Приложение. Отраслевая долгосрочная городская целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска" на 2007-2020 годы

Информация об изменениях:

Решением Думы города Томска от 26 июня 2007 г. N 535 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Приложение

к решению Думы города Томска

от 29 августа 2006 г. N 237

Отраслевая долгосрочная городская целевая программа
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска"
на 2007-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 30 октября, 4 декабря 2007 г.

ГАРАНТ:

Решением Думы города Томска от 4 декабря 2007 г. N 716 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска"
на 2007-2020 годы

Наименование программы/статус	Отраслевая долгосрочная городская целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска" на 2007-2020 годы
Заказчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска
Основные разработчики программы	Департамент ЖКХ администрации г. Томска
Цели и задачи программы, основные целевые показатели	Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования лифтового хозяйства Улучшение качества предоставляемых услуг населению при эксплуатации лифтов
Сроки выполнения программы (подпрограммы)	2007-2020 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	1.Обследование технического состояния пассажирского лифта, с целью определения возможности продления срока его безопасной эксплуатации; 2. Изготовление проектно-сметной документации; 3. Модернизация пассажирского лифта; 4. Техническое освидетельствование и электроизмерительные работы после модернизации лифта
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	Всего на программу (2007-2020 гг.) - 981 лифт на сумму 924 815,32 тыс. рублей (средства из бюджета г. Томска), в том числе: в 2007 г. - обследование технического состояния 76 лифтов на сумму 658,01 тыс. рублей; - изготовление проектно-сметной документация на 117 лифтов на сумму 115 106,78 тыс. рублей; - модернизация 35 лифтов, в том числе освидетельствование, технический надзор на сумму 37 660,15тыс.рублей в 2008 г. - 76 лифтов - 70 598,47 тыс. рублей; в 2009 г. - 58 лифтов - 53 877,78 тыс. рублей; в 2010 г. - 67 лифтов - 62 238,13 тыс. рублей; в 2011 г. - 98 лифтов - 91 034,88 тыс. рублей; в 2012 г. - 85 лифтов - 78 958,82 тыс. рублей; в 2013 г. - 101 лифт - 93 821,66 тыс. рублей; в 2014 г. - 94 лифта - 87 319,17 тыс. рублей; в 2015 г. - 55 лифтов - 51 091,00 тыс. рублей; в 2016 г. - 72 лифта - 66 882,77 тыс. рублей; в 2017 г. - 39 лифтов - 36 228,17 тыс. рублей; в 2018 г. - 28 лифтов - 26 009,96 тыс. рублей; в 2019 г. - 52 лифта - 48 304,22 тыс. рублей; в 2020 г. - 80 лифтов - 74 314,18 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты выполнения программы	Продление нормативного срока эксплуатации до 25 лет Снятие социальной напряженности по вопросу вывода лифтов из эксплуатации по завершению нормативного срока 25 лет.
Система организации контроля за исполнением программы	Ответственный за выполнение мероприятий программы и целевое использование бюджетных средств - Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска.

2. Анализ сложившейся проблемной ситуации в г. Томске.
Содержание проблемы и необходимость ее решения

Государственным стандартом ГОСТ 22011-95, вступившим в силу с 01.01.1997г., установлен 25-летний срок эксплуатации пассажирских лифтов. Данным государственным стандартом определено, что при замене или модернизации данных лифтов срок их эксплуатации может быть увеличен еще на 25 лет. В противном случае эти лифты подлежат выводу из эксплуатации, как не обеспечивающие безопасность пассажирских перевозок.

В настоящее время в г. Томске эксплуатируется свыше 1500 лифтов различного назначения, в том числе более 1148 единиц в жилищном фонде. Если не осуществлять мероприятия по замене, либо модернизации пассажирских лифтов, нормативный срок эксплуатации которых истекает, то в период с 2007 года по 2020 год в г. Томске возникнет реальная угроза вывода из эксплуатации 964 пассажирских лифтов жилищного фонда, из них 857 лифтов с долей муниципальных площадей, 105 лифтов ТСЖ и ЖСК.

Отсутствие целевой программы модернизации пассажирских лифтов в жилых домах города приведет к их неминуемой остановке со всеми вытекающими последствиями.

Процедура восстановления технического состояния лифтов отработавших нормативный срок путем проведения модернизации определена РД -10 - 104- 95, со следующим определением:

- Модернизация лифта - это обновление, усовершенствование узлов и деталей обеспечивающее их новый качественный технический уровень при сохранении основных технических параметров: грузоподъемности, скорости, кинематической схемы и продлевающая, срок службы лифта еще на 25 лет.

Необходимые мероприятия, выполняемые при модернизации пассажирских лифтов:

- обследование технического состояния с целью определения возможности продления срока его безопасной эксплуатации. При обследовании лифт подвергается: визуальному и измерительному контролю, проверке работы во всех режимах, определению состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии, испытанию устройств безопасности;

- составление проектно-сметной документации с учетом произведенного обследования;

- выполнение модернизации пассажирского лифта с учетом проектных решений;

- выполнение технического освидетельствования и электроизмерительных работ после модернизации пассажирского лифта

Для продления срока службы не менее чем на 25 лет необходимо провести глубокую модернизацию лифта с обязательной заменой следующего оборудования:

-Низковольтное комплектное устройство (НКУ) как физически устаревшее. Новое НКУ должно иметь современную элементную базу.

-Лебедка, должна удовлетворять требованиям безопасности и комфортности.

-Купе кабины, должно удовлетворять требованиям пожаростойкости, вандалозащищенности, современному дизайну.

-Жгуты электропроводки по шахте, кабине и машинному помещению.

-Вызывные посты и посты управления, которые должны быть выполнены в антивандальном и пожаростойком исполнении.

-Створки дверей шахты.

После диагностики металлоконструкций шахты модернизированного лифта, на основании заключения экспертной организации срок эксплуатации продлевается еще на 25 лет.

До 2007 года работа по модернизации пассажирских лифтов в муниципальном жилищном фонде осуществлялась за счет бюджетных средств г. Томска, внебюджетных источников и субсидий из бюджета Томской области.

3. Экономическое обоснование реализации мероприятий городской целевой программы

При принятии программы можно достичь следующих положительных эффектов:

Полная замена пассажирского лифта составляет 1 145,4 тыс. рублей, модернизация одного лифта - 928,93тыс. рублей, экономия 216,47 тыс. рублей. Срок проведения работ по модернизации сокращается в 2 раза и составляет 1,5 месяца (полная замена лифта длится 3 месяца).

