Приложение 4

Приложение 4
к постановлениюАдминистрации г. Томска
от 28 декабря 2012 г. N 1633

Паспорт
ведомственной целевой программы "Создание условий для массового пляжного отдыха населения на 2012-2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры администрации Города Томска
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Создание условий для массового пляжного отдыха населения на 2012-2014 годы" (далее - программа).
Цели и задачи	Цель-создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров". Задача - организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже.
Целевые индикаторы и показатели	- количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, - количество посетителей пляжа.
Характеристика программных мероприятий	Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа "Семейкин остров" в летний период.
Сроки реализации	2012-2014 гг.
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" составляет - 2 558 901,24 руб., в том числе: 2012 г. - 1 632 901,24 руб. 2013 г. - 463 000 руб. 2014 г. - 463 000 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	улучшение условий отдыха на городском пляже "Семейкин остров", повышение качества предоставляемой услуги.

1. Обоснование проблемы

На основании п. 20 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в соответствии с п. 14 Консолидированного перечня муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального образования "Город Томск", утверждённого постановлением администрации Города Томска от 11.12.2009 N 1244 на управление культуры администрации Города Томска возложены полномочия по организации пляжного отдыха населения и обустройству мест массового отдыха населения.

Излюбленным местом массового отдыха жителей и гостей города Томска в летний период является пляж "Семейкин остров".

Данный пляж находится в городской черте на правом берегу реки Томи и попадает в зону подтопления при весеннем паводке. В связи с этим управление культуры администрации Города Томска ежегодно сталкивается с проблемой организации благоустройства пляжной территории.

Отсутствие подведённых коммуникаций также создаёт определённые проблемы по организации комфортных условий для отдыха населения.

Учитывая климатические особенности региона - континентально-циклонический климат, относительно короткое лето с достаточным количеством осадков, - продолжительность официального пляжного сезона в Городе Томске составляет от полутора до двух месяцев. Таким образом, перед управлением культуры стоит задача в сжатые сроки обеспечить необходимые условия для привлечения на пляж большего количества посетителей, а это возможно при создании развитой инфраструктуры пляжа, благоприятных санитарных условий, организации безопасности людей на акватории пляжа, комплектовании пляжа необходимым оборудованием и т.д.

2. Основные цели и задачи программы

Цель- создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров"

Задача: организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Создание условий для массового пляжного отдыха населения" на 2012-2014 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальной услуги "создание условий для организации пляжного отдыха".

Количественные показатели выполнения поставленной задачи приведены в таблице:

Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Цель - создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров"
Задача - организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже
Количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности	ед.	497	497	497
Количество посетителей пляжа	человек	10 000	10 000	10 000

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение

Для эффективного выполнения настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа "Семейкин остров" в летний период:

- очистка территории пляжа;

- очистка дна акватории пляжа;

- обустройство парковки частных автомобилей посетителей пляжа;

- поддержание общественного порядка, охране имущества;

- обслуживание территории пляжа;

- организация безопасности людей на акватории;

- вывоз и захоронение ТБО;

- аренда спасательной моторной лодки с мотором;

- организация стационарных туалетов, обслуживание туалетов;

- обеспечение питьевого режима;

- скашивание травы;

- пробы воды и грунта;

- обеспечение работы медицинского персонала;

- информирование населения о работе пляжа;

- приобретение расходных материалов и необходимого оборудования;

- демонтаж и вывоз инженерных конструкций (ограждений, буйков, палаток, стендов и т.п.).

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Общий объём финансирования программы с 2012 г. по 2014 г. составляет 2 558 901,24 руб., из них:

в 2012 г. - 1 632 901,24 руб.

в 2013 г. - 463 000 руб.

в 2014 г. - 463 000 руб.

Объёмы финансирования программы в период с 2012 г. по 2014 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

5. Срок реализации программы

Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2012 по 2014 годы.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Главный социально-экономический эффект реализации программы - создание прочных предпосылок для удовлетворения потребностей населения Города и приезжающих туристов в активном и полноценном отдыхе, а также инвестиционно привлекательного климата с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обустройства современной рекреационной зоны в черте Города Томска.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит создать благоприятные, комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров" и, как следствие, увеличить число отдыхающих.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для массового пляжного отдыха населения на 2012-2014 годы" нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей программы стоит отметить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также неблагоприятных погодных условий.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

8. Методика оценки эффективности реализации программы

Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценён на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации муниципальной услуги населению в соответствии с основными индикатором программы.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется на основании расчёта показателя эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов программы по следующие методике:

на основании ведомственной статистики по сравнению с плановыми показателями программы.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объём средств бюджета муниципального образования "Город Томск", выделенный на реализацию ведомственной целевой программы "Создание условий для массового пляжного отдыха населения на 2012-2014 годы" определяется в Порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск".

10. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:

- координация деятельности по выполнению мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке уточнения объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:

- текущее управление мероприятиями программы;

- мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчёты о ходе выполнения программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является муниципальное автономное учреждение "Дом культуры "Томский перекрёсток" (МАУ "ДК ТП").

Исполнитель мероприятий программы:

- несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным, направляет информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.