Приложение

Приложение

Утверждена
постановлением
Администрации городского
округа Стрежевой
от 23 декабря 2015 г. N 932

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории городского округа Стрежевой
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа

Паспорт ВЦП

Наименование				Единица измерения		Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)	Плановый период (2017)
Цель ВЦП Удовлетворение потребностей жителей городского округа Стрежевой в художественном образовании и эстетическом воспитании
Индикатор (показатель) конечного результата цели ВЦП: Число детей, занимающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей (далее - МБУДО "ДШИ")				чел.		1150	1150	1150
Задача 1 ВЦП. Реализация дополнительных образовательных программ
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет				%		17	17	17,5
Удельный вес учащихся МБУДО "ДШИ", осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы				%		7,5	13	18
Задача 2 ВЦП. Реализация творческого потенциала обучающихся
Удельный вес численности учащихся по программам художественного дополнительного образования, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах				%		23	23	23
Сроки реализации ВЦП: 2015-2017
	Коды бюджетной классификации
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	ДопКР	ДопЭК	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)	Плановый период (2017)
МБ	0702	7220400	611	013	000	16299,2	17987,2	17987,2
ОБ (ФБ)	0702	1016505	612	001	229	4258,7	9945,8	14680,3
ОБ (ФБ)	0702	0916012	612	001	241	964,7	1066,0	1066,0
ОБ (ФБ)	0702	0916309	612	001	308	68,7	68,7	68,7
МБ	0702	7220400	612	000	030	852,0	0,0	0,0
МБ	0702	7220400	612	000	229	402,0	0,0	0,0
ОБ	0707	1238107	612	001	203	253,3	0,0	0,0
МБ	0707	4320200	612	000	000	83,1	0,0	0,0
МБ	0702	7220400	612	000	005	117,0
МБ	0702	7220400	612	003	006	580,0
						23878,7	29067,7	33802,2

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории городского округа Стрежевой

1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1. Характеристика состояния развития сферы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) художественное образование и эстетическое воспитание граждан, подготовка квалифицированных творческих и педагогических работников в области искусств осуществляются посредством реализации образовательных программ в области искусств. Реализация образовательных программ в области искусств основана на принципах непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления личности. На территории городского округа Стрежевой осуществляет деятельность одна МБУДО "ДШИ", в области искусств с 2013 года реализуются дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, а также завершается (до истечения срока обучения принятых учащихся) реализация программ художественно-эстетической направленности. Стратегия развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства как в целом по стране, так и на территории городского округа Стрежевой связана с основным направлениями реализации Закона об образовании и переходом на реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. В последние 20 лет школы искусств находились в постоянной борьбе за выживание, в ситуации хронического недофинансирования, демографического спада. Все это привело к отсутствию конкурса при приеме в МБУДО "ДШИ" (Детская музыкальная школа, Детская художественная школа), падению качества образования, "сворачиванию" программ академического образования. В целях самосохранения школам искусств пришлось открывать общеэстетические отделения, где учат "всему понемногу". В отношении стрежевской МБУДО "ДШИ" ситуация усугублена отсутствием собственных помещений (общеэстетическое отделение функционирует на базе общеобразовательных школ, хореографическое - на базе ДИ "Современник") и недостаточностью материально-технической базы. При всей сложности нынешней ситуации Детские школы искусств должны вернуть утраченные позиции - именно на это и направлены изменения в законодательстве об образовании. Однако изменения в системе дополнительного образования затрагивают не только содержательную часть образовательных программ и особую ответственность за точное выполнение учебных планов. Необходимо полное финансирование новых программ, ведь изменения законодательства носят характер государственного заказа, для исполнения которого нужны гарантии его финансового обеспечения. При отсутствии дополнительного финансирования успешная реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ (далее - ДПОП) возможна только при сокращении численности учащихся по общеразвивающим программам. Это связано с увеличением числа часов по учебным планам и одновременным увеличением числа лет обучения по ДПОП. Поэтому в целом следует ожидать уменьшения контингента учащихся МБУДО "ДШИ", но в то же время это позволит обеспечить более качественную их подготовку.

На начало 2013-2014 учебного года число учащихся МБУДО "ДШИ", осваивающих образовательные программы, составило 1022 человека, из них детей до 18 лет - 974 человека. Из 1022 учащихся 284 чел. - учащиеся музыкального отделения (хоровое пение - народное и академическое, народные инструменты, фортепиано), 259 чел. - художественного, 133 - хореографического, 346 - учащиеся общеэстетического отделения. Предпрофессиональные программы реализуются только на музыкальном и художественном отделениях (на собственной материально-технической базе).

Культурно-просветительская работа, в которой задействованы практически все учащиеся МБУДО "ДШИ" (в минимальном объеме - общеэстетического отделения), является неотъемлемой и значимой частью учебно-воспитательного процесса. Они выступают на концертах, фестивалях, принимают участие в выставках, творческих акциях, значимых городских мероприятиях, активно участвуют в конкурсах различного уровня.

1.2. Описание проблем и цели ВЦП

Цель ВЦП - удовлетворение потребностей жителей городского округа Стрежевой в художественном образовании и эстетическом воспитании - основана на объективном состоянии инфраструктуры города. В городе нет картинных галерей, филармонии, театров, нет муниципальных профессиональных творческих коллективов.

Спрос на услуги МБУДО "ДШИ" традиционно высок. Это касается как образовательной деятельности (велико число заявлений на поступление, практически не возникает проблем с набором), так и культурно-просветительской деятельности (большое число посетителей мероприятий ДШИ, положительные отзывы). Однако при осуществлении деятельности школа сталкивается с рядом проблем.

