Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 2 декабря 2016 г. N 5-311/9(622) настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного приказа
Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 27 ноября 2015 г. N 5-420/9(468)
(с изменениями от 2 декабря 2016 г.)
I. Паспорт производственной программы
Полное наименование организации |
Открытое акционерное общество "Северский водоканал" |
|||
Юридический адрес, телефон, факс |
636071, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Лесная, 12а. Тел.:(8-3823) 77 95 03/77 53 68 |
|||
ИНН |
7024024853 |
|||
Сфера деятельности |
водоотведение |
|||
Наименование уполномоченного органа |
Департамент тарифного регулирования Томской области |
|||
Юридический адрес, телефон, факс |
634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373 |
|||
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) |
с |
01.01.2016 |
по |
31.12.2018 |
II. Перечень плановых мероприятий
N |
Вид плановых мероприятий |
Стоимость по периодам, тыс. руб |
||
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов |
10 834,11 |
11 154,80 |
11 606,45 |
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Другие мероприятия |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
10 834,11 |
11 154,80 |
11 606,45 |
III. Планируемый объем водоотведения
N |
Наименование показателя |
Объем по периодам, тыс. куб. м. |
||
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
Объем реализации |
8 977,16 |
8 839,12 |
8 977,16 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N |
Наименование показателя |
Стоимость по периодам, тыс. руб |
||
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
Необходимая валовая выручка |
99 870,86 |
107 424,68 |
113 740,56 |
V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение по периодам |
||
2016 |
2017 |
2018 |
|||
Показатели качества очистки сточных вод | |||||
1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1 |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
2.1 |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1 |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
4 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
4.1 |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение по периодам |
||
2016 |
2017 |
2018 |
|||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед в год/ км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1 |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
1 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт.ч / куб. м |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.1 |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
2 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч / куб. м |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
2.1 |
динамика изменения плановых значений |
|
- |
1,00 |
1,00 |
VI. Отчет об исполнении производственной программы
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
2015 год |
|||||
план |
факт |
отклонение |
||||||
Плановые мероприятия | ||||||||
1 |
Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов |
тыс. руб |
9 613,08 |
3 897,49 |
-5 715,59 |
|||
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод |
тыс. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
2015 год |
|||||
|
план |
факт |
отклонение |
|||||
3 |
Другие мероприятия |
тыс. руб |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого |
тыс. руб |
9 613,08 |
3 897,49 |
-5 715,59 |
|||
Объем реализации | ||||||||
1 |
Объем реализации |
тыс. куб. м |
11 013,59 |
9 208,55 |
-1 805,04 |
|||
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||||
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб |
103 755,11 |
91 933,18 |
-11 821,93 |
|||
Целевые показатели регулируемой организации | ||||||||
1 |
Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 куб. м. сточных вод |
кВт. час / куб. м. |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
|||
2 |
Количество проб сточных вод |
ед |
70,00 |
180,00 |
110,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.