Приложение

Приложение к постановлению

администрации Города Томска

от 28 июля 2010 г. N 743

Городская долгосрочная целевая программа
"Строительство сетей водоснабжения муниципального образования
"Город Томск" на 2009-2011 гг."

Паспорт городской долгосрочной целевой программы

Городская долгосрочная целевая программа
"Строительство сетей водоснабжения муниципального образования
"Город Томск" на 2009-2011 гг.".

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(Заказчик целевой программы)

Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов)	Распоряжение администрации города Томска от 30.09.2009 г. N р 1147 "О разработке городской долгосрочной целевой программы "Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 - 2010 гг." Протокол совещания администрации Города Томска от 09.07.2010 г.
Разработчики целевой программы	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска.
Цели и задачи целевой программы	1. Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск". 2. Снижение социальной напряжённости, обеспечение населения качественным и необходимого объёма водоснабжением. 3. Соблюдение санитарных и противопожарных норм. 4. Создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания). 5. Развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск".
Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм)	2009 - 2011 гг.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	Программой предусмотрены мероприятия, в том числе: 2009 год: - инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; - строительство участка водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского 2010 год: - подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации; - строительство водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская, ул. Степная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий. 2011 год: - подготовка исходно-разрешительной и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации; - строительство водопроводной линии по ул. Старо-Карьерный поселок, ул. Славянская, ул. Юргинская, ул. М. Сычева, пер. М. Сычева и восстановление
	благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий; - строительство водопроводной линии по ул. Шпальная, ул. Строевая и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий; - строительство водопроводной линии по ул. Ялтинская, ул. Обская и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий; - строительство водопроводной линии по ул. Анжерская, ул. Крымская и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий; - строительство водопроводной линии по пер. Строительный и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий; - строительство водопроводной линии по ул. Степная (дома NN 77а - 85а) и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий; - строительство водопроводной линии по ул. 2-я Степная (дома NN 100 - 109) и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий; - строительство водопроводной линии по ул. 4-я Степная, ул. 5-я Степная, ул. 6-я Степная и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий; - строительство водопроводной линии по ул. 4-й Степной (район Механизатор) и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий.
Объёмы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам)	Объём финансирования, всего на реализацию программы - 82 431 772,08 руб., в том числе: на 2009 год - 3 000 000,00 руб. на 2010 год - 40 173 672,08 руб. на 2011 год - 39 258 100,00 руб. Источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Томск".
Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы	Снижение социальной напряжённости, обеспечение населения качественным и необходимого объёма водоснабжением, соблюдение санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск".
Система организации контроля за исполнением целевой программы	Администрация Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска

1. Анализ текущей ситуации

Городская долгосрочная целевая программа "Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск" на 2009 - 2011 гг." (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации города Томска от 01.07.2009 N 562 "Об утверждении порядка разработки и реализации городских долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования "Город Томск".

Водоснабжение жителей, проживающих по ул. Б. Хмельницкого, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская, ул. Степная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная, ул. Старо-Карьерный поселок, ул. Славянская, ул. Юргинская, ул. М. Сычева, пер. М. Сычева, ул. Шпальной, ул. Строевой, ул. Ялтинской, ул. Обской, ул. Анжерской, ул. Крымской, пер. Строительный, ул. 2-я Степная (дома NN 100 - 109), ул. 2-я Степная (дома NN 100 - 109); ул. 4-я Степная, ул. 5-я Степная, ул. 6-я Степная, ул. 4-й Степная (район Механизатор) осуществляется от одиночно стоящих скважин, а также водой поднятой из колодцев. Основные трудности с водоснабжением рассматриваемых улиц начали возникать с конца 90-х годов прошлого века. На протяжении нескольких лет не проводилось необходимое обслуживание инженерных коммуникаций. Для содержания водопроводных сетей и водопроводных скважин жители самостоятельно производили сбор средств на устранение повреждений, проведение текущего ремонта и оплату электрической энергии, необходимой для работы насосного оборудования. По состоянию на сегодняшний день оборудование и водопроводные сети полностью изношены, их восстановление не целесообразно. Вода, поднятая из существующих скважин, не отвечает требованиям СанПиН.

Программа направлена на снижение социальной напряжённости, обеспечение населения муниципального образования "Город Томск" водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма, соблюдение санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск", путём строительства водопроводных сетей по ул. Б. Хмельницкого, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская, ул. Степная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная, ул. Старо-Карьерный поселок, ул. Славянская, ул. Юргинская, ул. М. Сычева, пер. М. Сычева, ул. Шпальной, ул. Строевой ул. Ялтинской, ул. Обской, ул. Анжерской, ул. Крымской, пер. Строительный, ул. 2-я Степная (дома NN 100 - 109), ул. 2-я Степная (дома NN 100 - 109); ул. 4-я Степная, ул. 5-я Степная, ул. 6-я Степная, ул. 4-я Степная (район Механизатор) с расстановкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

2. Основные задачи Программы

Основной задачей Программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих снизить социальную напряженность, обеспечить население муниципального образования "Город Томск водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, создать условия благополучного проживания населения (повысить комфортность проживания), при одновременном развитии водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" и обеспечении бесперебойного и безаварийного водоснабжения посёлка за счёт использования полиэтиленовых труб, имеющих значительно больший срок эксплуатации по сравнению со стальной трубой.