Исключение случаев длительного простоя лифтов по причине окончания 25-летнего нормативного срока эксплуатации, благодаря четкому долгосрочному планированию и своевременному размещению заказов на оборудование.

Повышение безопасности при эксплуатации лифтов.

Повышение надежности за счет снижения количества сбоев.

Снижение эксплуатационных затрат (меньше непредвиденных ремонтных работ).

Кабина и доступные для пассажиров приборы выполнены в антивандальном и пожаростойком исполнении.

Комфорт движения, малошумность.

Современный дизайн.

4. Основные цели и задачи

Основной целью разработки данной программы является обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в жилищном фонде г. Томска.

Для достижения цели необходимо осуществить модернизацию лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации.

ГАРАНТ:

Решением Думы города Томска от 4 декабря 2007 г. N 716 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Этапы программы и сроки их реализации

Данная программа рассчитана на 14 лет (2007-2020 гг.). Выполнение работ по модернизации лифтов будет производиться в соответствии с графиком ежегодного освидетельствования лифтов.

в 2007 г. - 35 лифтов (приложение N 1)

в 2008 г. - 117 лифтов (приложение N 2)

в 2009 г. - 58 лифтов (приложение N 3)

в 2010 г. - 67 лифтов (приложение N 4)

в 2011 г. - 98 лифтов (приложение N 5)

в 2012 г. - 85 лифтов (приложение N 6)

в 2013 г. - 101 лифт (приложение N 7)

в 2014 г. - 94 лифта (приложение N 8)

в 2015 г. - 55 лифтов (приложение N 9)

в 2016 г. - 72 лифта (приложение N 10)

в 2017 г. - 39 лифтов (приложение N 11)

в 2018 г. - 28 лифтов (приложение N 12)

в 2019 г. - 52 лифта (приложение N 13)

в 2020 г. - 80 лифтов (приложение N 14)

6. Ожидаемые результаты от реализации программы, целевые индикаторы
и оценка рисков ее реализации

Реализация программы модернизации пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска позволит:

Экономический эффект:

- при модернизации - экономия средств до 216, 47 тыс. рублей на каждом лифте, а также сократить срок проведения работ по модернизации в 2 раза по сравнению с заменой;

- снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения количества аварийных ситуаций;

- исключение случаев длительного простоя пассажирских лифтов по причине окончания срока эксплуатации, т. е. исключение возможностей уничтожения, разграбления оборудования лифта, шахты и машинного помещения.

Социальный эффект:

- предотвратить социальную напряженность, связанную с остановкой лифтов в связи с окончанием срока их эксплуатации;

- повысить комфортность и безопасность эксплуатации пассажирских лифтов;

- обеспечение занятости рабочих, занятых модернизацией и создание новых рабочих мест.

Экологический эффект: прямого экологического эффекта нет.

Основные целевые индикаторы:

- снижения количества жалоб и обращений от жильцов в различные инстанции;

- продления срока эксплуатации пассажирских лифтов на 25 лет.

Возможные риски от реализации программных мероприятий:

продление сроков реализации программных мероприятий, пересмотр графиков выполнения работ, срыв сроков предоплаты и размещения заказов на оборудование, в связи с недофинансированием из бюджетных источников работ по модернизации пассажирских лифтов.

ГАРАНТ:

Решением Думы города Томска от 30 октября 2007 г. N 652 в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Потребность в финансовых средствах на реализацию
программных мероприятий

График и сроки выполнения работ составляются с учетом ежегодного освидетельствования лифтов, сроков и объемов финансирования программы.

Общая стоимость работ по модернизации одного пассажирского лифта (9 остановок) составляет 1 123 541, 52 рубль в ценах 2 кв. 2007 года

1. Стоимость монтажных работ:

Расчет произведен на модернизацию одного пассажирского лифта на 9 остановок (приложение 15), базисно-индексным методом в ценах первого квартала 2006г, по Федеральным единичным расценкам на монтажные работы, пусконаладочные работы ФЕРм 81-04-01-2001, ФЕРп 81-04-01-2001, Территориальные единичным расценкам на строительные работы ТЕРр 81-04-(06-69)-2001, ТЕРм 81-02-08-2001 с учетом коэффициентов, утвержденных распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области N 66-ра от 28.02.2006г.

Накладные расходы применены в процентах от фонда оплаты труда рабочих, строителей и механизаторов, в соответствии с МДС 81-33.2004 "Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве".

Сметная прибыль принята в процентах в соответствии с МДС 81-25.2001 "Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве".

2. Стоимость электроизмерительных работ и технического освидетельствования лифтов.

3. Затраты на содержание технического надзора (3%) применены в соответствии с постановлением мэра г. Томска от 02.08.2004 г. N 384 "Об утверждении норматива отчислений на содержание аппарата заказчика и технического надзора".

Правильность применения сметных нормативов подтверждены Филиалом ГУ МЦЦС по Томской области (приложение N 15).

При изменении региональных индексов сметной стоимости или увеличения стоимости оборудования, стоимость модернизации лифтов изменяется заказчиком программы самостоятельно.

4. Стоимость обследования технического состояния пассажирского лифта, с целью определения возможности продления срока их эксплуатации;

5. Стоимость изготовления проектно-сметной документации.

8. Организация контроля за исполнением программы

Система организации контроля за исполнением программы:

1. Дума города Томска, администрация г. Томска осуществляют контроль за реализацией программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска осуществляет оперативное управление за исполнением мероприятий и финансированием.

3. Корректировка сумм программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

Председатель

Мэр города Томска

Думы города Томска

________________Н.А. Николайчук

____________А.С. Макаров

ГАРАНТ:

Решением Думы города Томска от 4 декабря 2007 г. N 716 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Бюджетная заявка на финансирование из бюджета г. Томска
отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 30 октября, 4 декабря 2007 г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	мероприятия программы	Объем ассигнований из городского бюджета (тыс. руб.)
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Модернизация лифтов, включая обследование, изготовление проектно-смет- ной документации	39 627, 8	115 106,78	53877,78	62238,13	91034,88	78958,82	93821,66	87319,17	51091,00	66882,77	36228,17	26009,96	48304,22	74314,18
	Итого	39 627, 8	115 106,78	53877,78	62238,13	91034,88	78958,82	93821,66	87319,17	51091,00	66882,77	36228,17	26009,96	48304,22	74314,18

Заместитель председателя Думы города Томска ___________Ю.П. Исаев

Первый заместитель Мэра города Томска ________Н.А. Николайчук

ГАРАНТ:

Решением Думы города Томска от 30 октября 2007 г. N 652 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

План
мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2007 год

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 30 октября 2007 г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Обследование технического состояния пассажирского лифта	2-3 квартал	Организация, ставшая победителем в открытом конкурсе
2	Изготовление проектно-сметной документации	2-4 квартал	Организация, ставшая победителем в открытом конкурсе
3	Модернизация пассажирского лифта	4 квартал	Организация, ставшая победителем в открытом конкурсе

Заместитель председателя Думы города Томска ___________Ю.П. Исаев

Первый заместитель Мэра города Томска _________Н.А. Николайчук

ГАРАНТ:

Решением Думы города Томска от 4 декабря 2007 г. N 716 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Смета
расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2007 год

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 30 октября, 4 декабря 2007 г.

