Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 13 ноября 2015 г. N 2549

Приложение
к комплексному инвестиционному
плану модернизации моногорода
ЗАТО Северск Томской области

Система
мероприятий, инвестиционных проектов комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области

N п/п	Наименование мероприятий, инвестиционных проектов, источники финансирования	Общая стоимость мероприятий, инвестиционных проектов	Расходы прошлых лет	Потребность в инвестициях	В том числе по годам						Сроки выполнения работ	Количество вводимых (сохраняемых) рабочих мест, единиц
N п/п		Общая стоимость мероприятий, инвестиционных проектов	Расходы прошлых лет	Потребность в инвестициях	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016-2020 гг.	Сроки выполнения работ	Количество вводимых (сохраняемых) рабочих мест, единиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Финансовая потребность на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана, всего	84989,85	8418,58	74409,98	3350,10	3139,34	1976,99	2582,62	6253,53	57107,40		4133 (в т.ч. 1010 - к 2022 г.); 2000 - на этапе строительства (1594)
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	9024,73	265,57	6769,16	159,76	150,60	99,59	878,55	2623,04	2857,62
	бюджет Томской области	557,08	0,00	406,83	0,00	0,00	58,57	100,83	136,08	111,35
	местный бюджет	563,41	15,89	526,48	0,40	21,22	136,17	62,24	69,61	236,84
	внебюджетные средства	74844,63	8137,12	66707,51	3189,94	2967,52	1682,66	1541,00	3424,80	53901,59
I. Повышение эффективности производства и конкурентоспособности градообразующего предприятия
	Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по I направлению:	69878,76	8035,50	61843,26	3037,80	2438,79	1625,16	2214,76	5727,24	46799,51
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	4999,86	0,00	4999,86	0,00	0,00	0,00	855,40	2623,04	1521,42		1010 (к 2022 г.); 2000 - на этапе строительства (1394)
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	64878,90	8035,50	56843,40	3037,80	2438,79	1625,16	1359,36	3104,20	45278,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-5.	Проекты АО "СХК"	69878,76	8035,50	61843,26	приостановлено 3037,80	2438,79	1625,16	2214,76	5727,24	46799,51	1992-2022 гг.	Информация по проектам коммерческая тайна АО "СХК"
II. Диверсификация экономики, расширение и модернизация существующих производств
	Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по направлению II:	6621,78	0,00	6621,78	0,00	389,18	36,37	33,00	33,00	6130,23		1200 (200)
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20
	бюджет Томской области	48,35	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35
	местный бюджет	24,25	0,00	24,25	0,00	5,20	3,37	0,00	0,00	15,68
	внебюджетные средства	6482,98	0,00	6482,98	0,00	383,98	33,00	33,00	33,00	6000,00
6.	Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов	482,98	0,00	482,98	0,00	383,98	33,00	33,00	33,00	0,00	2012-2015 гг.	200 (200)
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	482,98	0,00	482,98	0,00	383,98	33,00	33,00	33,00	0,00
7.	Создание промышленного парка	6138,80	0,00	6138,80	0,00	5,20	3,37	0,00	0,00	6130,23	2012-2020 гг.	1000
	федеральный бюджет	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20
	бюджет Томской области	48,35	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35
	местный бюджет	24,25	0,00	24,25	0,00	5,20	3,37	0,00	0,00	15,68
	внебюджетные средства	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
III. Повышение роли малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию промышленных и инновационных малых предприятий
	Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по направлению III:	994,75	101,62	893,13	152,14	144,75	24,50	148,64	287,60	135,50		738, в том числе 30 ежегодно сезонных
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	внебюджетные средства	994,75	101,62	893,13	152,14	144,75	24,50	148,64	287,60	135,50
8.	Создание производства по выпуску систем охранно-пожарной сигнализации серии SeCoM NX и модулей расширения	10,72	10,12	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2008-2012 гг.	19
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	10,72	10,12	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Создание акустических систем любой сложности "Might"(полный производственный цикл) в сегменте middle class	3,09	0,00	3,09	0,94	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2011-2012 гг.	3
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	3,09	0,00	3,09	0,94	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Создание производственных мощностей по выпуску теплоизоляционных изделий из пенополиуретана	21,30	8,80	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009-2012 гг.	22
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	21,30	8,80	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Создание производства фурнитуры для мебели из специальной конструкционной пластмассы на основе формованного пенополиуретана высокой плотности	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009-2012 гг.	72
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Высокотехнологический комплекс универсальных строительных машин	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2011-2012 гг.	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Производство металлопластиковых форм для изготовления полимерпластиковых изделий	5,70	1,70	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010-2012 гг.	4
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	5,70	1,70	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Строительство завода по производству теплоэффективного строительного блока теплостен	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008-2012 гг.	28
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Производство мягкой мебели	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010-2012 гг.	33
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Создание Северского экспериментального завода детского игрового и спортивного оборудования	100,00	0,00	100,00	0,00	7,00	4,50	40,50	48,00	0,00	2012-2015 гг.	120
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	100,00	0,00	100,00	0,00	7,00	4,50	40,50	48,00	0,00
17.	Переработка вторсырья и производство изделий из бумаги и картона	25,24	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	3,14	7,10	15,00	2014-2016 гг.	44
