%	103,8%
Среднесписочная численность АУП, чел.	292,5	285,3	285,3	285,3
ФОТ по АУП, тыс. руб.	251264,7	254360,1	258963,6	268781,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)		3095,4	7698,9	17517,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,		3095,4	7698,9	17517,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		1245,3	1684,0	2619,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		1206,8	5371,6	14254,4
Планируемые средства ОМС		643,3	643,3	643,3
В том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	84635,0	94754,0	95406,0	96797,0
Темп роста заработной платы, %		112,0%	100,7%	101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.	30,4	28,4	28,4	28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	40199,0	42044,5	42333,9	42950,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)		1845,5	2134,9	2751,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,		1845,5	2134,9	2751,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		1124,8	1147,4	1195,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		77,4	344,2	913,1
Планируемые средства ОМС		643,3	643,3	643,3
Справочно:
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	80986,0	90659,0	90659,0	90659,0
Темп роста заработной платы, %		111,9%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.	30,4	28,4	28,4	28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	38465,9	40227,5	40227,5	40227,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)		1761,6	1761,6	1761,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,		1761,6	1761,6	1761,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		1118,3	1118,3	1118,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС		643,3	643,3	643,3
Основной персонал учреждений по типу 1
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, %	81,0%	80,3%	81,8%	83,0%
в том числе:
Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	4448603,1	4586931,8	5252867,9	6564587,2
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 1	4448603,1	4586931,8	5252867,9	6564587,2
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, %	14,5%	15,3%	14,2%	13,6%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	16883,0	16903,0	17002,0	17315,0
Темп роста заработной платы, %		100,1%	100,6%	101,8%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	3009,7	3301,5	3432,3	3968,8
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	793890,8	871916,9	911760,4	1073654,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)		78026,1	117869,6	279763,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,		78026,1	117869,6	279763,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		25313,0	39706,1	86727,8
Планируемые внебюджетные средства		5510,3	8153,9	20111,7
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		582,2	675,3	726,3
Планируемые средства ОМС		46620,6	69334,3	172198,1
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, всего:	5493758,6	5713208,8	6423591,9	7907023,8
Тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%"
АУП по типу 2, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	8,6%	8,1%	7,4%	6,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	62279,0	61823,0	63156,0	65999,0
Темп роста заработной платы, %		99,3%	102,2%	104,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.	178,2	172,7	172,7	172,7
ФОТ по АУП, тыс. руб.	173396,9	166814,3	170411,6	178083,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)		-6582,6	-2985,3	4687,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,		-6582,6	-2985,3	4687,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0	0	0
Планируемые внебюджетные средства		-2566,4	-1240,4	1587,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		29,6	249,1	717,2
Планируемые средства ОМС		-4045,8	-1994	2382
В том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,8%	1,6%	1,5%	1,2%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	90757,0	86025,0	86982,0	89025,0
Темп роста заработной платы, %		94,8%	101,1%	102,3%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.	26,2	24,8	24,8	24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	37151,1	33332,4	33703,5	34495
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)		-3818,7	-3447,6	-2656,1
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,		-3818,7	-3447,6	-2656,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0	0	0
Планируемые внебюджетные средства		-1560,3	-1408,7	-1085,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		29,6	249,1	717,2
Планируемые средства ОМС		-2288	-2288	-2288
Справочно:
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,7%	1,5%	1,3%	1,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	85186,0	80010,0	80010,0	80010,0
Темп роста заработной платы, %		93,9%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.	26,2	24,8	24,8	24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	34870,7	31001,9	31001,9	31001,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)		-3868,8	-3868,8	-3868,8
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,		-3868,8	-3868,8	-3868,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства		-1580,8	-1580,8	-1580,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС		-2288	-2288	-2288
Основной персонал учреждений по типу 2
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, %	79,1%	79,1%	80,7%	82,2%
в том числе:
Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	1589524,8	1635245,2	1855456,2	2289376,4
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 2	1589524,8	1635245,2	1855456,2	2289376,4
вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, %	12,3%	12,8%	11,9%	11,4%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	16875,0	16769,0	16772,0	16993,0
Темп роста заработной платы, %		99,4%	100,0%	101,3%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	935,8	1013,6	1048,5	1191,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	246726,2	265564,6	274755,6	316270,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)		18838,4	28029,4	69543,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,		18838,4	28029,4	69543,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		1471,8	2179,3	5413,2
Планируемые внебюджетные средства		888	1320,1	3278,4
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС		16478,6	24530	60852,3
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, всего:	2009647,9	2067624,1	2300623,4	2783730,4
Тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%"
АУП по типу 3, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	15,4%	15,4%	14,3%	12,5%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	48406,0	49872,0	50917,0	53145,0
