Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа Стрежевой Томской области от 23 декабря 2015 г. N 949 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"
- Приложение 2. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой" на 2016-2020 годы
Приложение 2. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой" на 2016-2020 годы
ГАРАНТ:
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры на территории
городского округа Стрежевой
на 2016-2020 годы"
Перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой" на 2016-2020 годы
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
С изменениями и дополнениями от:
20 февраля, 10 мая, 30 июня 2016 г., 30 июня 2017 г.
|
N |
Показатели |
Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования |
Код классификации |
Значения по годам реализации |
Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы |
Ожидаемый эффект (экономический, социальный) |
|||||||
|
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
Цель программы: Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг в сфере культуры, туризма и дополнительного образования в области искусства | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет средств |
130000000 |
489425,1 |
189029,7 |
101122,0 |
66403,8 |
66434,8 |
66434,8 |
УКСиМП МСК ДШИ |
Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
|
174196,5 |
115292,0 |
38476,4 |
6788,7 |
6819,7 |
6819,7 |
||||||
|
Местного бюджета |
|
315228,6 |
73737,7 |
62645,6 |
59615,1 |
59615,1 |
59615,1 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Наименование индикатора (показателя) цели и ед. изм. |
Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % |
|
60,8 |
60 |
60 |
61 |
61 |
62 |
|||||
|
1. Раздел 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по разделу 1, в том числе за счет средств |
1310000000 |
489425,1 |
189029,7 |
101122,0 |
66403,8 |
66434,8 |
66434,8 |
УКСиМП МСК ДШИ |
Повышение качества предоставления мун. услуг в сфере культуры и доп. образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
|
174196,5 |
115292,0 |
38476,4 |
6 788,7 |
6 819,7 |
6 819,7 |
||||||
|
Местного бюджета |
|
315228,6 |
73737,7 |
62645,6 |
59615,1 |
59615,1 |
59615,1 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1. Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по основному мероприятию 1, в том числе за счет средств |
1310100000 |
368125,2 |
77480,0 |
97176,8 |
64468,8 |
64499,8 |
64499,8 |
УКСиМП МСК ДШИ |
Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
|
80461,5 |
22154,1 |
37879,3 |
6 788,7 |
6 819,7 |
6819,7 |
||||||
|
Местного бюджета |
|
287663,7 |
55325,9 |
59297,5 |
57680,1 |
57680,1 |
57680,1 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Наименование индикатора основного мероприятия 1 и ед. изм. |
Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % |
|
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
|||||
|
1.1.1. Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств |
|
147625,3 |
28401,4 |
53116,4 |
22017,7 |
22044,9 |
22044,9 |
УКСиМП МСК |
Повышение качества услуг по организации досуга населения. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
1310140650 1310140660 13101S0650 13101S0660 |
40348,8 |
7934,8 |
29264,5 |
1031,7 |
1058,9 |
1058,9 |
||||||
|
Местного бюджета |
1310104000 1310160000 |
107276,5 |
20466,6 |
23851,9 |
20986,0 |
20986,0 |
20986,0 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм. |
Количество клубных формирований, ед. |
|
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|||||
|
Индикатор 2 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм. |
Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. концертов, ед. |
|
490 |
490 |
490 |
450 |
450 |
450 |
|||||
|
Индикатор 3 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм. |
Число зрителей кино, чел. |
|
32200 |
35000 |
30000 |
31000 |
32000 |
33000 |
|||||
|
1.1.2. Мероприятие 2: Мероприятия для детей и молодежи | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств |
1310108000 |
1530,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
УКСиМП МСК |
Повышение качества услуг по организации досуга детей и молодежи |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Местного бюджета |
|
1530,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и ед. изм. |
Количество мероприятий для детей и молодёжи, ед. |
|
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|||||
|
1.1.3. Мероприятие 3: Организация библиотечного обслуживания | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств |
|
70207,0 |
19099,0 |
12777,0 |
12777,0 |
12777,0 |
12 777,0 |
УКСиМП МСК |
Повышение качества предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
1310140650 |
6374,6 |
6374,6 |
|
|
|
|
||||||
|
Местного бюджета |
1310105000 |
63832,4 |
12724,4 |
12777,0 |
12777,0 |
12777,0 |
12777,0 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) мероприятия 3 и ед. изм. |
Количество посещений, чел. |
|
157 470 |
157 400 |
157 450 |
157 500 |
157 500 |
157 500 |
|||||
|
Индикатор 2 (показатели) мероприятия 3 и ед. изм. |
Количество зарегистрированных пользователей, чел. |
|
18 735 |
18 750 |
18 750 |
18 750 |
18 755 |
18 760 |
|||||
|
Индикатор 3 (показатели) мероприятия 3 и ед. изм. |
Количество книговыдачи, экз. |
|
462 036 |
461 625 |
461 625 |
462 000 |
462 310 |
462 620 |
|||||
|
1.1.4. Мероприятие 4: Предоставление доступа граждан к музейным ценностям | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств |
|
22843,5 |
6439,0 |
3990,7 |
4135,4 |
4139,2 |
4139,2 |
УКСиМП МСК |
