Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 20 августа 2014 г. N 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Приложение. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
|
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы |
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" |
||||||||||||
|
Куратор муниципальной программы |
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Соисполнители |
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
||||||||||||
|
Участники |
МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета" |
||||||||||||
|
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска |
Эффективное управление муниципальными ресурсами |
||||||||||||
|
Наименование стратегической задачи развития Города Томска |
Эффективный финансовый менеджмент |
||||||||||||
|
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель. Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города Задачи: 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск". 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов |
||||||||||||
|
Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города | |||||||||||||
|
Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, % |
77,3 |
89,8 |
89,8 |
89,8 |
92,4 |
91 |
91 |
91,8 |
91,8 |
91,7 |
87,9 |
92,1 |
85,6 |
|
Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
||
|
Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, % |
77,3 |
92,5 |
х <*> |
92,9 |
х <*> |
93,3 |
|
93,7 |
|
94,1 |
|
|
|
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | |||||||||||||
|
Показатель задачи 1 |
87,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
||
|
Показатель задачи 1 |
|
100 |
- |
100 |
- |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Показатель задачи 2 |
42,3 |
Не более 67 |
Не более 67 |
Не более 70 |
Не более 70 |
Не более 80 |
Не более 80 |
Не более 51,6 |
Не более 51,6 |
Не более 58,4 |
Не более 58,4 |
Не более 56,1 |
Не более 56,1 |
|
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
||
|
Показатель задачи 2 |
|
Не более 100 |
Не более 72,9 |
Не более 100 |
Не более 69,5 |
Не более 100 |
|
Не более 100 |
|
Не более 100 |
|
|
|
|
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | |||||||||||||
|
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Показатель задачи 3 |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
||
|
Показатель задачи 3 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, % | |||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
|
||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
||||
|
2015 год |
312673,6 |
308913,3 |
310960,8 |
307200,5 |
|
|
1712,8 |
1712,8 |
|
|
|||
|
2016 год |
372646,9 |
366103,8 |
370834,2 |
364291,1 |
|
|
1812,7 |
1812,7 |
|
|
|||
|
2017 год |
380333,7 |
376622,3 |
378522,0 |
374810,6 |
|
|
1811,7 |
1811,7 |
|
|
|||
|
2018 год |
362706,2 |
358510,1 |
360662,4 |
356466,3 |
|
|
2043,8 |
2043,8 |
|
|
|||
|
2019 год |
549418,4 |
485045,3 |
547374,6 |
483925,1 |
|
|
2043,8 |
1120,2 |
|
|
|||
|
2020 год |
605430,3 |
502486,9 |
603386,5 |
501366,7 |
|
|
2043,8 |
1120,2 |
|
|
|||
|
|
2021 год |
635702,3 |
442900,0 |
633658,5 |
442900,0 |
|
|
2043,8 |
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
660251,6 |
464500,0 |
658207,8 |
464500,0 |
|
|
2043,8 |
|
|
|
|
|
|
|
2023 год |
685933,4 |
|
683889,6 |
|
|
|
2043,8 |
|
|
|
|
|
|
|
2024 год |
712044,2 |
|
710000,4 |
|
|
|
2043,8 |
|
|
|
|
|
|
|
2025 год |
741014,6 |
|
738970,8 |
|
|
|
2043,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
6018155,2 |
3305081,7 |
5996467,6 |
3295460,3 |
0,0 |
0,0 |
21687,6 |
9621,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Сроки реализации программы |
2015-2025 годы |
||||||||||||
|
Перечень подпрограмм |
1) подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" 2) подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
||||||||||||
|
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: | |||||||||||||
|
- управление муниципальной программой осуществляют |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют |
Департамент финансов администрации Города Томска Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
||||||||||||
<*> Показатель в соответствии с утвержденным финансированием на 2021-2022 годы не указан в связи с отсутствием в бюджетном прогнозе муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период данных о безвозмездных поступлениях из областного бюджета на указанный период.