Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 30 декабря 2015 г. N 3001

Приложение 2
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния
объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения
территории г. Северска"
на 2015-2020 годы

Подпрограмма 2
"Содержание зеленых насаждений"

Паспорт подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений"

Наименование подпрограммы 2	Содержание зеленых насаждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	2015-2020 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 2	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Участники мероприятий подпрограммы 2	Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 2	Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения
Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)<*>	Показатели цели, единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт.	4500	3615	2732	1849	964	78	0
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт.	7550	6068	4587	3104	1622	140	0
	3. Количество высаженных саженцев, шт.	500	650	650	650	650	650	650
Задачи подпрограммы 2	1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений; 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда; 3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП)	ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений"; ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда"; ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии"
Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.	Источники	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Местный бюджет:
	потребность	352308,4	53477,72	70284,94	58525,36	54046,42	57986,98	57986,98
	утверждено	45114,16	24835,40	20278,76	0	0	0	0
	другие источники:
	федеральный бюджет
	бюджет Томской области
	внебюджетные источники (по согласованию)
	Всего:
	потребность	352308,4	53477,72	70284,94	58525,36	54046,42	57986,98	57986,98
	утверждено	45114,16	24835,40	20278,76	0	0	0	0

<*> Значения показателей цели подпрограммы 2 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 4 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений" и таблице 5 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений".

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2

Состояние зеленых насаждений является злободневной проблемой благоустройства территории г. Северска. Деревья и кустарники исполняют роль зеленых фильтров в очищении воздуха, обогащают воздух фитонцидами и кислородом, служат одним из средств борьбы с шумом, регулируют тепловой режим, предохраняют почвенный покров от водной и ветровой эрозии.

Общая площадь зеленых насаждений на территории г. Северска составляет 3331,04 тыс. кв. м, в том числе 1054 тыс. кв. м площадь искусственных газонов.

Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения и находится в аварийном состоянии, что создает опасность для имущества, жизни и здоровья жителей г. Северска, затрудняет производство работ по проведению новых посадок, ухудшает санитарно-гигиенические характеристики, имеет низкие декоративные качества, требует замены. Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с падением таких деревьев или их крупномерных фрагментов, необходимо проводить работы по сносу и формовочной обрезке. В реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, в настоящее время включено около 4,5 тысяч деревьев, подлежащих сносу, и порядка 5,5 тысяч деревьев, требующих омолаживающую обрезку. Кроме того, более 2000 деревьев нуждаются в регулярной формовочной обрезке (каждые 3-5 лет).

В таблице 1 представлены необходимые объемы работ по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений.

Таблица 1

Местонахождение деревьев	Количество деревьев, подлежащих сносу, шт.	Количество деревьев, подлежащих регулярной формовочной, обрезке, шт.	Количество деревьев, подлежащих омолаживающей обрезке, шт.
По улицам г. Северска	1904	2026	1934
На внутриквартальных территориях	2518	0	3450
Всего	4422	2026	5384

В таблице 2 приведен сравнительный анализ выделения средств на работы по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений в г. Северске в предыдущие годы.

Таблица 2

Наименование работ	2011 год		2012 год		2013 год
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
формовочная обрезка деревьев	0	0	1081	1462,48	0	0
снос старовозрастных деревьев	476	2439	360	1361,00	0	0

Объемы финансирования, выделяемые на содержание зеленых насаждений в последние годы, были недостаточными для поддержания требуемого уровня состояния объектов озеленения.

Прирост площади зеленых насаждений общего пользования также является одним из важнейших показателей благоустроенности г. Северска, которому уделяется особое внимание на областном и всероссийском конкурсах на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование".

Газон - неотъемлемая часть зеленых насаждений любого города. Он представляет собой естественный фон для любых посадок, ландшафтных сооружений, малых архитектурных форм. Общая площадь искусственных травяных газонов в г. Северске составляет 1054 тыс. кВ. м.

Неправильная конструкция и эксплуатация газона, ограждающих его бордюрных камней, могут являться источником постоянного загрязнения улиц и дорог, что приводит к дополнительным расходам бюджетных средств. Наиболее типичными являются следующие недостатки:

- уровень грунта на газонах выше уровня ограждающих бордюров;

- уровень газонов выше, чем уровень пешеходных дорожек;

- уровень обочин выше, чем уровень дороги.

На территории г. Северска 21,3% газонов на площади 224,48 тыс. кВ. м имеют изменения конструкции до состояния, при котором газон становится источником загрязнения проезжей части. В целях исключения загрязнения проезжей части и улучшения эстетической привлекательности необходимо осуществлять планомерный капитальный ремонт газонов, расположенных вдоль улично-дорожной сети. Площадь газонов, подлежащих ремонту в первую очередь, составляет 156,04 тыс. кВ. м.

Информация об объемах планируемых работ представлена в таблице 3.

Таблица 3

Перечень газонов, требующих ремонта	Площадь газона, требующего ремонта, кв. м	Площадь газона, вошедшая в состав работ в рамках программы, кв. м
1	2	3
просп.Коммунистический	54710	35824
ул. Первомайская	18805	6657
ул. Свердлова	7305	7305
1	2	3
ул. Советская	5240	5240
ул. Царевского	17520	6495
ул. Парковая	13500	6366
ул. Победы	12079	6510
ул. Ленина	26880	18423
Итого	156039	92820

II. Цели и задачи подпрограммы 2, сроки ее реализации, целевые показатели (индикаторы) результативности реализации подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 является создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений;

обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов;

организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения.