Повышение качества предоставляемых населению музейных услуг. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
1310140650 1310140660 |
2958,1 |
2516,4 |
|
144,7 |
148,5 |
148,5 |
||||||
|
Местного бюджета |
1310106000 |
19885,4 |
3922,6 |
3990,7 |
3990,7 |
3990,7 |
3990,7 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) мероприятия 4 и ед. изм. |
Число посетителей музея, чел. |
|
18300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
|||||
|
Индикатор 2 (показатели) мероприятия 4 и ед. изм. |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
|
32,6 |
31 |
33 |
34 |
34 |
34 |
|||||
|
1.1.5. Мероприятие 5: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по мероприятию 5, в том числе за счет средств: |
|
125919,2 |
23234,7 |
26986,7 |
25232,6 |
25232,6 |
25232,6 |
УКСиМП ДШИ |
Повышение качества предоставляемых населению услуг по дополнительному образованию в области искусства. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
1310140530 1310140670 1310140400 13101S0670 13101S0400 |
30780,0 |
5328,3 |
8614,8 |
5612,3 |
5612,3 |
5612,3 |
||||||
|
Местного бюджета |
1310103000 |
95139,2 |
17906,4 |
18371,9 |
19620,3 |
19620,3 |
19620,3 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) мероприятия 5 и ед. изм. |
Число человеко-часов пребывания на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час |
|
- |
21488 |
82056 |
73710 |
59376 |
59376 |
|||||
|
Индикатор 2 (показатели) мероприятия 5 и ед. изм. |
Число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час |
|
- |
128 |
73502 |
97733 |
111930 |
111930 |
|||||
|
Индикатор 3 (показатели) мероприятия 5 и ед. изм. |
Сохранность контингента учащихся, осваивающих ДПОП, % |
|
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||||
|
1.2. Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по основному мероприятию 2: |
1310200000 |
119759,6 |
111363,1 |
2591,5 |
1935,0 |
1935,0 |
1935,0 |
УКСиМП АГОС |
Обеспечение удовлетворительного состояния и эффективного функционирования учреждений культуры как условия повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг. |
||
|
в том числе за счет средств: | |||||||||||||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
|
93548,3 |
92951,3 |
597,0 |
|
|
|
||||||
|
Местного бюджета |
|
26211,3 |
18411,8 |
1994,5 |
1935,0 |
1935,0 |
1935,00 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 2 и ед. изм. |
Количество мероприятий, направленных на развитие учреждений культуры, ед. |
|
24 |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|||||
|
1.2.1. Мероприятие 1: Строительство Концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств: |
|
110269,6 |
109613,1 |
656,5 |
|
|
|
УКСиМП АГОС |
Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
131024И680 1310240700 13102SИ680 |
93548,3 |
92951,3 |
597,0 |
|
|
|
||||||
|
Местного бюджета |
13102S0700 1310296000 |
16721,3 |
16661,8 |
59,5 |
|
|
|
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм. |
Количество вновь введенных объектов, ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.2. Мероприятие 2: Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по мероприятию 2: |
13102P0000 |
9490,0 |
1750,0 |
1935,0 |
1935,0 |
1935,0 |
1935,0 |
УКСиМП АГОС |
Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства. |
||
|
в том числе за счет средств: | |||||||||||||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Местного бюджета |
|
9490,0 |
1750,0 |
1935,0 |
1935,0 |
1935,0 |
1935,0 |
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и ед. изм. |
Количество отремонтированных объектов, ед. |
|
23 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|||||
|
1.3. Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по основному мероприятию 3, в том числе за счет средств: |
1310300000 |
186,6 |
186,6 |
|
|
|
|
УКСиМП АГОС |
Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
1310340690 |
186,6 |
186,6 |
|
|
|
|
||||||
|
Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 3 и ед. изм. |
Количество мероприятий, направленных на развитие туризма, ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|||||
|
1.3.1. Мероприятие 1: Развитие внутреннего и въездного туризма | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств |
1310340690 |
186,6 |
186,6 |
|
|
|
|
УКСиМП АГОС |
Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
1310340690 |
186,6 |
186,6 |
|
|
|
|
||||||
|
Местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм. |
Число участников мероприятий по туризму, чел. |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|||||
|
1.4. Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по основному мероприятию 4, в том числе за счет средств: |
131МБ00000 |
1353,6 |
|
1353,6 |
|
|
|
УКСиМП АГОС |
Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Местного бюджета |
|
1353,6 |
|
1353,6 |
|
|
|
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 4 и ед. изм. |
Обеспечение финансовых выплат, % |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|||||
|
1.4.1. Мероприятие 1: Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | |||||||||||||
|
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств: |
131МБS0400 |
1353,6 |
|
1353,6 |
|
|
|
УКСиМП АГОС |
Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства. |
||
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Местного бюджета |
131МБS0400 |
1353,6 |
|
1353,6 |
|
|
|
||||||
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и ед. изм. |
Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДШИ, % |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|||||