Темп роста заработной платы, %		103,0%	102,1%	104,4%
Среднесписочная численность АУП, чел.	50,5	55,5	55,5	55,5
ФОТ по АУП, тыс. руб.	38193,2	43245,9	44151,8	46083,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)		5052,7	5958,6	7890,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,		5052,7	5958,6	7890,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		2858,6	2858,6	2858,6
Планируемые внебюджетные средства		345,7	357,3	382,0
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		259,6	1153,9	3061,1
Планируемые средства ОМС		1588,8	1588,8	1588,8
В том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	3,8%	4,0%	3,6%	3,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	67376,0	71443,0	71953,0	73040,0
Темп роста заработной платы, %		106,0%	100,7%	101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.	9	10	10	10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	9474,2	11162,2	11241,9	11411,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)		1688,0	1767,7	1937,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,		1688,0	1767,7	1937,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		983,7	983,7	983,7
Планируемые внебюджетные средства		342,4	342,8	343,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		23	102,3	271,5
Планируемые средства ОМС		338,9	338,9	338,9
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	3,6%	3,8%	3,4%	2,9%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	63982,0	68240,0	68240,0	68240,0
Темп роста заработной платы, %		106,7%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.	9,0	10	10	10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	8996,9	10661,8	10661,8	10661,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)		1664,9	1664,9	1664,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,		1664,9	1664,9	1664,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		983,7	983,7	983,7
Планируемые внебюджетные средства		342,3	342,3	342,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС		338,9	338,9	338,9
Основной персонал учреждений по типу 3
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, %	70,3%	69,8%	72,0%	74,6%
в том числе:
Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	174726,0	195798,4	222654,4	276098,7
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 3	174726,0	195798,4	222654,4	276098,7
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 3, %	14,3%	14,7%	13,7%	12,9%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	17663,0	18072,0	18000,0	17937,0
Темп роста заработной платы, %		102,3%	99,6%	99,7%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	129,1	146,4	151,2	170,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	35626,9	41336,1	42521,4	47697,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)		5709,2	6894,5	12070,7
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,		5709,2	6894,5	12070,7
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		3506,7	4217,6	7404,7
Планируемые внебюджетные средства		312,1	467,5	1155,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		10,3	10,3	10,3
Планируемые средства ОМС		1880,1	2199,1	3500,2
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 3, всего:	248546,1	280380,4	309327,6	369880,0
Тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%"
АУП по типу 4, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	34,6%	34,2%	31,5%	27,6%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	43041,0	43901,0	45054,0	47513,0
Темп роста заработной платы, %		102,0%	102,6%	105,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.	15,4	15,4	15,4	15,4
ФОТ по АУП, тыс. руб.	10356,0	10563	10840,5	11432,2
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)		207,0	484,5	1076,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,		207,0	484,5	1076,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		135,8	167,8	235,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		71,2	316,7	840,3
Планируемые средства ОМС		0,0	0,0	0,0
В том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	12,7%	12,8%	11,8%	10,2%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	62545,0	65031,0	66448,0	69471,0
Темп роста заработной платы, %		104,0%	102,2%	104,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.	3,9	3,9	3,9	3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	3811,1	3962,6	4048,9	4233,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)		151,5	237,8	422,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,		151,5	237,8	422,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0	0	0
Планируемые внебюджетные средства		126,6	126,8	127,2
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		24,9	111	294,8
Планируемые средства ОМС		0	0	0
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	11,0%	11,1%	9,9%	8,3%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	54056,0	56132,0	56132,0	56132,0
Темп роста заработной платы, %		103,8%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.	3,9	3,9	3,9	3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	3293,8	3420,3	3420,3	3420,3
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)		126,5	126,5	126,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,		126,5	126,5	126,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0
Планируемые внебюджетные средства		126,5	126,5	126,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
Основной персонал учреждений по типу 4
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, %	48,1%	48,8%	53,2%	59,5%
в том числе:
Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в Указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	14409,5	15077,8	18296,9	24641,5
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 4	14409,5	15077,8	18296,9	24641,5
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, %	17,3%	16,9%	15,3%	13,0%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	15472,0	15434,0	15426,0	15423,0
Темп роста заработной платы, %		99,8%	99,9%	100,0%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	21,4	21,7	21,8	22,3
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	5173,0	5232,6	5254,2	5373,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)		59,6	81,2	200,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,		59,6	81,2	200,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		53,8	73,3	181,1
Планируемые внебюджетные средства		5,8	7,9	19,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, всего:	29938,5	30873,4	34391,6	41447,3