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответс- твии с ЭКР	Источник финансирования
Обследование технического состояния лифтов	лифт	76	658,01		бюджет г. Томска
Изготовление проектно-сметной документации	лифт	76	1 309,64		бюджет г. Томска
Модернизация лифтов	лифт	35	37 660,15		бюджет г. Томска
Итого:			39 627,8

Заместитель председателя Думы города Томска ___________Ю.П. Исаев

Первый заместитель Мэра города Томска _________Н.А. Николайчук

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2008 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2008 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	76	70 598,47		бюджет г. Томска
Итого:		76	70 598,47

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2009 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2009 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	58	53 877,78		бюджет г. Томска
Итого:		58	53 877,78

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2010 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2010 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	67	62 238,13		бюджет г. Томска
Итого:		67	62 238,13

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2011 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2011 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	98	91034,88		бюджет г. Томска
Итого:		98	91034,88

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2012 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2012 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	85	78 958,82		бюджет г. Томска
Итого:		85	78 958,82

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2013 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2013 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	101	93 821,66		бюджет г. Томска
Итого:		101	93 821,66

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2014 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2014 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	94	87 319,17		бюджет г. Томска
Итого:		94	87 319,17

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2015 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2015 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	55	51 091,00		бюджет г. Томска
Итого:		55	51 091,00

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2016 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2016 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	72	66 882,77		бюджет г. Томска
Итого:		72	66 882,77

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2017 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2017 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	39	36 228,17		бюджет г. Томска
Итого:		39	36 228,17

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2018 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-3 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2018 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	28	26 009,96		бюджет г. Томска
Итого:		28	26 009,96

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2019 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2019 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	52	48 304,22		бюджет г. Томска
Итого:		52	48 304,22

План мероприятий отраслевой долгосрочной городской целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2020 год

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	Модернизация лифтов	2-4 квартал	Организация, отобранная на конкурсной основе

     Утверждаю:

     Заказчик программы

     _______________

     "___"__________200__г.

Смета расходов на реализацию отраслевой долгосрочной городской
целевой программы
"Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда г. Томска"
(2007-2020 гг.)
на 2020 год

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Статья расходов в соответствии с ЭКР	Источник финансирования
Модернизация лифтов	лифт	80	74 314,18		бюджет г. Томска
Итого:		80	74 314,18

Согласовано:

Заместитель директора

Департамента ЖКХ

________________П.В. Колесов

____________________ 2006 г.

                             Локальный сметный расчет N 1                   

                                 (локальная смета)                         

                         на модернизацию пассажирского лифта                                  

          ---------------------------------------------------------------

  Основание:       Сметная стоимость руб.     897 482,56

  Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2006 года.

N пп	Обоснова- ние	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Модернизация пассажирского лифта
1	ФЕРм41-01 -002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	шт.	1	841,04	331,5		841,04	509,54	331,5
					509,54	36,22				36,22
2	ФЕРм41-01 -007-01	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа	система управления	1	1733,26	237,57		1733,26	1495,69	237,57
					1495,69	12,76				12,76
3	ФЕРм41-01 -007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 1-5	1 этаж	-1	76,82	1,72		-76,82	-75,1	-1,72
					75,1					0
4	ФЕРм41-01 -009-01	Замена тягового каната	1 канат	3	280,67			842,01	842,01	0
					280,67					0
5	ФЕРм41-01 -009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	112,47			112,47	112,47	0
					112,47					0
6	ФЕРм41-01 -009-03	Замена ограничителя скорости	1 ограничи- тель	1	84,87	2,31		84,87	82,56	2,31
					82,56					0
7	ФЕРм41-01 -009-05	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	1 устройство	1	70,66			70,66	70,66	0
					70,66					0
8	ФЕРм41-02 -001-01	Выверка направляющих кабины и противовеса, длиной 2 м	1 направляю- щая длиной 2 м	4	191,15			764,6	764,6	0
					191,15					0
9	ФЕРм41-02 -001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 1	2 м высоты подъема	58	29,67			1720,86	1720,86	0
					29,67					0
10	ФЕРм41-02 -001-03	Очистка и промывка направляющих кабины и противовеса длиной 2 м	1 направляю- щая длиной 2 м	4	60,1			240,4	240,4	0
					60,1					0
11	ФЕРм41-02 -001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 3	2 м высоты подъема	58	6,82			395,56	395,56	0
					6,82					0
12	ФЕРм41-01 -005-05	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта, кг до 500	1 створка	16	92,23			1475,68	1475,68	0
					92,23					0
13	ФЕРм41-01 -004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг	1 кабина	1	668,25	17,39		668,25	650,86	17,39
					650,86					0
14	ФЕРм41-01 -004-05	Замена порога кабины лифта	1 порог	1	157,93			157,93	157,93	0
					157,93					0
15	ФЕРм41-03 -007-01	Ремонт ловителя кабины лифта	1 ловитель	2	155,59			311,18	311,18	0
					155,59					0
16	ФЕРм41-01 -003-01	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта, кг до 500	1 привод	1	61,41			61,41	61,41	0
					61,41					0
17	ФЕРм41-03 -002-01	Замена противовеса, количество лифтов в подъезде 1	1 балка	1	163,56			163,56	163,56	0
					163,56					0
18	ФЕРм41-01 -009-02	Замена устройства стяжки канатов	1 устройство	1	156,32			156,32	156,32	0
					156,32					0
19	ФЕРм41-04 -003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	1 система	1	148,99	2,36		148,99	146,63	2,36
					146,63					0
20	ФЕРм41-01 -005-07	Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта, кг до 500	1 порог	8	128,94	0,99		1031,52	1023,6	7,92
					127,95					0
21	ФЕРм41-03 -006-01	Ремонт верхней балки двери шахты	1 балка	8	286,62	20,04		2292,96	2132,64	160,32
					266,58					0
22	ФЕРм41-03 -004-01	Ремонт вводного устройства (ВУ) работа лифта одиночная	1 устройство	1	47,19			47,19 13243,9 0	47,19	0
					47,19					0
Итого затраты по разделу 1									12486,2 5	757,65
										48,98
Региональный уровень цен ОЗП=1,41,ЭМ=1,13,ЗПМ=1,41,МАТ=1,11								18461,7 5	17605,6 1	856,14
										69,06
Итого								18461,7 5	17605,6 1	856,14
										69,06
В текущем уровне цен (п. 86) ОЗП=4,96,ЭМ=2,77,ЗПМ=4,96								89695,3 4	87323,8 3	2371,51
										342,54
Накладные расходы 87666,37       67,70%(80*0,9*0,94) ФОТ от								59350,1 3
Сметная прибыль 60,00% ФОТ от 87666,37								52599,8 2
Затраты на вспомогательные материалы 3% ФОТ от 87666,37								2629,99
Итого по разделу 1								204275, 28
Раздел 2. Дополнительные работы по модернизации в ГЭСН
N пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ГЭСНмр41- 01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	1 каркас		1	2061,39	2061,3 9	2050,17	11,22
		Затраты труда рабочих ср 5	чел.час	26,56	26,56	77,19	2050,1 7	2050,17
	1. 330201	Машины сверлильные электрические	м-час	1,5	1,5	5,16	7,74		7,74
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,8	0,8	4,35	3,48		3,48
Итого прямые затраты по разделу 2							2061,3 9	2050,17	11,22
Итого							2061,3 9	2050,17	11,22
Накладные расходы 67,70% ФОТ (от 6 335,61)							1387,9 6
Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 6 335,61)							1230,1 0
Затраты на вспомогательные материалы (от ФОТ) 3%							61,50
Итого по разделу 2							4740,9 5
Раздел 3. Стоимость оборудования по счет-фактуре
24		Лебедка	шт.	1,00	74 730,00		74 730,00	74 730,00			74 730,00
25		Ограждение КВШ	компл.	1,00	1 568,80		1 568,80	1 568,80			1 568,80
26		Станция управления УКЛ 30Ж-02	шт.	1,00	75 048,00		75 048,00	75 048,00			75 048,00
27		Пост приказов "Стандарт"	шт.	1,00	4 960,80		4 960,80	4 960,80			4 960,80
28		Пост вызова "Стандарт"	шт.	8,00	445,20		445,20	3 561,60			3 561,60
29		Канат d=10,5 мм	м	91,00	27,56		27,56	2 507,96			2 507,96
