Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации г. Томска
от 28 декабря 2012 г. N 1633

Паспорт ведомственной целевой программы "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска на 2012-2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры администрации Города Томска
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска на 2012-2014 годы" (далее - программа).
Цели и задачи	Цель: организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска Задача: обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.
Целевые индикаторы и показатели	Индикаторы и показатели: - объём библиотечного фонда, - книгообеспеченность на одного жителя Города Томска, - количество записей в электронный каталог, - число пользователей библиотек, - количество томских интернет - посещений; - количество томских интернет - пользователей электронных ресурсов МИБС, - количество посещений на 1000 человек населения, - число посещений библиотек.
Характеристика программных мероприятий	Организация деятельности муниципальных библиотек Города Томска.
Сроки реализации	2012-2014 гг.
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" составляет - 149 544 984,63 руб., в том числе: 2012 г. - 49 780 404,63 руб. в том числе: местный бюджет - 48 446 333 руб. областной бюджет - 145 771,63 руб. федеральный бюджет - 1 188 300 руб. 2013 г. - 49 882 280 руб. в том числе: местный бюджет - 48 652 100 руб. областной бюджет - 41 880 руб. федеральный бюджет - 1 188 300 руб. 2014 г. - 49 882 300 руб. в том числе: местный бюджет - 48 652 100 руб. областной бюджет - 41 900 руб. федеральный бюджет - 1 188 300 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- увеличение охвата населения библиотечными услугами; - увеличение количества экземпляров библиотечного фонда

1. Обоснование проблемы

Согласно основным положениям организации сети муниципальных общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации, утверждённым приказом Минкультуры РФ от 14.11.97 N 682 библиотечное обслуживание граждан России отражает динамику развития общества, опирается на традиционную культуру и на современные технологии создания и передачи информации. Публичные библиотеки обеспечивают городским жителям свободный доступ к информации, образованию, культуре. Они предоставляют услуги и оказывают помощь всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии.

В настоящее время, организация библиотечного обслуживания населения города Томска осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Муниципальная информационная библиотечная система Города Томска" (МИБС), в состав которого входят 26 муниципальных библиотек.

В целом динамика обновления библиотечных фондов МИБС новыми экземплярами является положительной. Обеспеченность новыми поступлениями населения города остается постоянной, но не достигает нормативных показателей (50 экз., при норме 250 экз. на 1000 человек), 40% от общего числа составляют подписные периодические издания, которые очень важны для пользователей библиотек МИБС, но являются документами временного хранения. Из года в год сохраняется положительная динамика обновления фонда документами последних 2-х и 5-ти лет издания в общем количестве библиотечного фонда МИБС, что позволяет говорить об улучшении его качества.

В связи с быстрым распространением информационно-коммуникационных технологий, а также с ростом числа активных интернет-пользователей и увеличением количества оцифрованных полнотекстовых изданий, размещённых в сети Интернет, возможно сокращение числа пользователей и посещений библиотек. Следовательно, в муниципальных библиотеках возникает необходимость развития системы обмена информацией с получателями услуг при помощи глобальных компьютерных сетей через создание электронной библиотеки. Для предоставления электронных услуг пользователям: доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, оцифрованным изданиям, в МИБС производится перевод информационных ресурсов библиотек в цифровую форму, развиваются технологии использования сводного электронного каталога муниципальных библиотек Города Томска. С помощью данного каталога - интернет-пользователи смогут легко и быстро получить необходимую им информацию, не выходя из дома.

Библиотечная система города обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр библиотечных и сервисных услуг; гарантирует высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.

2. Основные цели и задачи программы

В основе муниципальной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. МИБС стремится к созданию единого, целостного, культурного пространства, открытого каждому жителю города.

Цель программы:

организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска

Задача:

обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2012-2014 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых библиотеками.

Реализация мероприятий программы в области библиотечного обслуживания будет способствовать:

- увеличению охвата населения библиотечными услугами (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, статистический отчет);

- увеличению количества экземпляров библиотечного фонда и улучшению его качественного состава за счет обновления документами последних 2-х и 5-ти лет издания (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, ведомственные данные).