3. Цели и ожидаемые результаты Программы

Целью Программы является строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск".

Мероприятиями Программы предусмотрено:

1) строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ.

- по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновской до ул. 3-й Степной;

- по ул. Пржевальского и пер. Пржевальскому;

- по ул. Степановской, ул. Осипова и Тояновской;

- по ул. Степной;

- по ул. 1-й Степной;

- по ул. 2-й Степной;

- по ул. 3-й Степной;

- ул. Степной (левая сторона);

- по ул. Старо-Карьерный поселок;

- по ул. Славянская;

- по ул. Юргинская;

- по ул. М. Сычева;

- по пер. М. Сычева;

- по ул. Шпальной;

- по ул. Строевой;

- по ул. Ялтинской;

- по ул. Обской;

- по ул. Анжерской;

- по ул. Крымской;

- по пер. Строительному;

- по ул. Степной (дома NN 77а - 85а);

- по ул. 2-я Степная (дома NN 100 - 109);

- по ул. 4-й Степной;

- по ул. 5-й Степной;

- по ул. 6-й Степной;

- по ул. 4-й Степной (район Механизатор)

2) подготовка исходно-разрешительной документации и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации, инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода.

Основным показателем реализации поставленных программой задач является обеспечение 418 домов водопроводными линиями общей протяженностью 9,266 км, что позволит обеспечить водоснабжением населения в соответствии с утвержденными нормативными требованиями.

Показатели и индикаторы реализации поставленных Программой задач:

Таблица N 1

N п/п	Наименование мероприятий	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
1 этап
1	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ	Увеличение общей протяженности водопроводных сетей	%	0,08
2 этап
2	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ	Увеличение общей протяженности водопроводных сетей	%		0,59
N п/п	Наименование мероприятий	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
3 этап
3	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ	Увеличение общей протяженности водопроводных сетей	%			0,57

Справочно: по состоянию на 01.01.2009 г. протяженность водопроводных сетей составляет 745,9 км.

Результатом реализации Программы станет:

- снижение социальной напряжённости;

- обеспечение населения качественным и необходимым объёмом водоснабжения;

- соблюдение санитарных и противопожарных норм;

- создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания);

- развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск";

- обеспечение бесперебойного и безаварийного водоснабжения за счёт использования полиэтиленовых труб.

4. Этапы Программы и сроки их реализации

Таблица N 2

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации
1	2	3
1 этап
1	Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей	2009 год
2	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского	2009 год
2 этап
3	Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации	2010 год
4	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского; - по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновской до ул. 3-й Степной;- - по ул. Степановской, ул. Осипова и ул. Тояновской; - по ул. Степной; - по ул. 1-й Степной; - по ул. 2-й Степной; - по ул. 3-й Степной; - по ул. Степной (левая сторона)	2010 год
3 этап
5	Подготовка исходно-разрешительной документации и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации	2011 год
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации
1	2	3
6	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Старо-Карьерный поселок; - по ул. Славянская; - по ул. Юргинская; - по ул. М. Сычева; - по пер. М. Сычева.	2011 год
7	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Шпальной; - по ул. Строевой	2011 год
8	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Ялтинской; - по ул. Обской	2011 год
9	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Анжерской; - по ул. Крымской	2011 год
10	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по пер. Строительному	2011 год
11	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Степная (дома NN 77а - 85а)	2011 год
12	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. 2-я Степная (дома NN 100 - 109)	2011 год
13	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. 4-й Степной; - по ул. 5-й Степной; - по ул. 6-й Степной	2011 год
14	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. 4-й Степной (район Механизатор)	2011 год

5. Перечень основных мероприятий Программы

"Строительство сетей водоснабжения муниципального образования
"Город Томск" на 2009-2011 гг."

