Приложение 10

Приложение 10
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 30 декабря 2015 г. N 3023

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие образования в ЗАТО
Северск" на 2015-2020 годы

Подпрограмма 6
"Организация деятельности муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы

Паспорт подпрограммы 6
"Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы 6	Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6	2015-2020 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 6	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 6	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
Участники мероприятий подпрограммы 6	Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" (МАУ ЗАТО Северск "РЦО"); Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений")
Цель подпрограммы 6	Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
Показатели цели подпрограммы 6 и их значения (по годам реализации) <*>	Показатели цели			2014 год	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", %			100	100		100		100	100		100		100
	2. Обеспеченная деятельность Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", %			100	100		100		100	100		100		100
Задачи подпрограммы 6	1. Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015-2020 годы; 2. Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015-2020 годы
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 6 (далее - ВЦП)	ВЦП "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015-2020 годы; ВЦП "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015-2020 годы
Объем финансирования подпрограммы 6, всего, в том числе по годам ее реализации (тыс. руб.)	Источники	Всего	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год			2019 год		2020 год
	1	2	3	4		5		6			7		8
	Местный бюджет:
	потребность	306113,34	54348,66	51545,88		50054,70		50054,70			50054,70		50054,70
	утверждено	105894,54	54348,66	51545,88		0,00		0,00			0,00		0,00
	Другие источники:
	федеральный бюджет (по согласованию)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
	областной бюджет (по согласованию)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
	внебюджетные источники (по согласованию)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
	Всего:
	1	2	3	4		5		6			7		8
	потребность	306113,34	54348,66	51545,88		50054,70		50054,70			50054,70		50054,70
	с учетом утвержденного бюджетного финансирования	105894,54	54348,66	51545,88		0,00		0,00			0,00		0,00

------------------------------

<*> Значения показателей цели подпрограммы 6 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 и таблице 2.

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 6

Образовательное пространство ЗАТО Северск (на сентябрь 2014 года) представлено разветвленной сетью образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск: 31 дошкольная образовательная организация, 19 общеобразовательных и 1 организация дополнительного образования детей. Кроме того, подведомственными Управлению образования Администрации ЗАТО Северск учреждениями являются МБУ КШП, МБУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и МАУ ЗАТО Северск "РЦО".

В январе 2011 года был создан МАУ ЗАТО Северск "РЦО". Учреждение состоит из 8 структурных подразделений, которые оказывают консультационные и методические услуги, информационную и организационную помощь образовательным учреждениям и другим потребителям услуг. Подразделения учреждения реализуют деятельность, которая способствует развитию системы образования, повышению качества образовательного процесса и жизнедеятельности образовательных организаций.

Эффективность работы МАУ ЗАТО Северск "РЦО" обеспечивается квалифицированными кадрами. Количество работников составляет 63 человека: 48 основных сотрудников и 15 совместителей. В МАУ ЗАТО Северск "РЦО" работают 2 кандидата психологических и 2 кандидата педагогических наук.

Количество потребителей (на сентябрь 2014 года), воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами):

муниципальные образовательные организации - 51 штука;

педагоги и специалисты образовательных организаций - 2 500 человек;

обучающиеся и дети дошкольного возраста - 16 136 человека;

родители (законные представители) - 7 460 человека;

работники Управления образования Администрации ЗАТО Северск - 30 человек;

ветераны образовательных учреждений - 50 человек;

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 200 семей;

органы Администрации ЗАТО Северск и различные общественные организации.

На сентябрь 2014 года МАУ ЗАТО Северск "РЦО" обеспечивает:

повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров с учетом требований федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований;

информирование педагогических кадров о происходящих изменениях в нормативной, содержательной и методологической, технологической составляющих образовательного процесса;

организационно-методическую деятельность;

информационно-аналитическую деятельность;

психолого-педагогическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса.

Основные проблемы в указанной сфере, требующие решения:

низкий уровень спектра услуг для организаций и населения по оказанию научно- методической и консультативной помощи;

слабая единая интегративная образовательная среда.

Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" создано на основании Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановления Главы Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2007 N 305 "О создании Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" для организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета, составления и предоставления бюджетной бухгалтерской отчетности, экономических расчетов для Управления образования Администрации ЗАТО Северск и муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск. При создании МБУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" была решена задача оптимизации численности бухгалтерских работников. Количество бухгалтерских работников в среднем сократилось на 40%.

Материально-техническая база (на 2014 год) в целом достаточна для деятельности и решения поставленных задач МБУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений". Доля специалистов МБУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" имеющих высшее образование - 75%. Специалисты ежегодно проходят повышение квалификации, а также повышают уровень образования.

На сентябрь 2014 года отношения МБУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" с обслуживаемыми организациями построены на основе договоров на бухгалтерское обслуживание и доверенностей. МБУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" предоставляет бухгалтерские услуги 46 учреждениям.

Основной проблемой указанной сферы является осуществление МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" бухгалтерского, налогового и статистического учета по средствам бюджетов всех уровней в учреждениях, имеющих разный правовой статус.

Необходимо соблюдение единого подхода к ведению бухгалтерского учета, повышение эффективности и результативности бухгалтерского обслуживания, качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, также обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям.

Реализация мероприятий подпрограммы 6 направлена на решение вышеуказанных проблем, а также на обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений".

II. Цели и задачи подпрограммы 6, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели (индикаторы) результативности реализации подпрограммы 6

Основной целью подпрограммы 6 является обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений".

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

1) организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015-2020 годы;

2) организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015-2020 годы.

Срок реализации подпрограммы 6 - 2015-2020 годы. Этапы не предусмотрены.

Целевые показатели подпрограммы 6 отражают состояние сферы реализации подпрограммы в целом. Реализация мероприятий подпрограммы 6 безотносительно к объему их финансирования оказывает опосредованное влияние на достижение (недостижение) значений вышеуказанных показателей. Значения указанных целевых показателей в столбце "с учетом утвержденного финансирования" приведено аналогично значению, указанному в столбце "с учетом требуемого финансирования".

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы представлены в таблице 1.

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей												Периодичность сбора данных		Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю
			2013 год	2014 год	2015 год <*>	2016 год <*>	2017 год <*>		2018 год <*>			2019 год <*>	2020 год <*>
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12		13	14
I. Целевые показатели подпрограммы 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
1.1	Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"	%	100	100	100/ 100	100/ 100		100/ 0		100/ 0	100/ 0			100/ 0		Ежеквартально	Ведомственная статистика Управления образования (далее - УО)	УО
1.2	Обеспеченная деятельность Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"	%	100	100	100/ 100	100/ 100		100/ 0		100/ 0	100/ 0			100/ 0		Ежеквартально	Ведомственная статистика УО	УО
II. Целевые показатели задачи 1 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015-2020 годы
2.1	Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"	ед.	1	1	1/1	1/1		1/0		1/0	1/0			1/0		Ежеквартально	Ведомственная статистика УО	УО
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10			11		12	13	14
III. Целевые показатели задачи 2 "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015-2020 годы
3.1	Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"	ед.	1	1	1/1	1/1		1/0		1/0	1/0			1/0		Ежеквартально	Ведомственная статистика УО	УО

III. Система мероприятий подпрограммы 6 и ее ресурсное обеспечение

В состав подпрограммы 6 входят следующие ведомственные целевые программы:

1) "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015-2020 годы;

2) "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015-2017 годы.

Реализация основных мероприятий в рамках подпрограммы 6 не предусмотрена.

Объем требуемого финансирования подпрограммы 6 составляет 306113,34 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 54348,66 тыс. руб.;

2016 год - 51545,88 тыс. руб.;

2017 год - 50054,70 тыс. руб.;

2018 год - 50054,70 тыс. руб.;

2019 год - 50054,70 тыс. руб.;

2020 год - 50054,70 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 6, а также механизм реализации подпрограммы 6 уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Софинансирование подпрограммы 6 из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" муниципальной программы "Развития образования в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы представлены в таблице 2.

Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы

Таблица 2

N п/п	Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы	Срок реализации (годы)	Объем финансирования (тыс. рублей)				В том числе за счет средств										Участник/участник мероприятия		Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
							федерального бюджета (по согласованию)			областного бюджета (по согласованию)	местного бюджета				внебюджетных источников (по согласованию)
																			наименование и единица измерения		значения по годам реализации
			потребность			с учетом утвержденного бюджетного финансирования					потребность	утверждено									с учетом требуемого объема финансирования		с учетом утвержденного финансирования
1	2	3	4			5	6			7	8	9			10		11		12		13		14
Задача 1. Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015-2020 годы
1	ВЦП "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения	Всего, в т.ч.:		145395,56	50627,56			0,00	0,00		145395,56		50627,56	0,00		Управление образования (далее - УО)/		Х		Х		Х
		2015		26728,98	26728,98			0,00	0,00		26728,98		26728,98	0,00				Функционирующее Муниципальное		1		1
		2016		23898,58	23898,58			0,00	0,00		23898,58		23898,58	0,00						1		1
1	2	3		4	5			6	7		8		9	10		11		12		13		14
	ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015-2020 годы	2017		23692,00	0,00			0,00	0,00		23692,00		0,00	0,00		МАУ ЗАТО Северск "РЦО"		автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед.		1		0
		2018		23692,00	0,00			0,00	0,00		23692,00		0,00	0,00						1		0
		2019		23692,00	0,00			0,00	0,00		23692,00		0,00	0,00						1		0
		2020		23692,00	0,00			0,00	0,00		23692,00		0,00	0,00						1		0
Задача 2. Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015-2020 годы
2	ВЦП "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015-2020 годы	Всего, в т.ч.:		160717,78	55266,98			0,00	0,00		160717,78		55266,98	0,00		УО/ МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"		Х		Х		Х
		2015		27619,68	27619,68			0,00	0,00		27619,68		27619,68	0,00				Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед.		1		1
		2016		27647,30	27647,30			0,00	0,00		27647,30		27647,30	0,00						1		1
		2017		26362,70	0,00			0,00	0,00		26362,70		0,00	0,00						1		0
		2018		26362,70	0,00			0,00	0,00		26362,70		0,00	0,00						1		0
		2019		26362,70	0,00			0,00	0,00		26362,70		0,00	0,00						1		0
		2020		26362,70	0,00			0,00	0,00		26362,70		0,00	0,00						1		0
	Итого по подпрограмме 6	Всего, в т.ч.:		306113,34	105894,54			0,00	0,00		306113,34		105894,54	0,00				Х		Х		Х
		2015		54348,66	54348,66			0,00	0,00		54348,66		54348,66	0,00				Х		Х		Х
		2016		51545,88	51545,88			0,00	0,00		51545,88		51545,88	0,00				Х		Х		Х
		2017		50054,70	0,00			0,00	0,00		50054,70		0,00	0,00				Х		Х		Х
		2018		50054,70	0,00			0,00	0,00		50054,70		0,00	0,00				Х		Х		Х
		2019		50054,70	0,00			0,00	0,00		50054,70		0,00	0,00				Х		Х		Х
		2020		50054,70	0,00			0,00	0,00		50054,70		0,00	0,00				Х		Х		Х

IV. Управление подпрограммой 6 и контроль ее реализации

Текущее управление реализацией подпрограммы 6 и механизм реализации подпрограммы 6 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.

Реализация подпрограммы 6 осуществляется ответственным исполнителем, участником подпрограммы 6 и участниками мероприятий подпрограммы 6 в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.

Механизм реализации подпрограммы 6 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы 6 и участниками мероприятий подпрограммы 6 в процессе реализации подпрограммы 6.

Управление подпрограммой 6 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614).

Участник подпрограммы 6: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

Участники мероприятий подпрограммы 6:

Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования";

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений".

Общий контроль за реализацией подпрограммы 6 осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.

Контроль реализации подпрограммы 6, форм и методов контроля реализации подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 6 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 6 проводится ежеквартально путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 6 значениями.

Участники мероприятий подпрограммы 6 ежеквартально представляют ответственному исполнителю подпрограммы 6 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 6, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 6 (путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой значениями).

В процессе реализации мероприятий подпрограммы 6 возможны риски, связанные:

с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 6;

с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.

Меры управления рисками реализации подпрограммы 6:

своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 6;

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 6, участников мероприятий подпрограммы 6 и ответственного исполнителя подпрограммы 6;

мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 6, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 6;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.