30		Канат d=7,8 мм	м	54,00	20,67		20,67	1 116,18			1 116,18
31		Ограничитель скорости	шт.	1,00	4 462,60		4 462,60	4 462,60			4 462,60
32		Натяжное устройство	шт.	1,00	2 480,40		2 480,40	2 480,40			2 480,40
33		Комплект ограждений НУ и ОС	компл.	1,00	2 480,40		2 480,40	2 480,40			2 480,40
34		Кабина в сборе	шт.	1,00	80 316,20		80 316,20	80 316,20			80 316,20
35		Привод дверей кабины	шт.	1,00	10 409,20		10 409,20	10 409,20			10 409,20
36		Противовес в сборе с комплектом для запасовки канатов	компл.	1,00	12 232,40		12 232,40	12 232,40			12 232,40
37		Створка дверей шахты	шт.	16,00	1 802,00		1 802,00	28 832,00			28 832,00
Итого по разделу 3								304 706,54			304 706,54
Раздел 4. Пусконаладочные работы
38	ФЕРп01-14 -025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с 1.	лифт	1	9636,69			9636,69	9636,69
					9636,69
39	ФЕРп01-14 -025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-025-01	остановка	-2	189,06			-378,12 9258,57	-378,12
					189,06
Итого затраты по разделу 4									9258,57
Региональный уровень цен ОЗП=1,41								13054,5 8	13054,5 8
Стесненные условия (МДС 81-35.2004 Табл.4 п.1) ОЗП=20%								2610,92	2610,92
Итого								15665,5 0	15665,5 0
В текущем уровне цен (Постановление Губернатора п.53.1 ) ОЗП=4,96								77700,8 8	77700,8 8
Накладные расходы (65*0,94) 77700,88       61,1% ФОТ от								47475,2 4
Сметная прибыль 40*% ФОТ от 77700,88								31080,3 5
Итого по разделу 4								156256, 47
Раздел 5. Малярные работы
40	ТЕРр62-03 -4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 кв.м	0,12	1702,76	6,44	803,42	204,33 651,14	107,15	0,77	96,41
					892,9	1,59				0,19
В текущем уровне цен (п. 43.2) ОЗП=4,96,ЭМ=3,92,ЗПМ=4,96, МАТ=1,21									531,46	3,02	116,66
										0,94
41	ТЕРр62-01 -1	Простая окраска стен шахты клеевым раствором	100 кв.м	0	244,7	5,76	79,86	0 0,00	0	0	0
					159,09	1,59				0
В текущем уровне цен (п. 43.11) ОЗП=4,96,ЭМ=3,93,ЗПМ=4,96, МАТ=1,36									0,00	0,00	0,00
										0,00
42	ТЕРр62-02 -4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 кв.м	0,35	1443,44	7,11	689,24	505,2 1604,51	261,48	2,49	241,23
					747,09	1,59				0,56
В текущем уровне цен (п. 43.1) ОЗП=4,96,ЭМ=4,36,ЗПМ=4,96, МАТ=1,23									1296,94	10,86	296,71
										2,78
43	ТЕРр62-06 -4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 кв.м	0,12	1047,25	5,08	608,88	125,67 350,14	51,99	0,61	73,07
					433,29	1,59				0,19
В текущем уровне цен (43.5) ОЗП=4,96,ЭМ=3,92,ЗПМ=4,96, МАТ=1,23									257,87	2,39	89,88
										0,94
Итого затраты по разделу 5								2605,79	2086,27	16,27	503,25
										4,66
Итого								2605,79	2086,27	16,27	503,25
										4,66
Накладные расходы (80*0,94)75,2% 2090,93       ФОТ от								1572,38
Сметная прибыль 50% ФОТ от 2090,93								1045,47
Итого по разделу 5								5223,64
Раздел 6. Штукатурные работы
44	ТЕРр61-04 -03	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадьюотдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 кв.м	0,04	3627,59	17,09	1135,8	145,1 620,65	98,99	0,68	45,43
					2474,7	11,47				0,46
В текущем уровне цен (п. 42.11) ОЗП=4,95,ЭМ=4,21,ЗПМ=4,95, МАТ=2,8									490,59	2,86	127,20
										2,28
45	ТЕРр61-02 -03	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 кв.м	0,04	2922,86	15,91	1082,0 8	116,91 485,17	72,99	0,64	43,28
					1824,87	10,67				0,43
В текущем уровне цен (п. 42.8) ОЗП=4,95,ЭМ=4,21,ЗПМ=4,95, МАТ=2,8									361,30	2,69	121,18
										2,13
Итого затраты по разделу 6								1105,82	851,89	5,55	248,38
										4,41
Итого								1105,82	851,89	5,55	248,38
										4,41
Накладные расходы (79*0,94) 856,30       74,26% ФОТ от								635,89
Сметная прибыль 50% ФОТ от 856,30								428,15
Итого по разделу 6								2169,86
Раздел 7. Проемы
46	ТЕРр56-23 -01	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,34	8571,51	18,1	7997,1 6	2 914,31 8 521,34	189,13	6,15	2 719,03
					556,25	6,05				2,06
В текущем уровне цен (п. 37.24) ОЗП=4,96, ЭМ=3,96,ЗПМ=4,96 ,МАТ=2,78									938,08	24,35	7 558,90
										10,22
47	ТЕРр56-13 -01	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен в МП	10 коробок	0,1	2515,21	11,45	1909,7 1	251,52 562,57	59,41	1,15	190,97
					594,05					0,00
В текущем уровне цен (37.17) ОЗП=4,96 ЭМ=3,79,ЗПМ=4,96 ,МАТ=1,38									294,67	4,36	263,54
										0,00
48	ТЕРр56-12 -06	Смена дверных приборов: замки накладные	100 шт	0	5136,23		3851,1 7	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
					1285,06				0,00	0,00
В текущем уровне цен (Постановление Губернатора п.36.16.) ОЗП=4,91 ,МАТ=3,20									0,00	0,00	0,00
										0,00
Итого затраты по разделу 7								9 083,91	1 232,76	28,71	7 822,44
										10,22
Итого								9 083,91	1 232,76	28,71	7 822,44
										10,22
		Накладные расходы (82*0,94) 77,1% от ФОТ	1 242,98					958,33
		Сметная прибыль 62% ФОТ	1 242,98					770,65
Итого по разделу 7								10 812,89