Количественные показатели решения поставленных задач приведены в следующей таблице:

Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Цель - организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска.
Задача обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
Количество посещений на 1000 человек населения	посещений	1 070	1 052	1 040
Число пользователей библиотек	человек	67 200	67 500	67 600
Число посещений библиотек	посещений	591 000	591 000	591 000
Количество томских интернет - пользователей электронных ресурсов МИБС	посещение	17 200	18 500	19 700
Количество томских интернет - посещений	посещение	29 500	31500	33500
Книгообеспеченность на одного жителя города Томска	экземпляров	2,0	2,0	2,0
Объём библиотечного фонда	экземпляров	656 035	656 035	656 200
Количество записей в электронный каталог	записей	282009	300009	318009

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение

Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Организация деятельности муниципальных библиотек Города Томска:

- организация доступа к библиотечному фонду;

- организация справочно-информационного и библиотечного обслуживания запросов пользователей с учётом их интересов, возрастных, физических, социальных, психологических и других особенностей, новых явлений и процессов, происходящих в обществе;

- организация просветительской и культурно-досуговой деятельности для пользователей библиотек;

- комплектование, учёт, хранение библиотечных фондов и информационных ресурсов универсального содержания;

- ведение баз данных, создание информационных и электронных ресурсов по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества;

- обеспечение пользователям доступа к информации - предоставление электронных услуг: доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, оцифрованным изданиям, путём организации собственных Интернет-ресурсов и компьютерных мест свободного пользования в муниципальных библиотеках для доступа к удалённым информационным ресурсам.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" составляет - 149 544 984,63 руб., в том числе:

2012 г. - 49 780 404,63 руб.

местный бюджет - 48 446 333 руб.

областной бюджет - 145 771,63 руб.

Федеральный бюджет - 1 188 300 руб.

2013 г. - 49 882 280 руб.

в том числе:

местный бюджет - 48 652 100 руб.

областной бюджет - 41 880 руб.

федеральный бюджет - 1 188 300 руб.

2014 г. - 49 882 000 руб.

в том числе:

местный бюджет - 48 652 100 руб.

областной бюджет - 41 900 руб.

федеральный бюджет - 1 188 300 руб.

Объёмы финансирования программы в период с 2012 г. по 2014 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

5. Срок реализации программы

Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2012 по 2014 годы.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

В обслуживании населения муниципальные библиотеки используют традиционные и новейшие информационные технологии, фонды документов и современные носители информации, обеспечивают доступ в глобальное информационное пространство, содействуют формированию информационного общества. Приоритетное значение для них имеет обеспечение доступа к местным библиотечным ресурсам - документам и информации, что помогает активизировать общественную и культурную жизнь населения. Посредством информационного обслуживания, направленного на удовлетворение местных потребностей, библиотеки участвуют в экономическом и социальном развитии Города Томска, заботятся о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социокультурной поддержке. Муниципальные библиотеки традиционно выполняют миссию просветительства, сохранения культурного наследия, несут серьёзную ответственность в отношении литературы и чтения.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

- поддерживать и развивать многофункциональную деятельность муниципальных библиотек в Городе Томске, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;

- сохранить возможность свободного бесплатного доступа к информационным, образовательным и культурным ресурсам муниципальных библиотек;

- сберечь для будущих поколений мировое культурное наследие как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2012-2014 годы нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей программы стоит отметить резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания, а также увеличение доли оцифрованной полнотекстовой печатной продукции, размещаемой в свободном доступе в сети Интернет.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

8. Методика оценки эффективности реализации программы

Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценён на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации муниципальных услуг населению в соответствии с основными индикаторами программы.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется в процентном выражении, путём сравнения фактически достигнутых значений индикаторов программы с их плановыми значениями.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объём средств бюджета муниципального образования "Город Томск", выделенный на реализацию ведомственной целевой программы "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2012-2014 годы определяется в Порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск".

2. Общий объём средств областного бюджета определяется в соответствии со статьёй 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года N 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области".

Расходы на одно посещение
	в муниципальных библиотеках
Годы	Кол-во посещений	Местный бюджет	Областной бюджет
2009	586 911	61,1	3,74
2010	589 039	59,18	3,12
2011	589 000	71,77	0,07
2012	591 000	82,97	0,10
2013	591 000	82,32	0,07
2014	591 000	82,32	0,07

10. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:

- координация деятельности по выполнению мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе выполнения программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке уточнения мероприятий, предусмотренных программой, объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:

- текущее управление мероприятиями программы;

- мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчёты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска".

Исполнитель мероприятий программы:

- несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;

- ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчётным годом, направляет информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.