Сроки реализации подпрограммы 2 - 2015-2020 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 4.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений"

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей															Периодичность сбора данных	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю
			2013 год	2014 год	2015 год		2016 год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
					с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования		с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Целевые показатели подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений"
1.1	Количество деревьев, подлежащих сносу	шт.	4500	4500	3615	3748		2732	3148	1849	3148	964	3148	78	3148	0	3148	Год	Ведомственная отчетность	УЖКХ ТиС
1.2	Количество деревьев, требующих формовки	шт.	7500	7550	6068	6271		4587	5471	3104	5471	1622	5471	140	5471	0	5471	Год	Ведомственная отчетность	УЖКХ ТиС
1.3	Количество высаженных саженцев	шт.	500	500	650	500		650	500	650	0	650	0	650	0	650	0	Год	Ведомственная отчетность	МБЭУ
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. Целевые показатели задачи 1 "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" подпрограммы 2
2.1	Количество ликвидированных старовозрастных деревьев	шт.	0	480	885	752		883	600	883	0	885	0	886	0	886	0	Год	Ведомственная отчетность	МБЭУ
2.2	Количество отформованных зеленых насаждений	шт.	50	45	1481	1279		1482	800	1483	0	1482	0	1482	0	1482	0	Год	Ведомственная отчетность	МБЭУ
III. Целевой показатель задачи 2 "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" подпрограммы 2
3.1	Количество высаженных саженцев	шт.	500	500	650	500		650	500	650	0	650	0	650	0	650	0	Год	Ведомственная отчетность	МБЭУ
IV. Целевые показатели задачи 3 "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" подпрограммы 2
4.1	Площадь содержания цветников	100 кв. м	56,57	56,57	56,57	56,57		56,57	0	56,57	0	56,57	0	56,57	0	56,57	0	Год	Ведомственная отчетность	МБЭУ
4.2	Площадь выкошенных газонов	га	104, 38	104, 38	104, 38	104,38		104 ,38	0	104, 8	0	104 ,38	0	104, 38	0	104, 38	0	Год	Ведомственная отчетность	МБЭУ

III. Система мероприятий подпрограммы 2 и ее ресурсное обеспечение

Задача 1 "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" подпрограммы 2 реализуется ведомственной целевой программой "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений".

Задача 2 "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" подпрограммы 2 реализуется ведомственной целевой программой "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда".

Задача 3 "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" подпрограммы 2 реализуется ведомственной целевой программой "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения".

Разработчиком ведомственных целевых программ "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений", "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов", "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" является участник подпрограммы 2 - Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, участником мероприятий подпрограммы 2 является МБЭУ.

Финансирование осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 5.

Перечень домственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Содержание зеленых насаждений"

Таблица 5

N п/п	Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы	Срок реализации, (год)	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств						Участник/соучастник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
			потребность	утверждено	федерального бюджета	областного бюджета		местного бюджета		внебюджетных источников
								потребность	утверждено
												наименование и единица измерения	значения по годам реализации
													с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
Задача 1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений
1	ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений"	Всего, в т.ч.:	42629,55	9211,20				42629,55	9211,20		УЖКХ ТиС / МБЭУ	Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт.	4422	3537
		2015	7106,64	5711,20				7106,64	5711,20				885	752
		2016	7095,40	3500,00				7095,40	3500,00				883	600
		2017	7098,37	0,00				7098,37	0,00				883	0
		2018	7106,64	0,00				7106,64	0,00				885	0
		2019	7111,25	0,00				7111,25	0,00				886	0
		2020	7111,25	0,00				7111,25	0,00				886	0
Задача 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда и улучшение качества газонов
2.1	ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда"	Всего, в т.ч.:	97468,90	769,00			97468,90		769,00		УЖКХ ТиС / МБЭУ	Количество высаженных саженцев, шт.	3900	1000
		2015	7731,43	384,50			7731,43		384,50				650	500
		2016	28475,48	384,50			28475,48		384,50				650	500
		2017	16712,93	0,00			16712,93		0,00				650	0
		2018	12225,72	0,00			12225,72		0,00				650	0
		2019	16161,67	0,00			16161,67		0,00				650	0
		2020	16161,67	0,00			16161,67		0,00				650
		2015									УЖКХ ТиС / МБЭУ	Площадь отремонтированного газона, тыс. кв. м	6,50	0
		2016											35,82	0
		2017											19,2	0
		2018											12,86	0
		2019											24,93
		2020
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
Задача 3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии
3.1	ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии"	Всего, в т.ч.:	212209,95	35133,96				212209,95	35133,96		УЖКХ ТиС / МБЭУ	Содержание цветников, 100 кв. м
		2015	38639,65	18739,70				38639,65	18739,70				56,57	56,57
		2016	34714,06	16394,26				34714,06	16394,26				56,57	56,57
		2017	34714,06	0,00				34714,06	0,00				56,57	0
		2018	34714,06	0,00				34714,06	0,00				56,57	0
		2019	34714,06	0,00				34714,06	0,00				56,57	0
		2020	34714,06	0,00				34714,06	0,00				56,57	0
		2015										Площадь выкошенных газонов, га	104,38	104,38
		2016											104,38	104,38
		2017											104,38	0
		2018											104,38	0
		2019											104,38	0
		2020											104,38	0
	Итого по подпрограмме 2	Всего, в т.ч.:	352308,40	45114,16				352308,40	45114,16
		2015	53477,72	24835,40				53477,72	24835,40
		2016	70284,94	20278,76				70284,94	20278,76
		2017	58525,36	0,00				58525,36	0,00
		2018	54046,42	0,00				54046,42	0,00
		2019	57986,98	0,00				57986,98	0,00
		2020	57986,98	0,00				57986,98	0,00