Приложение

Приложение

Утв. постановлением

Администрации городского округа Стрежевой

от 28 декабря 2012 г. N 907

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой.
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа
Соответствие ВЦП целям Программы СЭР городского округа Стрежевой	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям. Формирование здорового образа жизни, содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения.

Паспорт ВЦП

				Единица измерения	Очередной финансовый год
					2012 г.
Задача СБП, цель ВЦП: улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально значимых досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей
Количество посещений культурно-массовых мероприятий МБУК "МСК"				ед.	100 700
Задача 1 ВЦП: Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда
Объем библиотечного фонда (при условии соблюдения нормативов комплектования книжного фонда 225 экз. на 1 тыс. населения)				тыс. ед. хранения	147
Книгообеспеченность на 1 жителя (при численности жителей 42139)				экз.	3,4
Задача 2 ВЦП: Организация доступа к библиотечному фонду
Число книговыдачи				тыс. экз.	457
Задача 3 ВЦП: Информационно-просветительская работа с читателями
Количество посещений культурно-массовых мероприятий БИС				ед.	17 500
Задача 4 ВЦП: Формирование, организация и сохранение музейного фонда
Фонды музея				тыс. ед.	15,9
Задача 5 ВЦП: Обеспечение равного доступа к культурным ценностям
Количество выставок в историко-краеведческом музее				ед.	20
Число экспонированных предметов из фонда музея				ед.	3 120
Количество посещений культурно-массовых мероприятий ИКМ				ед.	2 400
Количество посещений музея				ед.	18 300
Задача 6 ВЦП: Организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий в ДИ "Современник"
Число посещений мероприятий				ед.	80 800
Задача 7 ВЦП: Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам ДИ "Современник"
Количество постоянно действующих клубных формирований в ДИ "Современник"				ед.		42
Из них для детей и молодёжи				ед.		37
Сроки реализации ВЦП						2012 год
Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП						26 302,6 тыс. рублей
	Коды бюджетной классификации
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	Доп. КР		тыс. рублей
МБ	0801	4409900	611	028		15260,4
МБ	0801	4419900	611	011		2083,1
МБ	0801	4429900	611	012		6754,8
МБ	0707	4310100	611	028		290,0
ФБ	0801	4400200	612	002		117,9
ОБ	0801	4409900	611	001		531,2
ОБ	0801	4419900	611	001		20,7
МБ	0801	4409900	611	003		345,0
МБ	0801	4419900	611	003		47,3
МБ	0801	4429900	611	003		30,0
МБ	0801	4409900	612	000		20,0
ОБ	0801	4409900	612	001		600,0
МБ	0801	4419900	612	000		37,4
МБ	0801	4429900	612	000		164,8

Наименование СБП

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"

Наименование ВЦП

Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой.