Раздел 8.Ремонт стен
49	ТЕРр53-14 -01	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещин	2	47,03		12,77	94,06 94,06	68,52	0,00	25,54
					34,26					0,00
Итого затраты по разделу 8									68,52	0,00	25,54
										0,00
Итого								94,06	68,52	0,00	25,54
										0,00
В текущем уровне цен (п.34.23) ОЗП=4,96, МАТ=2,55								404,99	339,86	0,00	65,13
										0,00
		Накладные расходы (86*0,94) 80,8% от ФОТ	339,86					274,61
		Сметная прибыль 70% ФОТ	339,86					237,90
Итого по разделу 8								917,49
Раздел 9.Бетонная подготовка
50	ТЕРр06-01 -013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 кв.м	0,02	1826,74	14,93	1233,0 5	36,53	11,58	0,30	24,66
					578,76	3,32				0,07
51	ТЕРр06-01 -013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать	100 кв.м	0,02	754,14	6,81	581,97	15,08 51,61	3,31	0,14	11,64
					165,36	1,46				0,03
Итого затраты по разделу 9									14,89	0,44	36,30
										0,10
		Стесненные условия (т.1п.2) ОЗП=20%,ЭМ=20%						3,07	2,98	0,09
										0,02
Итого								54,68	17,87	0,53	36,30
										0,12
В текущем уровне цен (п. 29.3) ОЗП=4,96 ЭМ=3,14, ЗПМ=4,96 , МАТ=2,28								173,06	88,64	1,66	82,76
										0,60
		Накладные расходы (105*0,94*0,9) 88,83% от ФОТ	89,24					79,27
		Сметная прибыль (65*0,85) 55,25% ФОТ	89,24					49,31
Итого по разделу 9								301,64
Раздел 10.Разные работы
52	ТЕРр69-02 -01	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	0,04	88,44	22,38		3,54	2,64	0,90	0,00
					66,06					0,00
53	ТЕРр69-02 -02	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором добавлять на каж-дые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,08	85,05	21,52		6,80	5,08	1,72	0,00
					63,53					0,00
54	ТЕРр69-02 -03	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	100 отверстий	0,04	101,65	25,73		4,07 14,41	3,04	1,03	0,00
					75,92					0,00
Итого затраты по разделу 10									10,76	3,65
										0,00
Итого								14,41	10,76	3,65	0,00
										0,00
В текущем уровне цен (п. 53.2) ОЗП=4,96, ЭМ=3,51, ЗПМ=4,96								66,18	53,37	12,81	0,00
										0,00
		Накладные расходы (78*0,94) 73,32% от ФОТ	53,37					39,13
		Сметная прибыль 50% ФОТ	53,37					26,68
Итого по разделу 10								131,99
Раздел 11. Работы по монтажу электрооборудования
55	ТЕРм08-03 -591-01	Выключатель неутопленного вида приоткрытой проводке	100 шт	0,02	982,88	17,99	413,66	19,66	11,02	0,36	8,27
					551,23	0,48				0,01
56	ТЕРм08-03 -581-08	Розетка штепсельная неутопленного вида приоткрытой проводке	100 шт	0,02	1037,37	20,85	413,66	20,75	12,06	0,42	8,27
					602,86	0,64				0,01
57	ТЕРм08-03 -593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт	0,06	5332,78	2094,78	2005,7 6	319,97	73,93	125,69	120,35
					1232,24	697,1				41,83
58	ТЕРм08-03 -593-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт	0,02	6005,46	2637,68	2005,7 6	120,11	27,24	52,75	40,12
					1362,02	883,96				17,68
59	ТЕРм08-02 -401-01	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	100 м	0,89	4227,94	1083,79	2460,6 4	3 762,87	608,33	964,57	2 189,97
					683,52	397,45				353,73
60	ТЕРм08-02 -409-02	Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50	100 м	0,3	2272,19	1064,91	751,6	681,66	136,70	319,47	225,48
					455,68	379,61				113,88
61	ТЕРм08-02 -412-04	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4*16	100 м	0,3	564,14	22,89	392,89	169,24 12353,2 0	44,51	6,87	117,87
					148,36	1,24				0,37
В текущем уровне цен (п. 70.) ОЗП=4,96 ЭМ=2,96, ЗПМ=4,96 , МАТ=1,28									4532,40	4351,58	3469,2 2
										2616,45
Итого затраты по разделу 11								12353,2 0	4532,40	4351,58	3469,2 2
										2616,45
Стесненные условия (Т.2 п.1) ОЗП=20%,ЭМ=20%								1776,80	906,48	870,32
										523,29
Итого								14130,0 0	5438,88	5221,90	3469,2 2
										3139,74
Накладные расходы (95*0,94) 8578,62       89,3% ФОТ от								7660,71
Сметная прибыль 65,00% ФОТ от 8578,62								5576,10
Итого по разделу 11								27366,8 1
Раздел 12. Материалы
62	530-0042	Труба винапластовая	10м	3	78,47			235,41
63	501-0622	Кабель ВВГ 3-1,5	1000м	0,054	4 860,00			262,44
64	500-9075- 90548	Кабель ВВГ 5-6мм2	1000м	0,065	24 030,00			1561,95
65	503-9041- 90001	Светильник	шт	6	46,00			276,00
66	500-9013- 90001	Розетка открытая	шт	2	8,50			17,00
67	545-1201	Выключатели	шт	2	6,20			12,40
68	503-9041- 90059	Светильник двуламповый	шт	2	160,00			320,00
Региональный уровень цен п.70, МАТ=1,28								3437,06
Итого по разделу 12								3437,06
Итого:								722390, 79
Смет- ные								3402,07
Итого								725792, 86
НДС 18%								130642, 71
Итого								856435, 57
Технадзор 3%								25693,0       7
Раздел 13. Экспертиза
69		Техническое освидетельствование лифта	1 лифт	1	10632,6 7		10632, 67	10632,6 7			10632, 67
70		Электроизмерительные работы на лифте	1 лифт	1	4721,25		4721,2 5	4721,25 15353,9 2			4721,2 5
Итого по разделу 13
Итого по смете								897482, 56

 в т.ч. Пусконаладочные работы на  сумму  -  184382,63

 руб с НДС

 из них пусконаладочные работы под нагрузкой на сумму - 36876,53 руб. с НДС

 ПНР в холостую 147506,10 руб.

Составил Главный экономист

Е.Н. Суслова

Согласовано:

Заместитель директора

Департамента ЖКХ

________________П.В. Колесов

____________________ 2006 г.

                           Локальный сметный расчет N 1                                                               

                                (локальная смета)                                                                    

                на модернизацию пассажирского лифта на 9 остановок                                                  

           --------------------------------------------------------------

Основание: Деф. Ведомость  Сметная стоимость руб.  928 927,31

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2006 года.

N пп	Обоснова- ние	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Модернизация пассажирского лифта
1	ФЕРм41-01- 002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	шт.	1	841,04	331,5		841,04	509,54	331,5
					509,54	36,22				36,22
2	ФЕРм41-01- 007-01	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа	система управления	1	1733,26	237,57		1733,26	1495,69	237,57
					1495,69	12,76				12,76
3	ФЕРм41-01- 009-01	Замена тягового каната	1 канат	3	280,67			842,01	842,01	0
					280,67					0
4	ФЕРм41-01- 009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	112,47			112,47	112,47	0
					112,47					0
5	ФЕРм41-01- 009-03	Замена ограничителя скорости	1 ограничи- тель	1	84,87	2,31		84,87	82,56	2,31
					82,56					0
6	ФЕРм41-01- 009-05	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	1 устройство	1	70,66			70,66	70,66	0
					70,66					0
7	ФЕРм41-02- 001-01	Выверка направляющих кабины и противовеса, длиной 2 м	1 направляю- щая длиной 2 м	4	191,15			764,6	764,6	0
					191,15					0
8	ФЕРм41-02- 001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 1	2 м высоты подъема	62	29,67			1839,54	1839,54	0
					29,67					0
9	ФЕРм41-02- 001-03	Очистка и промывка направляющих кабины и противовеса длиной 2 м	1 направляю- щая длиной 2 м	4	60,1			240,4	240,4	0
					60,1					0
10	ФЕРм41-02- 001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 3	2 м высоты подъема	62	6,82			422,84	422,84	0
					6,82					0
11	ФЕРм41-01- 005-05	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта, кг до 500	1 створка	18	92,23			1660,14	1660,14	0
					92,23					0
12	ФЕРм41-01- 004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг	1 кабина	1	668,25	17,39		668,25	650,86	17,39
					650,86					0
13	ФЕРм41-01- 004-05	Замена порога кабины лифта	1 порог	1	157,93			157,93	157,93	0
					157,93					0
14	ФЕРм41-03- 007-01	Ремонт ловителя кабины лифта	1 ловитель	2	155,59			311,18	311,18	0
					155,59					0
15	ФЕРм41-01- 003-01	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта, кг до 500	1 привод	1	61,41			61,41	61,41	0
					61,41					0
16	ФЕРм41-03- 002-01	Замена противовеса, количество лифтов в подъезде 1	1 балка	1	163,56			163,56	163,56	0
					163,56					0
17	ФЕРм41-01- 009-02	Замена устройства стяжки канатов	1 устройство	1	156,32			156,32	156,32	0
					156,32					0
18	ФЕРм41-04- 003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	1 система	1	148,99	2,36		148,99	146,63	2,36
					146,63					0
19	ФЕРм41-01- 005-07	Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта, кг до 500	1 порог	9	128,94	0,99		1160,46	1151,55	8,91
					127,95					0
20	ФЕРм41-03- 006-01	Ремонт верхней балки двери шахты	1 балка	9	286,62	20,04		2579,58	2399,22	180,36
					266,58					0
21	ФЕРм41-03- 004-01	Ремонт вводного устройства (ВУ) работа лифта одиночная	1 устройство	1	47,19			47,19 14066,7 0	47,19	0
					47,19					0
Итого затраты по разделу 1									13286,3 0	780,40
										48,98
Региональный уровень цен ОЗП=1,41,ЭМ=1,13,ЗПМ=1,41,МАТ=1,11								19615,5 3	18733,6 8	881,85
										69,06
Итого								19615,5 3	18733,6 8	881,85
										69,06
В текущем уровне цен (п. 86) ОЗП=4,96,ЭМ=2,77,ЗПМ=4,96								95361,7 7	92919,0 5	2442,72
										342,54
Накладные расходы 93261,59         67,70%(80*0,9*0,94) ФОТ от								63138,1 0
Сметная прибыль 60,00% ФОТ от 93261,59								55956,9 5
Затраты на вспомогательные материалы 3% ФОТ от 93261,59								2797,85
Итого по разделу 1								217254, 67
Раздел 2. Дополнительные работы по модернизации в ГЭСН
N пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ГЭСНмр41-0 1-024-01	Замена металлического каркаса кабины	1 каркас		1	2061,3 9	2061,39	2050,17	11,22
		Затраты труда рабочих ср 5	чел.час	26,56	26,56	77,19	2050,17	2050,17
	1. 330201	Машины сверлильные электрические	м-час	1,5	1,5	5,16	7,74		7,74
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,8	0,8	4,35	3,48		3,48
Итого прямые затраты по разделу 2							2061,39	2050,17	11,22
Итого							2061,39	2050,17	11,22
Накладные расходы 67,70% ФОТ (от 6 335,61)							1387,96
Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 6 335,61)							1230,10
Затраты на вспомогательные материалы (от ФОТ) 3%							61,50
Итого по разделу 2							4740,95
Раздел 3. Стоимость оборудования по счет-фактуре
23		Лебедка	шт.	1,00	74 730,00		74 730,00
24		Ограждение КВШ	компл.	1,00	1 568,80		1 568,80
25		Станция управления УКЛ 30Ж-02	шт.	1,00	75 048,00		75 048,00
26		Пост приказов "Стандарт"	шт.	1,00	4 960,80		4 960,80
27		Пост вызова "Стандарт"	шт.	9,00	445,20		4 006,80
28		Канат d=10,5 мм	м	100,00	27,56		2 756,00
29		Канат d=7,8 мм	м	60,00	20,67		1 240,20
30		Ограничитель скорости	шт.	1,00	4 462,60		4 462,60
31		Натяжное устройство	шт.	1,00	2 480,40		2 480,40
32		Комплект ограждений НУ и ОС	компл.	1,00	2 480,40		2 480,40
33		Кабина в сборе	шт.	1,00	80 316,20		80 316,20
34		Привод дверей кабины	шт.	1,00	10 409,20		10 409,20
35		Противовес в сборе с комплектом для запасовки канатов	компл.	1,00	12 232,40		12 232,40
36		Створка дверей шахты	шт.	18,00	1 802,00		32 436,00
Итого по разделу 3         309 127,80
Раздел 4. Пусконаладочные работы
37	ФЕРп01-14- 025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с 1.	лифт	1	9636,69			9636,69	9636,69
					9636,69
38	ФЕРп01-14- 025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-025-01	остановка	-1	189,06			-189,06 9447,63	-189,06
					189,06
Итого затраты по разделу 4									9447,63
Региональный уровень цен ОЗП=1,41								13321,1 6	13321,1 6
Стесненные условия (МДС 81-35.2004 Табл.4 п.1) ОЗП=20%								2664,23	2664,23
Итого								15985,3 9	15985,3 9
В текущем уровне цен (Постановление Губернатора п.53.1 ) ОЗП=4,96								79287,5 3	79287,5 3
Накладные расходы (65*0,94) 79287,53         61,1% ФОТ от								48444,6 8
Сметная прибыль 40*% ФОТ от 79287,53								31715,0 1
Итого по разделу 4								159447, 22
Раздел 5. Малярные работы
39	ТЕРр62-03- 4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 кв.м	0,12	1702,76	6,44	803,42	204,33 651,14	107,15	0,77	96,41
					892,9	1,59				0,19
В текущем уровне цен (п. 43.2) ОЗП=4,96,ЭМ=3,92,ЗПМ=4,96, МАТ=1,21									531,46	3,02	116,66
										0,94
41	ТЕРр62-02- 4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 кв.м	0,35	1443,44	7,11	689,24	505,2 1604,51	261,48	2,49	241,23
					747,09	1,59				0,56
В текущем уровне цен (п. 43.1) ОЗП=4,96,ЭМ=4,36,ЗПМ=4,96, МАТ=1,23									1296,94	10,86	296,71
										2,78
42	ТЕРр62-06- 4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 кв.м	0,12	1047,25	5,08	608,88	125,67 350,14	51,99	0,61	73,07
					433,29	1,59				0,19
В текущем уровне цен (43.5) ОЗП=4,96,ЭМ=3,92,ЗПМ=4,96, МАТ=1,23									257,87	2,39	89,88
										0,94
Итого затраты по разделу 5								2605,79	2086,27	16,27	503,25
										4,66
Итого								2605,79	2086,27	16,27	503,25
										4,66
Накладные расходы (80*0,94)75,2% 2090,93         ФОТ от								1572,38
Сметная прибыль 50% ФОТ от 2090,93								1045,47
Итого по разделу 5								5223,64
Раздел 6. Штукатурные работы
43	ТЕРр61-04- 03	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадьюотдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 кв.м	0,04	3627,59	17,09	1135,8	145,1 620,65	98,99	0,68	45,43
					2474,7	11,47				0,46
В текущем уровне цен (п. 42.11) ОЗП=4,95,ЭМ=4,21,ЗПМ=4,95, МАТ=2,8									490,59	2,86	127,20
										2,28
44	ТЕРр61-02- 03	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 кв.м	0,04	2922,86	15,91	1082,08	116,91 485,17	72,99	0,64	43,28
					1824,87	10,67				0,43
В текущем уровне цен (п. 42.8) ОЗП=4,95,ЭМ=4,21,ЗПМ=4,95, МАТ=2,8									361,30	2,69	121,18
										2,13
Итого затраты по разделу 6								1105,82	851,89	5,55	248,38
										4,41
Итого								1105,82	851,89	5,55	248,38
										4,41
Накладные расходы (79*0,94) 856,30         74,26% ФОТ от								635,89
Сметная прибыль 50% ФОТ от 856,30								428,15
Итого по разделу 6								2169,86
Раздел 7. Проемы
45	ТЕРр56-23- 01	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,7	8571,51	18,1	7997,16	6 000,06 17 543,97	389,38	12,67	5 598,01
					556,25	6,05				4,24
В текущем уровне цен (п. 37.24) ОЗП=4,96, ЭМ=3,96,ЗПМ=4,96 ,МАТ=2,78									1 931,32	50,17	15 562,47
										21,03
46	ТЕРр56-13- 01	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен в МП	10 коробок	0,1	2515,21	11,45	1909,71	251,52 562,57	59,41	1,15	190,97
					594,05					0,00
В текущем уровне цен (37.17) ОЗП=4,96 ЭМ=3,79,ЗПМ=4,96 ,МАТ=1,38									294,67	4,36	263,54
										0,00
Итого затраты по разделу 7								18 106,54	2 226,00	54,53	15 826,01
										21,03
Итого								18 106,54	2 226,00	54,53	15 826,01
										21,03
		Накладные расходы (82*0,94) 77,1% от ФОТ	2 247,03					1 732,46
		Сметная прибыль 62% ФОТ	2 247,03					1 393,16
Итого по разделу 7								21 232,15
Раздел 8.Ремонт стен
48	ТЕРр53-14- 01	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещин	2	47,03		12,77	94,06 94,06	68,52	0,00	25,54
					34,26					0,00
Итого затраты по разделу 8									68,52	0,00	25,54
										0,00
Итого								94,06	68,52	0,00	25,54
										0,00
В текущем уровне цен (п.34.23) ОЗП=4,96, МАТ=2,55								404,99	339,86	0,00	65,13
										0,00
		Накладные расходы (86*0,94) 80,8% от ФОТ	339,86					274,61
		Сметная прибыль 70% ФОТ	339,86					237,90
Итого по разделу 8								917,49
Раздел 9.Бетонная подготовка
49	ТЕРр06-01- 013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 кв.м	0,02	1826,74	14,93	1233,05	36,53	11,58	0,30	24,66
					578,76	3,32				0,07
50	ТЕРр06-01- 013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать	100 кв.м	0,02	754,14	6,81	581,97	15,08 51,61	3,31	0,14	11,64
					165,36	1,46				0,03
Итого затраты по разделу 9									14,89	0,44	36,30
										0,10
		Стесненные условия (т.1п.2) ОЗП=20%,ЭМ=20%						3,07	2,98	0,09
										0,02
Итого								54,68	17,87	0,53	36,30
										0,12
В текущем уровне цен (п. 29.3) ОЗП=4,96 ЭМ=3,14, ЗПМ=4,96 , МАТ=2,28								173,06	88,64	1,66	82,76
										0,60
		Накладные расходы (105*0,94*0,9) 88,83% от ФОТ	89,24					79,27
		Сметная прибыль (65*0,85) 55,25% ФОТ	89,24					49,31
Итого по разделу 9								301,64
Раздел 10.Разные работы
51	ТЕРр69-02- 01	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	0,04	88,44	22,38		3,54	2,64	0,90	0,00
					66,06					0,00
52	ТЕРр69-02- 02	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором добавлять на каж-дые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,02	85,05	21,52		1,70	1,27	0,41	0,00
					63,53					0,00
53	ТЕРр69-02- 03	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	100 отверстий	0,02	101,65	25,73		2,03 7,27	1,52	0,51	0,00
					75,92					0,00
Итого затраты по разделу 10									5,43	1,82
										0,00
Итого								7,27	5,43	1,82	0,00
										0,00
В текущем уровне цен (п. 53.2) ОЗП=4,96, ЭМ=3,51, ЗПМ=4,96								33,31	26,93	6,39	0,00
										0,00
		Накладные расходы (78*0,94) 73,32% от ФОТ	26,93					19,74
		Сметная прибыль 50% ФОТ	26,93					13,46
Итого по разделу 10								66,51
Раздел 11. Работы по монтажу электрооборудования
54	ТЕРм08-03- 591-01	Выключатель неутопленного вида приоткрытой проводке	100 шт	0,02	982,88	17,99	413,66	19,66	11,02	0,36	8,27
					551,23	0,48				0,01
55	ТЕРм08-03- 581-08	Розетка штепсельная неутопленного вида приоткрытой проводке	100 шт	0,02	1037,37	20,85	413,66	20,75	12,06	0,42	8,27
					602,86	0,64				0,01
56	ТЕРм08-03- 593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт	0,06	5332,78	2094,7 8	2005,76	319,97	73,93	125,69	120,35
					1232,24	697,1				41,83
57	ТЕРм08-03- 593-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт	0,02	6005,46	2637,6 8	2005,76	120,11	27,24	52,75	40,12
					1362,02	883,96				17,68
58	ТЕРм08-02- 401-01	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	100 м	0,89	4227,94	1083,7 9	2460,64	3 762,87	608,33	964,57	2 189,97
					683,52	397,45				353,73
59	ТЕРм08-02- 409-02	Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50	100 м	0,3	2272,19	1064,9 1	751,6	681,66	136,70	319,47	225,48
					455,68	379,61				113,88
60	ТЕРм08-02- 412-04	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4*16	100 м	0,3	564,14	22,89	392,89	169,24 12353,2 0	44,51	6,87	117,87
					148,36	1,24				0,37
В текущем уровне цен (п. 70.) ОЗП=4,96 ЭМ=2,96, ЗПМ=4,96 , МАТ=1,28									4532,40	4351,58	3469,2 2
										2616,45
Итого затраты по разделу 11								12353,2 0	4532,40	4351,58	3469,2 2
										2616,45
Стесненные условия (Т.2 п.1) ОЗП=20%,ЭМ=20%								1776,80	906,48	870,32
										523,29
Итого								14130,0 0	5438,88	5221,90	3469,2 2
										3139,74
Накладные расходы (95*0,94) 8578,62         89,3% ФОТ от								7660,71
Сметная прибыль 65,00% ФОТ от 8578,62								5576,10
Итого по разделу 11								27366,8 1
Раздел 12.Материалы
61	530-0042	Труба винапластовая	10м	3	78,47			235,41
62	501-0622	Кабель ВВГ 3-1,5	1000м	0,054	4 860,00			262,44
63	500-9075-9 0548	Кабель ВВГ 5-6мм2	1000м	0,065	24 030,00			1561,95
64	503-9041-9 0001	Светильник	шт	6	46,00			276,00
65	500-9013-9 0001	Розетка открытая	шт	2	8,50			17,00
66	545-1201	Выключатели	шт	2	6,20			12,40
67	503-9041-9 0059	Светильник двуламповый	шт	2	160,00			320,00
Региональный уровень цен п.70, МАТ=1,28								3437,06
Итого по разделу 12								3437,06
Итого:								751285, 81
НДС 18%								135231, 45
Итого								886517, 25
Раздел 13. Техническая экспертиза
68		Техническое освидетельствование лифта	1 лифт	1	10632,6 7		10632,67	10632,6 7			10632, 67
69		Электроизмерительные работы на лифте	1 лифт	1	4721,25		4721,25	4721,25 15353,9 2			4721,2 5
Итого по разделу 13
Итого по смете								901871, 17
Технадзор 3%								27 056,14
Всего по смете								928927, 31

в т.ч. Пусконаладочные работы на сумму - 188 147,72 руб с НДС

из них пусконаладочные работы под нагрузкой на сумму - 37 629,54 руб. с НДС

ПНР в холостую 150 518,18 руб.

Составил Главный экономист

Е.Н. Суслова