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик целевой программы)

Таблица N 3

N п/п	Наименование мероприятий	Приоритетность	Сроки исполнения	Стоимость, тыс. руб.	Источники финансирования				Примечание
					Местный бюджет	Бюджеты других уровней		Внебюджетные источники
						Федеральный	Областной
1 этап
1	Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода		2009	250,00	250,00
2	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского		2009	2 750,00	2 750,00				L = 601,5 м
	Итого 1 этап:			3 000,00	3 000,00
2 этап
3	Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации		2010	281,90	281,90
4	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского;		2010	39 891,77	39 891,77
N п/п	Наименование мероприятий	Приоритетность	Сроки исполнения	Стоимость, тыс. руб.	Источники финансирования				Примечание
					Местный бюджет	Бюджеты других уровней		Внебюджетные источники
						Федеральный	Областной
	- по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновской до ул. 3-й Степной; - по ул. Степановской, ул. Осипова и ул. Тояновской; - по ул. Степной; - по ул. 1-й Степной; - по ул. 2-й Степной; - по ул. 3-й Степной; - по ул. Степной (левая сторона)								L = 4378,5 м
	Итого 2 этап:			40 173,67	40 173,67
3 этап
5	Подготовка исходно-разрешительной документации и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации		2011	1 334,9	1 334,9
6	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Старо-Карьерный поселок; - по ул. Славянская; - по ул. Юргинская; - по ул. М. Сычева; - по пер. М. Сычева.		2011	8 988,8	8 988,8				L = 1 160 м
7	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Шпальной; - по ул. Строевой		2011	6 720,0	6 720,0				L = 650 м
N п/п	Наименование мероприятий	Приоритетность	Сроки исполнения	Стоимость, тыс. руб.	Источники финансирования				Примечание
					Местный бюджет	Бюджеты других уровней		Внебюджетные источники
						Федеральный	Областной
8	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Ялтинской; - по ул. Обской		2011	902,4	902,4				L = 94 м
9	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Анжерской; - по ул. Крымской		2011	864,0	864,0				L = 90 м
10	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по пер. Строительному		2011	1 152,0	1 152,0				L = 142 м
11	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Степная (дома NN 77а - 85а)		2011	1 824,0	1 824,0				L = 200 м
12	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. 2-я Степная (дома NN 100 - 109)		2011	1 344,0	1 344,0				L = 150 м
N п/п	Наименование мероприятий	Приоритетность	Сроки исполнения	Стоимость, тыс. руб.	Источники финансирования				Примечание
					Местный бюджет	Бюджеты других уровней		Внебюджетные источники
						Федеральный	Областной
13	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. 4-й Степной; - по ул. 5-й Степной; - по ул. 6-й Степной		2011	13 440,0	13 440,0				L = 1500 м
14	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. 4-й Степной (район Механизатор)		2011	2 688,0	2 688,0				L = 300 м
	Итого 3 этап:			39 258,10	39 258,10
	Всего:			82 431,77	82 431,77

6. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета
муниципального образования "Город Томск" Программы

"Строительство сетей водоснабжения муниципального образования
"Город Томск" на 2009-2011 гг."

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик целевой программы)

Таблица N 4

N п/п	Мероприятия программы	Объём ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
		2009 год	2010 год	2011 год
1	Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода	250,00
2	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского	2 750,00
3	Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации		281,90
4	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского; - по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновской до ул. 3-й Степной;- - по ул. Степановской, ул. Осипова и ул. Тояновской; - по ул. Степной; - по ул. 1-й Степной; - по ул. 2-й Степной; - по ул. 3-й Степной; - по ул. Степной (левая сторона)		39 891,77
5	Подготовка исходно-разрешительной документации и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации			1 334,90
6	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Старо-Карьерный поселок; - по ул. Славянская; - по ул. Юргинская; - по ул. М. Сычева; - по пер. М. Сычева			8 988,80
N п/п	Мероприятия программы	Объём ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
		2009 год	2010 год	2011 год
7	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - ул. Шпальная; - ул. Строевая			6 720,00
8	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Ялтинской; - по ул. Обской			902,40
9	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Анжерской; - по ул. Крымской			864,00
10	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по пер. Строительному			1 152,00
11	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Степная (дома NN 77а - 85а)			1 824,00
12	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. 2-я Степная (дома NN 100 - 109)			1 344,00
13	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. 4-й Степной; - по ул. 5-й Степной; - по ул. 6-й Степной			13 440,00
14	Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: -по ул. 4-й Степной (район Механизатор)			2 688,00
	Итого:	3 000,00	40 173,67	39 258,1

7. Механизм контроля за реализацией мероприятий Программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей и заказчиков, участвующих в реализации Программы.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году.

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа (в 2009, 2010, 2011 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Система организации контроля за исполнением программы:

1. Администрация Города Томска, Дума Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляют контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

2. Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет реализацию мероприятий по данной программе и предоставляет отчеты по установленной форме в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска.

3. Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования "Город Томск" на соответствующий период.

8. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск" позволит снизить социальную напряженность, обеспечить население водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, создать условия благополучного проживания населения (повысить комфортность проживания), при одновременном развитии водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" и обеспечении бесперебойного и безаварийного водоснабжения посёлка за счёт использования полиэтиленовых труб, имеющих значительно больший срок эксплуатации по сравнению со стальной трубой.