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	внебюджетные средства	25,24	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	3,14	7,10	15,00
18.	Переработка золошлаковых материалов	198,00	Без финансовых затрат 0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	75,50	2015-2016 гг.	61
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	75,50
19.	Организация комплексного питомника по производству живых кормов, овощной продукции и заготовке сена, дикоросов для обеспечения кормами животных МАУ "Северский природный парк"	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	2014-2016 гг.	20 постоянных и 30 ежегодно сезонных
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
20.	Создание предприятия по разработке, выпуску, реализации инновационных модулей повышения энергоэффективности дизельных силовых установок (модули на основе объединения электролитической ячейки, также возможна комплектация с ветряной электроустановкой)	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	2015-2016 гг.	17
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00
21.	Строительство гостиничного комплекса	250,00	0,00	250,00	0,00	5,00	20,00	100,00	100,00	25,00	2012-2016 гг.	50
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	250,00	0,00	250,00	0,00	5,00	20,00	100,00	100,00	25,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	Строительство многофункционального комплекса	260,00	0,00	260,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2011-2012 гг.	200
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	260,00	0,00	260,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Развитие и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры
	Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по направлению IV:	7494,56	281,46	5051,81	160,16	166,62	290,96	186,22	205,69	4042,16		1185
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	3958,67	265,57	1703,10	159,76	150,60	99,59	23,15	0,00	1270,00
	бюджет Томской области	508,73	0,00	358,48	0,00	0,00	58,57	100,83	136,08	63,00
	местный бюджет	539,16	15,89	502,23	0,40	16,02	132,80	62,24	69,61	221,16
	внебюджетные средства	2488,00	0,00	2488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2488,00
23.	Строительство очистных сооружений в г. Северске с полной биологической очисткой и илохранилищем (в т.ч. ПИР)	2743,20	0,00	1200,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	1200,00	2014; 2018-2035 гг.
	федеральный бюджет	2600,00	0,00	1140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140,00
	бюджет Томской области	110,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	местный бюджет	33,20	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	12,00
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Строительство водозабора N 3 в г. Северске (в т.ч. ПИР)	833,81	0,00	215,56	0,00	0,00	0,00	10,61	26,34	178,61	2014-2016; 2018-2035 гг.
	федеральный бюджет	660,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	бюджет Томской области	103,25	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	местный бюджет	70,56	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	10,61	26,34	33,61
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3-я очередь). Водозабор N 1. Скважины N 7а, 15а в г. Северске Томской области	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	2015 г.
25.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Строительство улицы Солнечной. Участок от ул. Калинина до Северной дороги (в т.ч. ПИР)	89,38	1,80	87,58	0,00	55,71	31,87	0,00	0,00	0,00	2012-2013 гг.
	федеральный бюджет	60,61	0,00	60,61	0,00	55,53	5,08	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	28,77	1,80	26,97	0,00	0,18	26,79	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Строительство автодороги ул. Солнечная - ул. Ленина с бульваром (в т.ч. ПИР)	145,35	0,00	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	2019-2020 гг.
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	145,35	0,00	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Реконструкция автодороги N 10 (в т.ч. ПИР)	351,46	190,67	160,79	122,53	0,95	37,31	0,00	0,00	0,00	2008-2013 гг.
	федеральный бюджет	313,58	190,67	122,91	122,13	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	37,88	0,00	37,88	0,40	0,17	37,31	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Реконструкция автодороги ул. Ленинградская. I этап (участок ул. Победы - ул. Славского), II этап (участок ДОК - ул. Победы), в т.ч. ПИР	144,32	74,90	69,42	0,00	58,94	10,48	0,00	0,00	0,00	2008-2013 гг.
	федеральный бюджет	118,17	74,90	43,27	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	26,15	0,00	26,15	0,00	15,67	10,48	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Строительство проезда Южного на участке от ул. Ленинградской до ж/д по ул. Победы, 6а (в т.ч. ПИР)	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	2018-2020 гг.
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	местный бюджет	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Строительство детского сада на 260 мест (в т.ч. ПИР)	188,30	3,53	184,77	37,63	51,02	89,02	7,10	0,00	0,00	2009-2014 гг.	140
	федеральный бюджет	138,67	0,00	138,67	37,63	51,02	50,02	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	49,63	3,53	46,10	0,00	0,00	39,00	7,10	0,00	0,00
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске	464,28	10,56	453,72	0,00	0,00	114,90	159,47	179,35	0,00	2009-2015 гг.	45
	федеральный бюджет	67,64	0,00	67,64	0,00	0,00	44,49	23,15	0,00	0,00
	бюджет Томской области	289,98	0,00	289,98	0,00	0,00	53,07	100,83	136,08	0,00
	местный бюджет	106,66	10,56	96,10	0,00	0,00	17,34	35,49	43,27	0,00
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Северск" (в рамках муниципальных программ "Развитие туризма в ЗАТО Северск" и "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск")	2495,38	0,00	2495,38	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	2488,00	2013-2020 гг.	До 1000
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Томской области	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства	2488,00	0,00	2488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2488,00

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление Администрации ЗАТО Северск Томской области от 13 ноября 2015 г. N 2549 "О внесении изменений в постановление...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас