Приложение N 4. Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
на 2015-2020 годы"

Подпрограмма
"Содержание улично-дорожной сети"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 19 октября, 7, 30 декабря 2015 г., 31 марта, 29 декабря 2016 г., 24 июля 2017 г., 29 января, 30 марта, 25 мая, 29 декабря 2018 г.

I. Паспорт подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска. Комитет по информационной политике. Администрация Кировского района Города Томска. Администрация Ленинского района Города Томска. Администрация Советского района Города Томска. Администрация Октябрьского района Города Томска
Участники	МБУ "Центр технического надзора"
Цель подпрограммы. Задачи подпрограммы	Цель: улучшение качества содержания улично-дорожной сети. Задача 1. Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети. Задача 2. Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса. Задача 3. Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 год	2015			2016		2017			2018				2019			2020
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: улучшение качества содержания улично-дорожной сети
Показатель цели 1. Количество обращений, писем, предписаний о несоответствии уровня содержания улично-дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, шт.	2700	не более 2100	не более 2100		не более 1800	не более 2200	не более 1400		не более 2300	не более 1300		не более 2200		не более 1200		не более 2100	не более 1100	не более 2000
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 год	2015			2016		2017			2018				2019			2020
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети
Показатели задачи 1
1) Доля объектов улично-дорожной сети, уровень текущего содержания, которых соответствует установленным требованиям, % от общей площади содержания улично-дорожной сети	-	100	69		100	49	100		33	100		33		100		33	100	33
Задача 2. Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса
Показатели задачи 2
1) Количество ежегодно разработанных проектов содержания элементов инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса, шт.	-	1	-		3	-	5		-	5		-		5		-	5	-
Задача 3. Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети
Показатели задачи 3
1) Количество исследований о текущем состоянии улично-дорожной сети, ед.	-	10	-		10	-	10		-	10	-		10		-		10	-
2) Доля исполненных мероприятий по информационному обеспечению в сфере содержания улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи)	Введен с 01.01.2017						100		100	100	100		100		100		100	100
Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам				местный бюджет				федеральный бюджет			областной бюджет				внебюджетные источники
		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность	утверждено		потребность		утверждено		потребность	план
	2015	482291,30		394491,30		408623,10		320823,10					73668,20		73668,20
	2016	555977,80		461128,60		483143,00		388293,80					72834,80		72834,80
	2017	636416,31		537303,30		587139,11		488026,10					49277,20		49277,20
	2018	912225,05		486934,80		833105,40		414100,00					79119,65		72834,80
	2019	905228,69		475686,50		826109,04		402851,70					79119,65		72834,80
	2020	910207,00		475686,50		831087,35		402851,70					79119,65		72834,80
	Итого	4402346,15		2831231,00		3969207,00		2416946,40					433139,15		414284,60
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий	Текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска; департамент капитального строительства администрации Города Томска; комитет по информационной политике; администрация Кировского района Города Томска; администрация Ленинского района Города Томска; администрация Октябрьского района Города Томска; администрация Советского района Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уровень благоустройства улично-дорожной сети определяет комфортность проживания жителей и является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Развитие города невозможно без хорошего транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети. Основу уличной сети составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта. Обеспечение транспортной доступности территорий, бесперебойного и безопасного движения транспорта ведется путем восстановления соответствующей инфраструктуры и содержания ее в нормативном состоянии.

Город Томск имеет исторически сложившуюся улично-дорожную сеть с плотной застройкой. По состоянию на 01.01.2014 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 797,4 км, из которых 565,5 км - с усовершенствованным покрытием. В соответствии со Стратегией развития города Томска в 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км, составил 795 км, в 2014 году - 797 км, 2017 год - 800,6 км. В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы показатели Стратегии развития города Томска достигнуты в полном объеме.

Следует отметить, что на пропускную способность улично-дорожной сети и скорость движения транспортных средств в условиях города воздействует большое количество факторов, основными из которых являются: погодно-климатические условия и, как следствие, эксплуатационное состояние, являющееся прямым результатом своевременного, качественного и полного выполнения работ как по текущему содержанию улично-дорожной сети, так и комплекса мероприятий направленных на его обеспечение, в том числе элементов обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней. Необходимо отметить, что с целью сохранения и поддержания в нормативном состоянии также важен комплексный подход содержания построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов улично-дорожной сети и инженерных сооружений (улицы, транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные и надземные переходы).

В результате проведенного анализа определены основные проблемы существующего уровня содержания улично-дорожной сети и содержания искусственных сооружений (мостовых сооружений, путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов), а именно:

- недостаточный объем и состав технологических операций по текущему содержанию улично-дорожной сети и инженерных сооружений;

- отсутствие развитой инфраструктуры;

- слабое обеспечение и большой износ техники;

- отсутствие взаимодействия с организациями, осуществляющими нормативно-техническое обеспечение.

Использование программных мероприятий и целевых методов управления в сфере содержания улично-дорожной сети и искусственных сооружений позволит комплексно подойти к решению указанных вопросов и значительно улучшить ситуацию с содержанием улично-дорожной сети в городе Томске.

В целях повышения уровня благоустройства, создания безопасных и комфортных условий жизни населения на территории муниципального образования принято решение об использовании программного механизма в продолжение системной работы по преодолению изложенной негативной ситуации.

Инструментом достижения видится реализация подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети" в рамках реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства на 2015-2020 годы".

Разработка подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети" является одним из этапов в процессе реализации программы "Развитие дорожного хозяйства на 2015-2020 гг."

В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия по текущему содержанию улично-дорожной сети и элементов обустройства, ремонту элементов обустройства улично-дорожной сети МО "Город Томск" (тротуары, парковки, остановочные площадки, чугунные ограждения).

Также предусмотрены мероприятия, направленные на оборудование объектов инфраструктуры дорожно-благоустроительного комплекса для приема и складирования снега.

Одним из значимых мероприятий подпрограммы является диагностика, обследование и оценка состояния улично-дорожной сети и искусственных сооружений, текущие и периодические осмотры, паспортизация, обследования и испытания искусственных сооружений, оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений и другая научная работа на территории образования.

Для определения основных мероприятий подпрограммы был проведен анализ текущих мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и разработаны 3 блока программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

- улучшение качества содержания улично-дорожной сети;

- укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса;

- нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети.

Сравнительный анализ показателя "Протяженность автомобильных дорог общего пользования" с городами основных административных центров Сибирского федерального округа:

Протяженность
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

	2015		2016		2017
	км	прирост к предыдущему году, %	км	прирост к предыдущему году, %	км	прирост к предыдущему году, %
город Томск	800,5	-	853,4	6,6	891,4	4,5
город Красноярск	1169,0	-	1174,9	0,5	1174,9	-
город Новосибирск	2537,4	-	2537,4	-	2537,4	-
город Омск	991,3	-	1000,6	0,9	1017,0	1,6

Протяженность
автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием

	2015		2016		2017
	км	прирост к предыдущему году, %	км	прирост к предыдущему году, %	км	прирост к предыдущему году, %
город Томск	575,6	-	602,0	4,5	610,6	1,4
город Красноярск	970,3	-	976,2	0,6	976,2	-
город Новосибирск	2537,4	-	2537,4	-	2537,4	-
город Омск	991,3	-	1000,6	0,9	1017,0	1,6

Подпрограмма направлена на повышение качества выполняемых работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города Томска в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города. Одной из задач подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, безопасность движения пешеходов, содержание технических средств регулирования дорожного движения и приведение их надлежащее состояние в соответствии с действующими нормативными документами.

Оценка возникающих рисков в процессе реализации подпрограммы

В целях предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы исполнителем подпрограммы и соисполнителями подпрограммы ежегодно, в сроки, установленные для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляются предложения по внесению изменений в подпрограмму для корректировки, а также принимаются меры организационного, нормативного или иного характера, не требующие ресурсного обеспечения.

На достижение тактической цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

- К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

- К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов улично-дорожной сети. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем конкурсной процедуры на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшейся конкурентной процедуры для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объеме с начала года;

- риск, связанный с непредоставлением необходимого объема средств из областного и местного бюджетов.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является улучшение качества содержания улично-дорожной сети.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети

Задача 2. Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса

Задача 3. Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети.

Цели, задачи, показатели подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети" представлены в приложении 1 к подпрограмме.

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен. - Постановление Администрации г. Томска от 29 декабря 2018 г. N 1271

См. предыдущую редакцию

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети" представлены в Приложении 2 к подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и средств областного бюджета. Объемы финансирования в период с 2015 по 2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

Реализация мероприятий позволит осуществить устройство и текущее содержание улично-дорожной сети с требованиями санитарно-гигиенических правил. Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с Законом, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Формирование начальной максимальной цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) по текущему содержанию улично-дорожной сети согласно федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог", положением о тарифной политике муниципального образования "Город Томск", утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 N 1230 и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск".

При формировании мероприятий подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети", по результатам расчетов проведенных департаментом дорожной деятельности и благоустройства, основным критерием определения потребности в финансировании на комплекс работ по текущему содержанию улично-дорожной сети является годовой комплекс работ (технологических операций) по содержанию проезжей части, тротуаров и элементов обустройства объектов улично-дорожной сети Города Томска 1, 2 и 3 категории содержания состоящий из зимней, летней и межсезонной технологии данных работ.

Постановлением администрации Города Томска от 17.10.2016 N 1085 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на указанные цели на 2017 год" утверждены нормативы финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на содержание улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" на 2017 год, в соответствии с которым размер ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на содержание улично-дорожной сети определяется по формуле:

, где:

V - размер ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети (руб.);

Nzi - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание объектов улично-дорожной сети i-й классификации в зимний период (руб./кв. м);

Nli - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание объектов улично-дорожной сети i-й классификации в летний период (руб./кв. м);

Szi - площадь объектов улично-дорожной сети i-й классификации для содержания в зимний период (кв. м);

Sli - площадь объектов улично-дорожной сети i-й классификации для содержания в летний период (кв. м).

Согласно постановлению администрации Города Томска от 01.11.2017 N 1091 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на указанные цели на 2018 год", определение размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на содержание улично-дорожной сети осуществляется по формуле:

,

, где:

V - размер ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети (руб.);

Vj - размер ассигнований бюджета на содержание улично-дорожной сети для j-того распорядителя бюджетных средств (департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска) (руб.);

Nzi и Nli - утвержденные нормативы финансовых затрат на содержание объектов улично-дорожной сети i-й классификации в зимний и летний периоды (руб./м2);

Szij и Slij - суммы площадей всех объектов улично-дорожной сети i-й классификации для j-го распорядителя бюджетных средств в зимний и летний периоды (в зимний период не учитываются площади газонов) в соответствии с муниципальным правовым актом администрации Города Томска об утверждении перечня имущества, передаваемого для содержания (м2);

kj - коэффициент, применяемый к сумме стоимости содержания объектов улично-дорожной сети в зимний и летний периоды для j-го распорядителя бюджетных средств.

Значение kj приведено в Таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Распорядитель бюджетных средств	Значение kj
1	Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска	1,2
2	Администрация Кировского района Города Томска	1
3	Администрация Ленинского района Города Томска	1
4	Администрация Октябрьского района Города Томска	1
5	Администрация Советского района Города Томска	1,3

Состав технических операций при выполнении соответствующих мероприятий в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", предусмотрен техническим заданием. Порядок проведения мероприятий определен технологическими картами.

Постановлением администрации города Томска от 28.06.2011 N 661 "Об утверждении перечня имущества, передаваемого для содержания" отражены объекты УДС, передаваемые для организации текущего содержания, площади фактически эксплуатируемых дорог в том числе принимаются согласно фактическим замерам, а при проведении работ по текущему содержанию объемы работ проверяются с привлечением специализированных организаций, осуществляющих технический надзор.

Финансово-экономическое обоснование

Для определения размера потребности в расходах на финансовое обеспечение мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 при формировании начальной максимальной цены используется проектно-сметный метод или метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; по мероприятию 1.6 "Ремонт элементов обустройства улично-дорожной сети (тротуары, парковки, остановочные площадки, чугунные ограждения)" расчет размера финансового обеспечения производится на основании федеральных единичных расценок.

Ориентировочная стоимость работ по мероприятию 1.8 "Ремонт и содержание искусственных сооружений" рассчитывается на основании постановления администрации Города Томска от 01.11.2017 N 1091 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на указанные цели на 2018 год".

N пп	Мероприятие	Единица измерения	Стоимость работ, руб. за ед.	Кол-во	Стоимость, руб.
1.1	Ремонт и содержание искусственных сооружений	шт.	470000,00	18	8460000,00
	Итого:				8460000,00

V. Механизмы управления и контроля подпрограммы

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, комитет по информационной политике, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, комитет по информационной политике, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, ежегодно, в части своих мероприятий, в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска отчеты о реализации подпрограммы по итогам отчетного года по форме согласно приложениям 8, 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и средств областного бюджета. Выделение из областного бюджета средств субсидии для финансирования расходов, связанных с осуществлением городом Томском функций областного центра, производится на основании сметы, ежегодно утверждаемой Губернатором Томской области. Объем расходных обязательств (затрат) местного бюджета должен быть не менее 5% от объема расходных обязательств (затрат) областного бюджета.

Привлечение средств областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации", привлечение средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с порядком, установленным курирующим данное направление Министерством. Средства из областного бюджета привлекаются на условиях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области.