Приложение 3. Ежегодный перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы" на 2017 год

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры на территории
городского округа Стрежевой
на 2016-2020 годы"

Ежегодный перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы" на 2017 год

С изменениями и дополнениями от:

20 февраля, 10 мая, 30 июня 2016 г., 30 июня 2017 г.

N п/п	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значения по текущему году реализации	Срок исполнения	Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы: Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе	130000000	101122,0	2017	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		38476,4
		Внебюджетных источников		62645,6
	Наименование индикатора (показателя) цели и ед. изм.	Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %		60
1. Раздел 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1:	1310000000	101122,0	2017	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		38476,4
		Местного бюджета		62645,6
		Внебюджетных источников
1.1. Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1:	1310100000	97176,8	2017	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		37879,3
		Местного бюджета		59297,5
		Внебюджетных источников
	Наименование индикатора основного мероприятия 1 (показателя) цели и ед. изм.	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %		5,4
1.1.1. Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		53116,4	2017	УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга населения.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	13101S0650 13101S0660	29264,5
		Местного бюджета	1310104000 1310160000	23851,9
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм.	Количество клубных формирований, ед.		28
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм.	Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. концертов, ед.		490
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм.	Число зрителей кино, чел.		30000
1.1.1. Мероприятие 2: Мероприятия для детей и молодежи
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2:	13101080000	306,0		УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга детей и молодежи
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		306,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и ед. изм.	Количество мероприятий для детей и молодёжи, ед.		360
1.1.2. Мероприятие 3: Организация библиотечного обслуживания
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3:		12777,0	2017	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета	1310105000	12 777,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 3 и ед. изм.	Количество посещений, чел.		157450
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 3 и ед. изм.	Количество зарегистрированных пользователей, чел.		18 750
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 3 и ед. изм.	Количество книговыдачи, экз.		461 625
1.1.4. Мероприятие 4: Предоставление доступа граждан к музейным ценностям
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 4:		3990,7	2017	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению музейных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета	1310106000	3990,7
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 4 и ед. изм.	Число посетителей музея, чел.		18 300
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 4 и ед. изм.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		33
1.1.5. Мероприятие 5: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 5:		26986,7	2017	УКСиМП ДШИ	Повышение качества предоставляемых населению услуг по дополнительному образованию в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	13101S0670 13101S0400	8614,8
		Местного бюджета	1310103000	18371,9
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 5 и ед. изм.	Число человеко-часов пребывания на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час		82056
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 5 и ед. изм.	Число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час		73502
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 5 и ед. изм.	Сохранность контингента обучающихся, %		90
1.1. Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2, в том числе за счет средств	1310200000	2591,5	2017	УКСиМП АГОС	Обеспечение удовлетворительного состояния и эффективного функционирования учреждений культуры как условия повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		597,0
		Местного бюджета		1994,5
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 2 и ед. изм.	Количество мероприятий, направленных на развитие и сохранность учреждений культуры, ед.		5
1.2.1. Мероприятие 1: Строительство Концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:		656,5	2017	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	13102SИ680	597,0
		Местного бюджета	1310296000	59,5
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм.	Количество вновь введенных объектов, ед.		0
1.2.2. Мероприятие 2: Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	13102P0000	1935,0	2017	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		1935,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и ед. изм.	Количество отремонтированных объектов, ед.		5
1.2. Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 3, в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 3 и ед. изм.	Количество мероприятий, направленных развитие туризма, ед.
1.3.1. Мероприятие 1: Развитие внутреннего и въездного туризма
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:			2017	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм.	Число участников мероприятий по туризму, чел.
1.4. Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 4, в том числе за счет средств	131МБ00000	1353,6	2017	УКСиМП АГОС	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		1353,6
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 4 и ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат, %		100
1.4.1. Мероприятие 1: Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	131МБS0400	1353,6	2017	УКСиМП АГОС	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		1353,6
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДШИ, %		100