Недостаточность собственных помещений и переход на односменный режим работы приводят к перегрузкам учебных кабинетов, сложностям в построении расписания. Высок износ музыкальных инструментов, есть необходимость в приобретении специального оборудования и приобретении мебели. Ощущается нехватка инструментов класса "концертные", "мастеровые".

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей и молодежи, реализация их потенциальных возможностей является приоритетным направлением современной школы. Практика показывает, что художественное образование и эстетическое воспитание, в т.ч. работа по развитию детской одаренности должны вестись планомерно, целенаправленно, осознанно, на высоком педагогическом уровне. Штатное число преподавателей составило 32 человека, число совместителей - 5 человек (на 40 педагогических ставок). Имеют первую и высшую квалификационную категорию 84,3 % преподавателей. Сведения о стаже работы штатных преподавателей: от 1 года до 5 лет - 3 человека, от 5 до 15 лет - 12 человек, от 15 лет и выше - 17 человек.

Помимо тенденции старения кадрового состава, проблематичным становится повышение квалификации работающих преподавателей. Необходимо обучение педагогических работников методикам выявления и формам организации работы с одаренными детьми, современным эффективным технологиям, а также продолжение формирования общепедагогических и специальных компетенций. Однако на территории городского округа специализированных учреждений для этого нет, и возможность повышения квалификации без отрыва от производства отсутствует.

1.3. Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

- Организация мероприятий, направленных на повышение качества учебного процесса.

- Развитие кадрового потенциала.

- Создание условий для развития творческого потенциала детей и молодежи.

- Укрепление материально-технической базы МБУДО "ДШИ".

2. Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

Наименование показателей	Методика расчета
Число учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в области искусств	Внутренний учёт, статистическая отчетность
Удельный вес числа учащихся МБОУ ДОД "ДШИ", осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы	,%, где a (чел.) - число учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в МБОУ ДОД "ДШИ", b (чел.) - общее число учащихся МБОУ ДОД "ДШИ"
Удельный вес учащихся ДШИ по программам художественного дополнительного образования, участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах разного уровня	,%, где a (чел.) - число учащихся МБОУ ДОД "ДШИ", участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, b (чел.) - общее число учащихся МБОУ ДОД "ДШИ"

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" Селиванова Елена Альбертовна
Порядок организации работы по реализации ВЦП	- Контроль за исполнением ВЦП. - Мониторинг выполнения системы программных мероприятий. - Координация деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий. - Обеспечение нормативно-правовой базой для осуществления деятельности. - Контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств. - Работа по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год. - Подготовка и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год. - Подведение итогов реализации ВЦП
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Заместитель директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" Уральцев Константин Николаевич
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

4. Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатель	Наименование показателя	Порядок расчета показателя	Источник значений показателя
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Вовлеченность детского контингента городского округа Стрежевой в образовательный процесс МБУДО "ДШИ" (% / тыс. руб.)	Доля детского контингента городского округа Стрежевой, вовлеченного в образовательный процесс МБУДО "ДШИ"/ объем финансирования программы	Внутренняя статистика
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Внутренняя статистика

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории городского округа Стрежевой
Цель ВЦП	Удовлетворение потребностей жителей городского округа Стрежевой в художественном образовании и эстетическом воспитании
Индикатор конечного результата цели	Число учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в области искусств - 1150

Мероприятия ВЦП

N п/п	Показатели	Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования		Ед. изм.	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)	Плановый период (2017)	Ответственная организация за реализацию программы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Перечень организаций, участвующих в реализации программы
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1 ВЦП: Реализация дополнительных образовательных программ
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по программе,			23598,7	28787,7	33522,2	МБУДО "ДШИ"	Директор Селиванова Елена Альбертовна	МБУДО "ДШИ"
		в том числе за счет средств:
		Областного бюджета			5545,4	11080,5	15815,0
		Местного бюджета			18053,3	17707,2	17707,2
	Наименование индикатора (показателя исполнения) задачи 1.	Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет		%	17	17	17,5
1.1.	Мероприятие 1. Образовательная деятельность в области искусств (набор, зачисление детей в группы, освоение образовательных программ в соответствии с учебными планами, годовыми учебными графиками и режимом работы, осуществление текущего контроля посещаемости и успеваемости, осуществление промежуточной, итоговой аттестации, отчисление).
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:			23598,7	28787,7	33522,2	МБУДО "ДШИ"	Директор Селиванова Елена Альбертовна	МБУДО "ДШИ"
		в том числе за счет средств:
		Областного бюджета			5545,4	11080,5	15815,0
		Местного бюджета			18053,3	17707,2	17707,2
	Наименование индикатора (показателя исполнения) мероприятия 1.	Удельный вес учащихся ДШИ, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы		%	7,5	13	18
2	Задача 2 ВЦП: Реализация творческого потенциала
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по программе,			280,00	280,00	280,00	МБУДО "ДШИ"	Директор Селиванова Елена Альбертовна	МБУДО "ДШИ"
		в том числе за счет средств:
		Областного бюджета
		Местного бюджета			280,00	280,00	280,00
	Наименование индикатора (показателя исполнения) задачи 1.	Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ		ед.	не менее 18	не менее 18	не менее 18
2.1.	Мероприятие 1. Проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (олимпиадах, фестивалях, конкурсах, выставках)
	Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 1:		280,0	280,0	280,0	МБУДО "ДШИ"	Директор Селиванова Елена Альбертовна	МБУДО "ДШИ"
			в том числе за счет средств:
			Областного бюджета
			Местного бюджета		280,0	280,0	280,0
	Наименование индикатора (показателя исполнения) мероприятия 1.		Удельный вес учащихся ДШИ, участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, выставках	%	23	23	23