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы

МБУК "МСК" создано как некоммерческое учреждение, деятельность которого направлена на совершенствование культурного обслуживания населения, на комплексный подход к удовлетворению разнообразных культурных потребностей жителей городского округа Стрежевой. В его состав входят: Библиотечная информационная система, Историко-краеведческий музей, Дворец искусств "Современник". Структурные подразделения МБУК "МСК" имеют богатый опыт работы на рынке культурно-просветительских, информационных и досуговых услуг. Библиотечная информационная система МБУК "МСК" объединяет деятельность Центральной библиотеки, Детской библиотеки и Библиотеки-клуба (мкр. Новый). Указанные библиотеки являются общедоступными, предоставляют возможность пользования их фондом и услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии. Исходя из Модельного стандарта деятельности муниципальной публичной библиотеки Томской области, количество библиотек Стрежевого достаточно для библиотечно-информационного обслуживания жителей города. Охват населения территории библиотечным обслуживанием должен составлять не менее 30%, в Стрежевом этот показатель значительно выше. По нагрузке на 1 библиотекаря по числу читателей и книговыдаче стрежевские библиотеки занимают 1 место в области. Однако сохраняется кадровая проблема, связанная с текучестью и наличием сотрудников с непрофильным образованием. Из 29 библиотечных специалистов только 9 имеют профильное образование, из них 7 человек пенсионного и предпенсионного возраста. Несмотря на финансирование комплектования библиотек согласно нормативу, в Стрежевом по-прежнему остается низкая книгообеспеченность на 1 жителя: норматив на одного жителя города составляет 4-9 томов, в Стрежевом -3,4. Одним из основных направлений деятельности библиотек является: - позиционирование библиотек как центров интеллектуального общения, объединяющих людей самых различных интересов, убеждений, конфессий. Выполнение миссии просветительства, краеведения, сохранения культурного наследия; осуществление экологического, профориентационного, эстетического просвещения детей и юношества, пропаганда здорового образа жизни; Историко-краеведческий музей осуществляет деятельность по изучению, сохранению и пропаганде культурного наследия региона. Сотрудники музея реализуют комплекс научных, информационных, просветительских и культурных инициатив, направленных на выявление специфики Томского севера, патриотическое, духовное, эстетическое, нравственное воспитание жителей г. Стрежевого. В 2005 г. музей был охарактеризован как крупный информационный и методический центр, который на основе различного рода источников владеет ценнейшей базой данных по истории, культурному наследию и окружающей среде региона. Одним из основных видов деятельности музея является хранение музейных предметов и музейных коллекций. На 01.01.2012 г. основной фонд музея составлял 13618 ед., научно-вспомогательный - 1994 ед. Фондовый отдел принимает участие в комплектовании музейных коллекций путем проведения архивных исследований, сбора материалов у местного населения, проводит работу по комплектованию музейных коллекций среди коллекционеров, определяет приоритеты в формировании тех или иных коллекций фонда. Экспозиционно-выставочная работа музея проводится в соответствии с годовыми планами. В музее действуют 2 основные постоянно действующие экспозиции. Тематические выставки проводятся в отдельном зале. Основная экскурсионная деятельность связана с выставками, проводимыми в музее. Число экскурсий и экскурсионных посещений возросло в связи с увеличением количества культурно-образовательных программ. Также увеличилось количество лекций. Музей активно практикует передвижные формы работы. Увеличилось число посетителей музейных мероприятий, проводимых вне музея (совместные мероприятия с другими учреждениями, работа на открытых площадках во время проведения городских праздников). В 2013 гг. основным направлением в рамках реализации программы, будет не увеличение количества предоставляемых услуг, а на их качество. Дворец искусств "Современник"- важный стратегический объект для реализации государственной культурной политики на территории городского округа в области организации досуга населения, вовлечения в занятия по интересам, пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания, сохранения народного творчества. Дворец искусств "Современник" осуществляет свою работу для всех категорий населения. В его состав входят Центр народного творчества и организации досуга, Центр детского и молодёжного творчества и социальных инициатив, а также Центр досуга для жителей микрорайона Новый и ОСК "Десантник". Основные направление деятельности Дворца искусств "Современник"- сохранение, возрождение и развитие национальных культурных традиций населения, создание условий для развития творческих возможностей жителей города, способствование самосовершенствованию и формированию здорового образа жизни граждан. Базовым элементом в создании услуг Дворца искусств "Современник" являются самодеятельные объединения граждан - клубные формирования по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности. В настоящий момент в ДИ "Современник" насчитывается 33 клубных формирования, в них 694 участника. Среди них 29 самодеятельного народного творчества, из которых 7 творческих коллективов имеют почетное звание "народный" или "образцовый". Все структурные подразделения МБУК "МСК" располагаются в помещениях в капитальном исполнении, требующих только косметического ремонта, здания размещены с учётом их максимальной доступности населению. Досуговые помещения обеспечены всевозможным техническим оснащением и соответствуют санитарным и пожарным нормам. В подразделениях работают и специалисты с большим опытом работы, и молодёжь, которая только осваивает профессию. МБУК "МСК" обладает всеми возможностями для реализации намеченных планов, способствующих улучшению качества жизни населения.

Описание проблем и цели ВЦП

Проблемы, требующие решения в 2012 г.: 1. БИС продолжит работу по привлечению населения к чтению, увеличению числа пользователей библиотек, книговыдачи. 2. Высокая текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой. 3. Большинство специалистов имеют непрофильное образование, в связи с этим необходимо постоянное повышение квалификации. 4. В Стрежевом по-прежнему остается низкая книгообеспеченность на 1 жителя. Целью программы является увеличение книгообеспеченности: свыше 3,4 экз. на 1 жителя. Для этого при комплектовании с учетом норматива 225 экз. на 1 тыс. населения необходимо списание документов из фондов библиотек по причинам ветхости, устаревания по содержанию, передачи в другие библиотеки, организации и учреждения, утери документа читателями, осуществлять не более 3% от общего фонда. 5. Недостаточное обеспечение требуемых условий для хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций; 6. Недостаточная укомплектованность музейных коллекций, отражающих некоторые периоды истории и культуру края; 7. Неактивное включение музея в систему гостеприимства и туризма. 8. Зрительный зал Дворца искусств "Современник" используется для кинопоказов (500-600 сеансов в год), нынешнее кинооборудование не соответствует современным технологиям киновоспроизводства, что приводит к потере зрительской аудитории и требует замены. Цель ВЦП: улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально значимых досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей.

Описание показателей и методик их расчета и /или получения

Наименование показателей
Объем библиотечного фонда, тыс. ед. хранения	Росстат, форма N 6-НК (объём библиотечного фонда = книжный фонд + прирост фонда - списание)
Книгообеспеченность на 1 жителя	Фонд: количество населения
Число книговыдачи	Росстат, форма N 6-НК (выдано экземпляров за отчетный период = печатные документы + электронные издания + аудиовизуальные материалы)
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	Росстат, форма N 6-НК (число участников мероприятий)
Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения	Число потребителей музейных услуг/ население * 1000
Фонды музея, ед.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК
Количество выставок	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея
Число экспонированных предметов из фонда, ед.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК
Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий музея, ед.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея
Количество посещений, чел.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК,
Количество постоянно действующих клубных формирований и число участников в них	Росстат, Форма стат. отчетности N 7-НК, внутренняя статистика ДИ "Современника"
Число мероприятий	Форма стат. отчетности N 7-НК, внутренняя статистика ДИ "Современника"
Число посетителей мероприятий	Внутриотраслевая статистика Форма стат. отчетности N 7-НК внутренняя статистика ДИ "Современника"
Степень вовлеченности населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговые мероприятия, мероприятия по здоровому образу жизни	% а/в*100%=с "а" - количество посетителей; "в" - количество населения; "с" - удельный вес

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Генеральный директор МБУК "МСК" Войцехович Александр Геннадьевич, тел. 5-04-68
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники программы: Библиотечная информационная система (в составе: Центральная библиотека, Детская Библиотека, Библиотека-клуб), Историко-краеведческий музей, Дворец искусств "Современник" (в составе: Центр досуга мкр. Новый, ЦДМТ и СИ, ОСК "Десантник"), Историко-краеведческий музей. БИС, ИКМ, Дворец искусств "Современник" осуществляют: - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; МБУК "МСК" осуществляет: - контроль за исполнением Программы; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации Программы. подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Генеральный директор МБУК "МСК" Войцехович Александр Геннадьевич, тел. 5-04-68
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	До 01 февраля года, следующего за отчетным
Порядок установления фор текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Возможны кадровые риски - отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий Программы.
Внешние риски реализации ВЦП	Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными погодными условиями, терактами, эпидемиями и т.п.). Демографический спад. Изменение численности населения города. Климатические условия.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Увеличение показателя стоимости библиотечного обслуживания одного жителя /пользователя	Объем финансирования программы/ число жителей/пользователей библиотек	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Увеличение числа посещений музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе	Число посещений музея на 1 тысячу населения / объем финансирования программы	Росстат, форма N 8-НК, бухгалтерский отчет
	Соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%./тыс. руб.)	Доля населения, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований / объем финансирования программы	Росстат, форма N 7-НК бухгалтерский отчет
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество выполненных запросов на 1 рубль программного финансирования	Число выполненных библиотечных и информационных запросов / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного читателя	количество средств, выделяемых на комплектование фонда/количество читателей	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного жителя	количество средств, выделяемых на комплектование фонда/количество населения	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного обеспечения	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма N 8-НК, бухгалтерский отчет
	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./ тыс. руб.)	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма N 7-НК бухгалтерский отчет

Наименование СБП	Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики"
Наименование ВЦП	Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой.
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа

Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (ФИО)	Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий	Код экономической классификации	Расходы на мероприятия			Показатель реализации мероприятия (значение)
			с (мес., год)	по (мес., год)					итого	МБ	ОБ (ФБ)	Наименование показателя	2013
1.	Библиотечное обслуживание населения	Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда; организация доступа к библиотечному фонду; просветительская работа с читателями	07.2012	12.2012	Заместитель Генерального директора МБУК "МСК" по библиотечно-информационной деятельности Шалыгина М.Х.	МБУК "МСК"	Библиотечная информационная система	0801 4429900 611 0801 4400200 612	6784,8 117,9	6784,7	117,9	Объем библиотечного фонда, тыс. ед.	147
												Число книговыдачи, тыс. ед.	457
								0801 4429900612	164,8	164,8		Книгообеспеченность на 1 жителя	3,4
												Количество посещений мероприятий, ед.	17 500
2.	Предоставление доступа граждан к музейным ценностям	Формирование, организация и сохранение музейного фонда; Публичное представление культурных ценностей			Заместитель генерального директора МБК МСК по музейной деятельности Ланцова Л.В.	МБУК "МСК"	Историко-краеведческий музей	0801 4419900 611 0801 4419900612	2151,1 37,4	2130,1 37,4	20,7	Число предметов основного фонда, тыс. ед.	13,8
												Число экспонированных предметов из фонда, ед.	3120
												Количество выставок	20
												Количество посещений кмм ИКМ, ед.	2 400
												Количество посещений, тыс.	18 300
3.	Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг	Организация, проведение и обеспечение участия жителей в массовых праздниках: организация массовых гуляний, спортивно-зрелищных мероприятий, концертных программ, новогодних ёлок, дискотек на открытых площадках, театрализованных праздников и т.п. Организация массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам. Организация традиционных городских массовых мероприятий, фестивалей, митингов, шествий и др. Организация календарных народных праздников для жителей города. Организация молодёжных акций по здоровому образу жизни	Заместитель		Заместитель генерального директора по социокультурной деятельности Боцман Л.Е.	МБУК "МСК"	Дворец искусств "Современник"	0801 4409900 611	16136,6 620,0	15605,4 20,0	531,2 600,0	Число посещений мероприятий, ед.	80 800
												Количество постоянно действующих клубных формирований в ДИ "Современник"	42
								0707 4310100 611	290,0	290,0		Из них для детей и молодёжи	37