Приложение 6

Приложение 6
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 30 декабря 2015 г. N 3001

Приложение 1
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния
объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения
территории г. Северска"
на 2015-2020 годы

Подпрограмма 1
"Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"

Паспорт подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"

Наименование подпрограммы 1	Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	2015-2020 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 1	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 1	Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети
Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) <*>	Показатели цели, единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед.	89	86	83	80	77	74	71
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт, км (нарастающим итогом)	1,79	3,49	6,73	11,4	22,9	30,96	31,5
Задача подпрограммы 1	Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП)	ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети"
Объем финансирования подпрограммы, всего, в т.ч. по годам реализации программы, тыс. руб.	Источники	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Местный бюджет:
	потребность	369 379,03	13,50	73283,38	44839,67	80120,84	55121,64	56000,00
	утверждено	10013,50	13,50	10000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие источники:
	федеральный бюджет
	Бюджет Томской области	60000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники
	Всего:
	потребность	369 379,03	60013,50	73283,38	44839,67	80120,84	55121,64	56000,00
	утверждено	70013,50	60013,50	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> Значения показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 4 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети" и таблице 6 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети".

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1

Вопрос качественного состояния автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов является одной из основных проблем г. Северска.

Анализ состояния улично-дорожной сети и потребности в ремонтных работах представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатель	Общая протяженность улично-дорожной сети	Дороги с превышением нормативных межремонтных сроков капитального ремонта	Дороги с износом более 50%	Объем капитального ремонта, планируемый в рамках мероприятий Программы
км	128,8	118	69,7	30,2
%	100	92	54,4	23,6

Улично-дорожная сеть г. Северска включает в себя 103 объекта, ее протяженность составляет 128,8 км, из них на 118 км (92%) не выполнялись работы по капитальному ремонту в течение последних 12-15 лет, что является нарушением нормативных межремонтных сроков, 54% дорог (69,7 км) имеют степень износа более 50%.

Вследствие значительной степени износа улично-дорожной сети участились случаи просадок и провалов асфальтобетонного покрытия, что приводит к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности. Это вызвано несколькими факторами:

1) значительное повышение нагрузок на поверхность дороги, вызванное стремительным ростом парка автомобилей, увеличением плотности и интенсивности транспортных потоков;

2) нарушение нормативного межремонтного срока службы дорожного полотна автодорог, который составляет 12 лет (приказ Минтранса Российской Федерации от 01.11.2007 N 157). Фактически работы по капитальному ремонту не проводились более 12-15 лет;

3) ухудшение качества дорожного покрытия из-за ежегодного проведения значительных объемов ямочного ремонта, который необходим для поддержания большей части автодорог в нормативном состоянии в связи с отсутствием работ капитального характера;

4) постепенное ослабление оснований автодорог вследствие аварий на инженерных сетях и иных причин.

В таблице 2 приведен сравнительный анализ объемов выполненных работ и выделения средств на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов улично-дорожной сети г. Северска за счет средств местного и областного бюджета за последние 4 года.

Таблица 2

Наименование работ	2011 год		2012 год		2013 год		2014 год
	тыс. кв. м	млн. руб.	тыс. кв. м	млн. руб.	тыс. кв. м	млн. руб.	тыс. кв. м	млн. руб.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объектов улично-дорожной сети	33,2	17,7	22,56	15,03	15,4	10,69	33,49	21,02

В 2014 году начаты работы по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети (в том числе на объектах, входящих в состав мероприятий настоящей программы). Выполняется капитальный ремонт ул. Победы и просп.Коммунистического, информация представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование объекта	Площадь, кв. м	Затраты, тыс. руб.
		2014 г.	2015 г.
ул. Победы	21380	500,00	20880,00
просп.Коммунистический	12567	2000,00	16271,10

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети приведет к уменьшению объемов ежегодного текущего ремонта дорог.

Важным фактором увеличения срока службы объектов улично-дорожной сети является повышение качества проектирования, строительства, и капитального ремонта автомобильных дорог. На стадии разработки проектно-сметной документации необходимо предусмотреть применение инновационных материалов, конструкций и технологий. Одновременно для создания в г. Северске безопасной и доступной среды для маломобильных групп населения на стадии проектирования необходимо предусмотреть устройство пандусов.

II. Цели и задачи подпрограммы 1, сроки ее реализации, целевые показатели (индикаторы) результативности реализации подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы 1 является улучшение качественного состояния улично-дорожной сети.

Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по выполнению капитального ремонта объектов улично-дорожной сети.

Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015-2020 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 4.

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети"

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения		Значения целевых показателей																	Периодичность сбора данных	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю
				2013 год		2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год			2019 год		2020 год
							с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования		с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		18	19	20
I. Целевые показатели подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"
1.1	Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте		ед.	90		89	86	86	83	85	80	85		77	85	74	85	71	85		Год	Ведомственная отчетность	УКС Администрации ЗАТО Северск
1.2	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт		км	0		1,79	3,49	3,49	6,73	4,51	11,4	4,51		22,9	4,51	30,96	4,51	31,5	4,51		Год	Ведомственная отчетность	УКС Администрации ЗАТО Северск
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17		18	19	20
	(нарастающим итогом)
II. Целевые показатели задачи "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" подпрограммы 1
2.1	Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт		ед.		0	2	3	3	3	1	3	0		3	0	3	0	3	0	Год		Ведомственная отчетность	УКС Администрации ЗАТО Северск
2.2	Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети		ед.		0	2	3	3	3	1	3	0		3	0	3	0	3	0	Год		Ведомственная отчетность	УКС Администрации ЗАТО Северск

III. Система мероприятий подпрограммы 1 и ее ресурсное обеспечение

Задача подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" реализуется ведомственной целевой программой "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети", разработчиком которой является участник Программы - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Финансирование ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 5.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети"

Таблица 5

N п/п	Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы	Срок реализации, (год)	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств					Участник/соучастник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
			потребность	утверждено	федерального бюджета	областного бюджета	местного бюджета		внебюджетных источников
							потребность	утверждено
											наименование и единица измерения	значения по годам реализации
												с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети
1	ВЦП "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети"	Всего, в т.ч.:	369379,03	70013,50		60000,00	309379,03	10013,03		УКС Администрации ЗАТО Северск	Выполнен капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, ед.	18	4
		2015	60013,50	60013,50		60000,00	13,50	13,50				3	3
		2016	73 283,38	10000,00		0,00	73 283,38	10000,00				3	1
		2017	44 839,67	0,00		0,00	44 839,67	0,00				3	0
		2018	80 120,84	0,00		0,00	80 120,84	0,00				3	0
		2019	55 121,64	0,00		0,00	55 121,64	0,00				3	0
		2020	56 000,00	0,00		0,00	56000,00	0,00				3	0
	Итого по подпрограмме 1	Всего, в т.ч.:	369379,03	70013,50		60000,00	309379,03	10013,03
		2015	60013,50	60013,50		60000,00	13,50	13,50
		2016	73 283,38	10000,00		0,00	73 283,38	10000,00
		2017	44 839,67	0,00		0,00	44 839,67	0,00
		2018	80 120,84	0,00		0,00	80 120,84	0,00
		2019	55 121,64	0,00		0,00	55 121,64	0,00
		2020	56 000,00	0,00		0,00	56000,00	0,00